{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010000 00000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","263.252","273.809","193.546","70,7%","193.546"],
    [2,"010000 00000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","99.027","103.000","75.466","73,3%","75.466"],
    [3,"010000 00000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","4.000","4.000","1.990","49,8%","1.990"],
    [4,"010000 00000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","2.704","31,8%","2.355"],
    [5,"010000 00000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","6.975","53,7%","4.500"],
    [6,"010000 00000 6059 912100  Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [7,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","389.779","404.309","280.682","69,4%","277.858"],
    [8,"010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","98.566","73,0%","98.566"],
    [9,"010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","68.264","68,6%","68.264"],
    [10,"010001 00001 2200 921100  Material de oficina","3.000","3.000","62","2,1%","62"],
    [11,"010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.346","61,2%","1.346"],
    [12,"010001 00001 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","1.271","127,1%","1.271"],
    [13,"010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","573","11,5%","573"],
    [14,"010001 00001 6059 921100  Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [15,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","568.551","525.134","369.586","70,4%","369.586"],
    [16,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","60.352","47.097","78,0%","47.097"],
    [17,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","187.821","111.639","59,4%","111.639"],
    [18,"010001 00100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","111.811","339.011","152.990","45,1%","152.990"],
    [19,"010001 00100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","195.592","241.925","133.423","55,2%","133.423"],
    [20,"010001 00100 1400 921100  Retribuciones personales","2.287.158","2.334.342","1.570.954","67,3%","1.570.954"],
    [21,"010001 00100 1410 921100  Retribuciones carrera profesional","37.358","35.941","26.933","74,9%","26.933"],
    [22,"010001 00100 1600 921100  Seguridad social","3.571.193","3.714.634","2.630.850","70,8%","2.332.443"],
    [23,"010001 00100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","33.552","34.902","5.795","16,6%","5.795"],
    [24,"010001 00100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.794","7.082","6.059","85,6%","6.059"],
    [25,"010001 00100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","4.117","4.283","0","0,0%","0"],
    [26,"010001 00100 2061 921100  Arrendamiento de programas y licencias","6.500","6.500","6.273","96,5%","6.273"],
    [27,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","4.000","4.000","441","11,0%","396"],
    [28,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [29,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","16.000","16.000","757","4,7%","757"],
    [30,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","20.600","20.600","0","0,0%","0"],
    [31,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","2.250","250","11,1%","250"],
    [32,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","40.000","40.000","35.556","88,9%","35.556"],
    [33,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","198.764","64.524","0","0,0%","0"],
    [34,"010001 00100 6059 921100  Mobiliario y equipo","20.000","20.000","272","1,4%","272"],
    [35,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","60.000","60.000","15.749","26,2%","14.032"],
    [36,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [37,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","81.496","81.553","57.778","70,8%","57.778"],
    [38,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [39,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.581","53.748","36.170","67,3%","36.170"],
    [40,"010001 01000 2020 921100  Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible","87.120","87.120","40.235","46,2%","40.235"],
    [41,"010001 01000 2020 921102  Arrendamiento de locales","140.000","140.000","75.783","54,1%","46.019"],
    [42,"010001 01000 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","1.042","52,1%","999"],
    [43,"010001 01000 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","389","38,9%","389"],
    [44,"010001 01000 2264 921100  Gastos de comunidad oficinas","25.413","25.413","6.139","24,2%","6.139"],
    [45,"010001 01000 2269 921100  Accesibilidad universal","127.850","127.850","37.341","29,2%","37.341"],
    [46,"010001 01000 2269 921102  Gastos diversos","35.000","35.000","19.204","54,9%","19.171"],
    [47,"010001 01000 2275 921100  Procesos electorales","1.200.000","1.294.000","237.087","18,3%","223.643"],
    [48,"010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","300.000","300.000","103.710","34,6%","103.710"],
    [49,"010001 01000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","2.716","135,8%","2.716"],
    [50,"010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","106.619","144.619","66.072","45,7%","66.072"],
    [51,"010001 01000 6020 921102  REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.950.047","3.161.191","802.500","25,4%","802.500"],
    [52,"010001 01000 6050 921102  Mobiliario","45.000","45.000","30.952","68,8%","30.115"],
    [53,"010001 01000 6059 921103  Móviles","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [54,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [55,"010001 01020 2100 921100  Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra","32.100","32.100","0","0,0%","0"],
    [56,"010001 01020 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones","65.000","65.000","50.037","77,0%","50.037"],
    [57,"010001 01020 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [58,"010001 01020 2273 921100  Digitalización","60.000","60.000","19.816","33,0%","19.816"],
    [59,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","12.981.819","13.699.422","6.919.066","50,5%","6.574.776"],
    [60,"010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo","512.564","517.467","348.075","67,3%","348.075"],
    [61,"010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","91.043","31.637","25.495","80,6%","25.495"],
    [62,"010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","110.450","189.598","135.804","71,6%","135.804"],
    [63,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","48.087","120,2%","48.087"],
    [64,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","15.000","15.000","760","5,1%","760"],
    [65,"010002 01300 2200 921B00  Material de oficina","5.000","5.000","4.011","80,2%","4.011"],
    [66,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","745.000","745.000","654.468","87,8%","654.468"],
    [67,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","330","11,0%","330"],
    [68,"010002 01300 2273 921B00  Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [69,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","2.000","2.000","636","31,8%","572"],
    [70,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","265","5,3%","265"],
    [71,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","1.192","59,6%","1.192"],
    [72,"010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [73,"010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [74,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","43.000","43.000","0","0,0%","0"],
    [75,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.639.077","1.663.721","1.219.123","73,3%","1.219.059"],
    [76,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","363.636","308.820","204.026","66,1%","204.026"],
    [77,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","22.373","14.386","64,3%","14.386"],
    [78,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","78.544","107.560","76.825","71,4%","76.825"],
    [79,"010003 01000 2273 921600  Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON","0","0","0","-","0"],
    [80,"010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [81,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","467.190","463.753","295.237","63,7%","295.237"],
    [82,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","1.066.444","1.057.785","660.428","62,4%","660.428"],
    [83,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [84,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","68.279","46.029","67,4%","46.029"],
    [85,"010004 01100 2200 921700  Material de oficina","5.000","5.000","7.610","152,2%","7.610"],
    [86,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","1.000","1.000","366","36,6%","366"],
    [87,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","12.000","12.000","10.347","86,2%","10.347"],
    [88,"010004 01100 2266 921700  Formación","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [89,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [90,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","1.118.822","1.153.576","724.781","62,8%","724.781"],
    [91,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","415.267","470.171","334.649","71,2%","334.649"],
    [92,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.797","89.168","62.477","70,1%","62.477"],
    [93,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","122.484","85.194","57.051","67,0%","57.051"],
    [94,"010005 01700 2020 924900  Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","54.213","84,4%","54.213"],
    [95,"010005 01700 2200 924900  Material de oficina","4.000","4.000","2.614","65,3%","2.614"],
    [96,"010005 01700 2264 924900  Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","1.789","59,6%","1.789"],
    [97,"010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","28.000","28.000","2.669","9,5%","2.669"],
    [98,"010005 01700 2269 921103  Plan de Gobierno Abierto","50.000","50.000","10.589","21,2%","10.589"],
    [99,"010005 01700 2269 921104  Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [100,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","4.259","23,7%","4.259"],
    [101,"010005 01700 2279 924900  Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.674","667.674","323.118","48,4%","323.118"],
    [102,"010005 01700 2279 924903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","1.870","18,7%","1.870"],
    [103,"010005 01700 2279 924904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","157.372","70,8%","157.372"],
    [104,"010005 01700 2279 924905  Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","19.137","19,1%","19.137"],
    [105,"010005 01700 2279 924906  Promoción de la participación ciudadana y voluntariado","120.000","120.000","28.109","23,4%","28.109"],
    [106,"010005 01700 2279 924907  Encargo Voluntariado Navarra","100.000","100.000","53.895","53,9%","53.895"],
    [107,"010005 01700 4609 924900  Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","120.000","120.000","7.405","6,2%","7.405"],
    [108,"010005 01700 4819 924900  Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","65.000","65.000","27.221","41,9%","27.221"],
    [109,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","136.000","136.000","31.369","23,1%","31.369"],
    [110,"010005 01700 6094 921103  Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [111,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.362.647","2.379.632","1.179.806","49,6%","1.179.806"],
    [112,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","673.005","669.768","454.853","67,9%","454.853"],
    [113,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","7.665","6.825","89,0%","6.825"],
    [114,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.261","173.460","121.414","70,0%","121.414"],
    [115,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","7.000","7.000","11.419","163,1%","10.847"],
    [116,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","593","59,3%","0"],
    [117,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","13.814","142,4%","13.814"],
    [118,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"],
    [119,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","910","910","28","3,1%","28"],
    [120,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","20.000","20.000","10.607","53,0%","10.607"],
    [121,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","14.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [122,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","901.144","903.903","619.552","68,5%","618.387"],
    [123,"010008 01200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","56.401","58.664","41.900","71,4%","41.900"],
    [124,"010008 01200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [125,"010008 01200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","28.082","67,4%","28.082"],
    [126,"010008 01200 2269 921100  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","20.000","20.000","1.159","5,8%","1.159"],
    [127,"010008 01200 6094 921100  Desarrollos de Protección de Datos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [128,"Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos","122.473","126.347","71.141","56,3%","71.141"],
    [129,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","20.794.663","11.309.387","54,4%","10.961.044"],
    [130,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","19.982.951","20.794.663","11.309.387","54,4%","10.961.044"],
    [131,"020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [132,"020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","2.539.170","2.235.215","1.508.342","67,5%","1.508.342"],
    [133,"020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","123.463","135.068","92.378","68,4%","92.378"],
    [134,"020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","951.814","1.189.239","794.244","66,8%","794.244"],
    [135,"020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","84.260","84.260","62.168","73,8%","62.168"],
    [136,"020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","28.700","28.700","22.298","77,7%","22.298"],
    [137,"020000 04000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales","100","100","0","0,0%","0"],
    [138,"020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","2.000","2.000","3.894","194,7%","2.937"],
    [139,"020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","100","100","0","0,0%","0"],
    [140,"020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.000","1.000","497","49,7%","497"],
    [141,"020000 04000 2200 921400  Material de oficina","15.000","15.000","14.969","99,8%","13.720"],
    [142,"020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [143,"020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [144,"020000 04000 2215 921400  Fármacos","100","100","0","0,0%","0"],
    [145,"020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo","1.500","1.500","682","45,5%","682"],
    [146,"020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria","400","400","0","0,0%","0"],
    [147,"020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [148,"020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"],
    [149,"020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","4.000","4.000","3.300","82,5%","3.300"],
    [150,"020000 04000 2266 921400  Actividades de formación","100","100","350","350,0%","350"],
    [151,"020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","301.000","301.000","18.539","6,2%","17.884"],
    [152,"020000 04000 2269 921400  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [153,"020000 04000 2270 921400  Lavandería","800","800","360","45,0%","360"],
    [154,"020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [155,"020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos","90.400","90.400","0","0,0%","0"],
    [156,"020000 04000 2275 921400  Elecciones sindicales","11.500","11.500","6.091","53,0%","6.091"],
    [157,"020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","3.500","3.500","2.937","83,9%","2.937"],
    [158,"020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","7.915","52,8%","7.915"],
    [159,"020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","400","400","0","0,0%","0"],
    [160,"020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","2.140","2.140","439","20,5%","439"],
    [161,"020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [162,"020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","100","100","0","0,0%","0"],
    [163,"020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"],
    [164,"020000 04000 6020 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [165,"020000 04000 6031 921400  Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [166,"020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","15.000","15.000","2.731","18,2%","2.731"],
    [167,"020000 04000 6057 921400  Equipos médicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [168,"020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","2.900","2.900","1.967","67,8%","1.967"],
    [169,"020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información","30.000","30.000","2.528","8,4%","2.528"],
    [170,"020000 04000 6094 921400  Sistemas de información","564.504","564.504","74.702","13,2%","26.681"],
    [171,"020000 04000 6094 921402  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","0","0","0","-","0"],
    [172,"Total 020000-Actividades generales del programa","4.935.638","4.883.190","2.668.722","54,7%","2.617.840"],
    [173,"020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","330.000","330.000","86.467","26,2%","86.467"],
    [174,"020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","3.250.000","3.250.000","2.608.289","80,3%","2.608.289"],
    [175,"020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [176,"020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [177,"020002 04100 1800 921402  Incremento retributivo","60.856.991","775.428","0","0,0%","0"],
    [178,"020002 04100 1800 921403  Reconocimientos en vía administrativa","2.121.053","1.471.053","1.660","0,1%","1.660"],
    [179,"020002 04100 1800 921404  Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal","2.506.204","2.506.204","0","0,0%","0"],
    [180,"020002 04100 1800 921405  (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"],
    [181,"020002 04100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","346.570","596.570","444.535","74,5%","444.535"],
    [182,"020002 04100 1820 921400  Ejecución de sentencias","60.000","460.000","355.955","77,4%","355.955"],
    [183,"020002 04100 1820 921402  Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"],
    [184,"020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"],
    [185,"020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","181.000","181.000","51.533","28,5%","50.844"],
    [186,"020002 04100 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","8.186","136,4%","8.186"],
    [187,"020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","618.000","81,4%","618.000"],
    [188,"020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","118.223.741","118.223.741","85.088.782","72,0%","85.088.782"],
    [189,"020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales","101.072","101.072","71.213","70,5%","71.213"],
    [190,"020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","25.000","25.000","1.673","6,7%","1.673"],
    [191,"020002 04300 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.968.513","6.968.513","5.166.188","74,1%","5.166.188"],
    [192,"020002 04300 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","10.455.963","10.455.963","8.204.502","78,5%","8.204.502"],
    [193,"020002 04300 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","22.322.000","22.322.000","14.789.264","66,3%","14.789.264"],
    [194,"020002 04700 2061 921400  REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20","15.000","15.000","10.066","67,1%","10.066"],
    [195,"020002 04700 6060 921400  REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","1.250.969","1.250.969","1.250.634","100,0%","1.250.628"],
    [196,"Total 020002-Gestión económica del personal","229.882.196","169.800.633","118.756.947","69,9%","118.756.252"],
    [197,"Total 020-Función pública","234.817.834","174.683.823","121.425.669","69,5%","121.374.092"],
    [198,"021001 04500 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","59.083","61.453","43.893","71,4%","43.893"],
    [199,"021001 04500 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","776.177","663.092","440.679","66,5%","440.679"],
    [200,"021001 04500 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","15.344","71,4%","15.344"],
    [201,"021001 04500 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","170.085","103.199","60,7%","103.199"],
    [202,"021001 04500 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"],
    [203,"021001 04500 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.844","45.603","15.344","33,6%","15.344"],
    [204,"021001 04500 1400 921400  Retribuciones personales","279.665","297.848","199.919","67,1%","199.919"],
    [205,"021001 04500 1600 921400  Seguridad social","344.462","358.296","240.120","67,0%","213.286"],
    [206,"021001 04500 1707 921400  Remuneración por trabajo a turnos","207","656","566","86,4%","566"],
    [207,"021001 04500 2061 921300  Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"],
    [208,"021001 04500 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","28.096","234,1%","28.096"],
    [209,"021001 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","8.000","8.000","4.900","61,2%","4.900"],
    [210,"021001 04500 2200 921300  Material de oficina","2.000","2.000","2.510","125,5%","2.510"],
    [211,"021001 04500 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [212,"021001 04500 2267 921300  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","18.323",">1000%","18.323"],
    [213,"021001 04500 2269 921300  Gastos diversos","1.030","1.030","961","93,3%","961"],
    [214,"021001 04500 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","652.172","278.076","42,6%","274.278"],
    [215,"021001 04500 2276 921302  Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)","100.000","120.000","65.350","54,5%","65.350"],
    [216,"021001 04500 2276 921303  Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua","0","0","4.099","-","4.099"],
    [217,"021001 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [218,"021001 04500 2279 921302  Otros trabajos realizados por terceros","500","500","1.720","344,0%","1.720"],
    [219,"021001 04500 2279 921303  Organización de cursos","105.000","5.000","4.735","94,7%","4.735"],
    [220,"021001 04500 2279 921304  Organización de cursos Idiomas","10.000","10.000","160","1,6%","160"],
    [221,"021001 04500 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","53.000","53.000","23.374","44,1%","23.374"],
    [222,"021001 04500 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","500","500","531","106,3%","531"],
    [223,"021001 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","185.234","45.943","24,8%","45.943"],
    [224,"021001 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","100","0","0","-","0"],
    [225,"021001 04500 6020 921300  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [226,"021001 04500 6031 921300  Instalaciones","36.000","36.000","0","0,0%","0"],
    [227,"021001 04500 6050 921300  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","8.434","168,7%","8.434"],
    [228,"021001 04500 6059 921300  Móviles","0","0","921","-","921"],
    [229,"021001 04500 6060 921300  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","968","19,4%","968"],
    [230,"021001 04500 6094 921300  Sistemas de información","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [231,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.329.300","2.776.165","1.548.163","55,8%","1.517.531"],
    [232,"021002 04500 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","371.784","345.026","245.708","71,2%","245.708"],
    [233,"021002 04500 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","8.121","7.400","91,1%","7.400"],
    [234,"021002 04500 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","101.085","69.879","69,1%","69.879"],
    [235,"021002 04540 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","23.000","23.000","20.353","88,5%","20.257"],
    [236,"021002 04540 2190 921300  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","2.352","78,4%","2.352"],
    [237,"021002 04540 2200 921300  Material de oficina","1.500","1.500","907","60,4%","907"],
    [238,"021002 04540 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","3.226","161,3%","3.226"],
    [239,"021002 04540 2273 921300  Servicios informáticos","1.020","1.020","505","49,6%","505"],
    [240,"021002 04540 2279 921300  Organización de cursos","785.900","785.900","453.769","57,7%","445.692"],
    [241,"021002 04540 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","28.000","28.000","22.988","82,1%","22.988"],
    [242,"021002 04540 2284 921300  Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [243,"021002 04540 2289 921300  Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","2.444","97,8%","2.444"],
    [244,"021002 04540 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","100","100","151","151,3%","149"],
    [245,"021002 04540 6020 921300  Edificios y otras construcciones","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [246,"021002 04540 6030 921300  Instalaciones","2.000","1.661","0","0,0%","0"],
    [247,"021002 04540 6040 921300  Vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [248,"021002 04540 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [249,"021002 04540 6059 921300  Otro mobiliario y equipo","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [250,"021002 04540 6060 921300  Equipos para procesos de información","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [251,"021002 04540 6094 921300  Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [252,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.302.744","1.319.923","829.682","62,9%","821.506"],
    [253,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.632.044","4.096.088","2.377.845","58,1%","2.339.037"],
    [254,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","238.449.878","178.779.912","123.803.514","69,2%","123.713.130"],
    [255,"050000 02000 1000 131100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","45.323","70,5%","45.323"],
    [256,"050000 02000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","815.766","867.337","533.560","61,5%","533.560"],
    [257,"050000 02000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","129.858","154.338","105.552","68,4%","105.552"],
    [258,"050000 02000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","308.140","267.288","197.145","73,8%","197.145"],
    [259,"050000 02000 2160 131100  Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [260,"050000 02000 2190 131100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","9.700","9.700","799","8,2%","799"],
    [261,"050000 02000 2200 131100  Material de oficina","11.000","11.000","6.757","61,4%","6.231"],
    [262,"050000 02000 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","1.016","92,3%","1.016"],
    [263,"050000 02000 2265 131100  Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [264,"050000 02000 2266 131100  Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","100","2,0%","100"],
    [265,"050000 02000 2268 131100  Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","42.350","42.350","42.350","100,0%","27.830"],
    [266,"050000 02000 2269 131100  Otros gastos diversos","8.000","8.000","2.350","29,4%","2.350"],
    [267,"050000 02000 2271 131100  Servicios de limpieza y aseo","900","900","0","0,0%","0"],
    [268,"050000 02000 2273 131100  Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"],
    [269,"050000 02000 2276 131100  Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [270,"050000 02000 2276 131103  Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [271,"050000 02000 2276 131104  Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [272,"050000 02000 2276 131105  Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [273,"050000 02000 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","117.000","117.000","46.561","39,8%","36.678"],
    [274,"050000 02000 2285 131100  Vestuario para auxiliares policías en formación","25.740","25.740","0","0,0%","0"],
    [275,"050000 02000 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","33.000","33.000","24.576","74,5%","23.549"],
    [276,"050000 02000 2330 131100  Gratificaciones a tribunales de oposición","1.000","1.000","705","70,5%","705"],
    [277,"050000 02000 4609 131100  Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"],
    [278,"050000 02000 4809 131100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"],
    [279,"050000 02000 4809 131102  Becas para auxiliares policías","10","4.239","4.239","100,0%","4.239"],
    [280,"050000 02000 6020 131102  Obras e instalaciones","30.000","30.000","9.688","32,3%","9.688"],
    [281,"050000 02000 6020 131103  Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [282,"050000 02000 6060 131100  Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [283,"050000 02000 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [284,"050000 02000 7609 131100  Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"],
    [285,"050000 02900 2120 131100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","12.380","49,5%","12.380"],
    [286,"050000 02900 2266 131100  Formación","8.000","8.000","2.340","29,3%","2.340"],
    [287,"050000 02900 2266 131102  Formación auxiliares de policía","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [288,"050000 02900 2269 131100  Otros gastos diversos","10.000","10.000","1.953","19,5%","1.953"],
    [289,"050000 02900 2273 131100  Servicios informáticos","48.197","48.197","16.564","34,4%","16.564"],
    [290,"050000 02900 2276 131100  Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [291,"050000 02900 2283 131100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.676","21.676","2.927","13,5%","2.927"],
    [292,"050000 02900 6031 131100  Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"],
    [293,"050000 02900 6050 131100  Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","624","6,2%","624"],
    [294,"050000 02900 6054 131100  Material técnico de seguridad","26.132","26.132","0","0,0%","0"],
    [295,"050000 02900 6059 131100  Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [296,"050000 02900 6060 131100  Equipos para procesos de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [297,"050000 02900 6094 131100  Aplicaciones informáticas y sistemas de información","41.400","41.400","4.719","11,4%","4.719"],
    [298,"Total 050000-Actividades generales de interior","2.302.654","2.344.560","1.062.229","45,3%","1.036.274"],
    [299,"050003 02900 1200 921800  Retribuciones del personal fijo","1.247.066","1.287.479","860.538","66,8%","860.538"],
    [300,"050003 02900 1210 921800  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [301,"050003 02900 1211 921800  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","59.386","61.771","41.505","67,2%","41.505"],
    [302,"050003 02900 2140 921800  Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","767.565","1.340.680","950.723","70,9%","916.190"],
    [303,"050003 02900 2219 921800  Suministros de consumo y reposición","1.800","1.800","300","16,6%","300"],
    [304,"050003 02900 2239 921800  Otros gastos de transportes","600","600","0","0,0%","0"],
    [305,"050003 02900 2249 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","319.500","319.500","317.915","99,5%","317.915"],
    [306,"050003 02900 2281 921800  Combustibles y lubricantes","1.400.000","1.400.000","995.412","71,1%","986.996"],
    [307,"050003 02900 2283 921800  Repuestos","4.000","4.000","39","1,0%","39"],
    [308,"050003 02900 6032 921800  Utillaje y herramientas","1.000","1.000","311","31,1%","311"],
    [309,"050003 02900 6040 921800  Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"],
    [310,"050003 02900 6094 921800  Sistemas de información","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [311,"050003 02940 1620 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [312,"Total 050003-Parque móvil","3.838.795","4.455.707","3.185.215","71,5%","3.142.266"],
    [313,"050005 02900 2269 132200  Acciones de tráfico y seguridad vial","50.000","50.000","32.604","65,2%","32.604"],
    [314,"050005 02900 2279 132200  Otros trabajos realizados por terceros","44.908","44.908","22.415","49,9%","22.415"],
    [315,"050005 02900 4819 132200  Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","61.239","58,3%","0"],
    [316,"050005 02900 6054 132200  Material técnico y educativo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [317,"050005 02900 6094 132200  Sistemas de información","3.071","3.071","0","0,0%","0"],
    [318,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","207.979","207.979","116.257","55,9%","55.019"],
    [319,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","6.349.428","7.008.246","4.363.702","62,3%","4.233.558"],
    [320,"051000 02100 1000 132100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","46.147","71,8%","46.147"],
    [321,"051000 02100 1200 132100  Retribuciones del personal fijo","37.773.463","39.276.025","27.689.264","70,5%","27.689.264"],
    [322,"051000 02100 1210 132100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [323,"051000 02100 1211 132100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","81.717","57.907","70,9%","57.907"],
    [324,"051000 02100 1220 132100  Retribuciones del personal contratado temporal","40.041","41.646","0","0,0%","0"],
    [325,"051000 02100 1250 132100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","63.518","66.066","27.680","41,9%","27.680"],
    [326,"051000 02100 1400 132100  Retribuciones personales","7.115.527","7.398.993","4.841.312","65,4%","4.841.312"],
    [327,"051000 02100 1600 132100  Seguridad social","15.100.583","15.706.686","11.433.266","72,8%","10.177.653"],
    [328,"051000 02100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","0","0,0%","0"],
    [329,"051000 02100 1702 132100  Horas extraordinarias","399.528","415.745","360.478","86,7%","360.478"],
    [330,"051000 02100 1703 132100  Remuneración por trabajo en días festivos","2.109.123","2.194.723","1.481.250","67,5%","1.481.250"],
    [331,"051000 02100 1704 132100  Complemento por realización de guardias","38.389","39.928","0","0,0%","0"],
    [332,"051000 02100 1705 132100  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.340.432","1.395.157","868.691","62,3%","868.691"],
    [333,"051000 02100 1707 132100  Remuneración por trabajo a turnos","1.007.505","1.048.188","767.054","73,2%","767.054"],
    [334,"051000 02100 1800 132100  Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [335,"051000 02100 2020 132100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"],
    [336,"051000 02100 2061 132100  Suministro y mantenimiento de licencias informáticas","40.000","40.000","134.986","337,5%","129.057"],
    [337,"051000 02100 2100 132100  Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","140.000","113.850","81,3%","113.850"],
    [338,"051000 02100 2160 132100  Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.578","42.839","67,4%","42.839"],
    [339,"051000 02100 2190 132100  Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","80.000","96.545","60.327","62,5%","60.327"],
    [340,"051000 02100 2200 132100  Material de oficina","50.000","50.000","45.464","90,9%","45.464"],
    [341,"051000 02100 2202 132100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","1.857","26,5%","1.857"],
    [342,"051000 02100 2210 132100  Avituallamiento en servicios","35.000","35.000","37.235","106,4%","35.672"],
    [343,"051000 02100 2219 132100  Consumibles","300.000","300.000","211.273","70,4%","211.273"],
    [344,"051000 02100 2224 132102  Servicio de comunicación de datos policiales","521.430","521.430","245.383","47,1%","245.383"],
    [345,"051000 02100 2262 132100  Publicidad y actividades divulgativas","5.000","5.000","9.691","193,8%","9.691"],
    [346,"051000 02100 2266 132100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","3.408","48,7%","3.408"],
    [347,"051000 02100 2269 132100  Gastos diversos","36.233","36.233","62.255","171,8%","62.253"],
    [348,"051000 02100 2271 132100  Servicios de limpieza y aseo","15.000","15.000","19.331","128,9%","19.331"],
    [349,"051000 02100 2273 132100  Servicios informáticos","7.000","7.000","3.835","54,8%","3.835"],
    [350,"051000 02100 2273 132102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","200.000","200.000","58.449","29,2%","58.449"],
    [351,"051000 02100 2274 132100  Servicios de seguridad","581.340","581.340","366.567","63,1%","338.593"],
    [352,"051000 02100 2274 132103  Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"],
    [353,"051000 02100 2276 132100  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","377.000","377.000","229.388","60,8%","229.388"],
    [354,"051000 02100 2279 132100  Servicios de asistencia por terceros","40.000","40.000","24.377","60,9%","24.377"],
    [355,"051000 02100 2279 132102  Asistencia técnica para analíticas policiales","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [356,"051000 02100 2279 132103  Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","7.953","26,5%","7.953"],
    [357,"051000 02100 2279 132105  Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","4.073","58,2%","4.073"],
    [358,"051000 02100 2279 132106  Formación","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [359,"051000 02100 2280 132100  Energía eléctrica, agua y calefacción","548.680","548.680","155.785","28,4%","155.785"],
    [360,"051000 02100 2284 132100  Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","18.896","75,6%","18.896"],
    [361,"051000 02100 2285 132100  Vestuario","420.000","420.000","395.955","94,3%","395.847"],
    [362,"051000 02100 2289 132100  Otros suministros auxiliares","30.000","30.000","36.978","123,3%","36.712"],
    [363,"051000 02100 2301 132100  Locomoción y gastos de viaje","75.000","75.000","97.539","130,1%","97.369"],
    [364,"051000 02100 4809 132100  Ejecución de sentencias","40.000","40.000","9.539","23,8%","9.452"],
    [365,"051000 02100 6020 132102  Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","380.000","380.000","129.755","34,1%","129.755"],
    [366,"051000 02100 6031 132100  Instalaciones","30.000","30.000","20.927","69,8%","20.927"],
    [367,"051000 02100 6032 132100  Utillaje y herramientas","6.000","6.000","1.604","26,7%","1.604"],
    [368,"051000 02100 6040 132100  Vehículos policiales","983.830","983.830","0","0,0%","0"],
    [369,"051000 02100 6050 132100  Mobiliario y equipos de oficina","45.000","45.000","18.972","42,2%","18.972"],
    [370,"051000 02100 6054 132100  Material técnico","100.000","100.000","64.952","65,0%","64.952"],
    [371,"051000 02100 6054 132102  Elementos de seguridad","150.000","150.000","169.966","113,3%","169.966"],
    [372,"051000 02100 6054 132103  Equipos de transmisión","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [373,"051000 02100 6059 132100  Equipos de telefonía fija y móvil","30.000","30.000","24.997","83,3%","24.997"],
    [374,"051000 02100 6060 132100  Equipos para procesos de información","190.000","190.000","69.031","36,3%","69.031"],
    [375,"051000 02100 6094 132100  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","557.957","557.957","224.557","40,2%","224.557"],
    [376,"051000 02100 6094 132102  Aplicaciones informáticas","50.000","18.679","0","0,0%","0"],
    [377,"Total 051000-Policía Foral","71.474.823","74.059.734","50.695.042","68,5%","49.403.332"],
    [378,"Total 051-Seguridad ciudadana","71.474.823","74.059.734","50.695.042","68,5%","49.403.332"],
    [379,"054000 02800 1200 134200  Retribuciones del personal fijo","15.344.688","15.828.605","10.251.567","64,8%","10.251.567"],
    [380,"054000 02800 1210 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","23.078","2.063","8,9%","2.063"],
    [381,"054000 02800 1211 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.735","269.521","187.728","69,7%","187.728"],
    [382,"054000 02800 1220 134200  Retribuciones del personal contratado temporal","17.085","17.834","313","1,8%","313"],
    [383,"054000 02800 1221 134200  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.324.084","1.420.663","1.343.737","94,6%","1.343.737"],
    [384,"054000 02800 1250 134200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","45.183","53.781","33.945","63,1%","33.945"],
    [385,"054000 02800 1400 134200  Retribuciones personales","2.968.649","3.085.762","2.075.090","67,2%","2.075.090"],
    [386,"054000 02800 1600 134200  Seguridad social","6.846.971","7.121.826","5.541.668","77,8%","4.844.780"],
    [387,"054000 02800 1609 131100  Otras cuotas sociales","473.423","492.396","216.522","44,0%","216.522"],
    [388,"054000 02800 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","0","0,0%","0"],
    [389,"054000 02800 1702 134200  Horas extraordinarias","572.020","595.043","310.012","52,1%","310.012"],
    [390,"054000 02800 1703 134200  Remuneración por trabajo en días festivos","1.230.715","1.280.298","988.835","77,2%","988.835"],
    [391,"054000 02800 1704 134200  Complemento por realización de guardias","38.801","40.366","33.393","82,7%","33.393"],
    [392,"054000 02800 1705 134200  Complemento por trabajo en turnos de noche","991.426","1.031.754","710.867","68,9%","710.867"],
    [393,"054000 02800 1707 134200  Remuneración por trabajo a turnos","6.485","6.750","7.043","104,3%","7.043"],
    [394,"054000 02800 1710 134200  (E) Complemento de productividad","942.870","973.027","607.878","62,5%","607.878"],
    [395,"054000 02800 2029 131100  Arrendamiento de otros bienes inmuebles","48.012","48.012","37.478","78,1%","37.478"],
    [396,"054000 02800 2050 131100  Arrendamiento de otros bienes muebles","16.000","16.000","12.395","77,5%","12.395"],
    [397,"054000 02800 2061 131100  Arrendamiento de programas y licencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [398,"054000 02800 2120 131100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","180.000","180.000","83.463","46,4%","83.463"],
    [399,"054000 02800 2130 134200  Maquinaria, instalaciones y utillaje","90.000","90.000","47.729","53,0%","46.386"],
    [400,"054000 02800 2190 134200  Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","10.131","72,4%","9.009"],
    [401,"054000 02800 2200 131100  Material de oficina","9.000","9.000","4.550","50,6%","3.579"],
    [402,"054000 02800 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","600","66,7%","600"],
    [403,"054000 02800 2214 134200  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","4.492","11,0%","4.432"],
    [404,"054000 02800 2219 134200  Suministros especiales de consumo y reposición","185.000","185.000","170.887","92,4%","169.727"],
    [405,"054000 02800 2220 131100  Comunicaciones telefónicas","25.000","25.000","22.905","91,6%","22.677"],
    [406,"054000 02800 2249 131100  Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","8.000","8.000","6.111","76,4%","6.111"],
    [407,"054000 02800 2262 131100  Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [408,"054000 02800 2269 131100  Otros gastos diversos","16.000","16.000","11.063","69,1%","11.058"],
    [409,"054000 02800 2273 131100  Servicios informáticos","17.000","17.000","0","0,0%","0"],
    [410,"054000 02800 2276 134200  Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.675","10.675","7.116","66,7%","6.227"],
    [411,"054000 02800 2279 131100  Formación","12.000","12.000","2.209","18,4%","0"],
    [412,"054000 02800 2279 131102  Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","51.347","85,6%","51.066"],
    [413,"054000 02800 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","465.509","465.509","235.816","50,7%","149.035"],
    [414,"054000 02800 2284 131100  Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","13.939","69,7%","13.939"],
    [415,"054000 02800 2285 134200  Vestuario y equipamiento de bomberos","200.000","280.000","341.370","121,9%","334.595"],
    [416,"054000 02800 2289 134200  Suministros y servicios en atención de intervenciones","10.000","10.000","6.308","63,1%","3.063"],
    [417,"054000 02800 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","6.205","51,7%","6.035"],
    [418,"054000 02800 2339 131100  Otras indemnizaciones","6.000","6.000","5.092","84,9%","5.092"],
    [419,"054000 02800 4609 134200  Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","0","0,0%","0"],
    [420,"054000 02800 6020 134200  Obras en parques de bomberos","2.000.000","1.865.095","217.109","11,6%","217.109"],
    [421,"054000 02800 6032 134200  Utillaje, herramientas y material instrumental","60.000","60.000","32.055","53,4%","32.055"],
    [422,"054000 02800 6040 134200  Vehículos","1.266.170","1.878.800","172.725","9,2%","172.725"],
    [423,"054000 02800 6040 134202  MRR C4. Vehículos extinción de incendios","1.130.146","1.130.146","929.888","82,3%","929.888"],
    [424,"054000 02800 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [425,"054000 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos","20.000","40.000","28.120","70,3%","28.120"],
    [426,"054000 02800 6054 134200  Material técnico y Equipos de protección individual","300.000","440.428","348.462","79,1%","340.246"],
    [427,"054000 02800 6059 131100  Móviles","10.000","10.000","7.789","77,9%","7.789"],
    [428,"054000 02800 6060 131100  Equipos para procesos de información","16.000","16.000","7.286","45,5%","1.950"],
    [429,"054000 02800 6094 134200  Sistemas de información","74.708","74.708","17.545","23,5%","17.545"],
    [430,"054000 02800 6094 134202  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos","0","7.453","0","0,0%","0"],
    [431,"054000 02800 7609 134200  Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [432,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","37.576.123","39.564.428","25.152.845","63,6%","24.337.163"],
    [433,"054001 02500 1200 134100  Retribuciones del personal fijo","1.263.270","1.699.922","1.095.326","64,4%","1.095.326"],
    [434,"054001 02500 1210 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","246.201","216.036","152.991","70,8%","152.991"],
    [435,"054001 02500 1211 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","722.950","317.354","251.502","79,2%","251.502"],
    [436,"054001 02500 1220 134100  Retribuciones del personal contratado temporal","16.845","4.058","4.058","100,0%","4.058"],
    [437,"054001 02500 1250 134100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","11.538","114.333","88.314","77,2%","88.314"],
    [438,"054001 02500 1400 134100  Retribuciones personales","386.398","401.171","269.311","67,1%","269.311"],
    [439,"054001 02500 1600 134100  Seguridad social","741.169","770.948","597.172","77,5%","529.956"],
    [440,"054001 02500 1702 134100  Horas extraordinarias","30.671","31.902","2.492","7,8%","2.492"],
    [441,"054001 02500 1703 134100  Remuneración por trabajo en días festivos","135.698","141.196","113.035","80,1%","113.035"],
    [442,"054001 02500 1705 134100  Complemento por trabajo en turnos de noche","74.871","77.926","61.620","79,1%","61.620"],
    [443,"054001 02500 1707 134100  Remuneración por trabajo a turnos","87.381","90.941","52.756","58,0%","52.756"],
    [444,"054001 02500 1710 134100  (E) Complemento de productividad","121.133","124.179","84.517","68,1%","84.517"],
    [445,"054001 02500 2061 131100  Arrendamiento de programas y licencias","8.000","8.000","2.804","35,0%","2.804"],
    [446,"054001 02500 2120 131100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","35.000","35.000","22.524","64,4%","22.524"],
    [447,"054001 02500 2160 131100  Mantenimiento sistema telefonía SGE","9.748","9.748","0","0,0%","0"],
    [448,"054001 02500 2190 134100  Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","50.000","50.000","31.157","62,3%","31.157"],
    [449,"054001 02500 2200 131100  Material de oficina","2.500","2.500","1.276","51,0%","1.276"],
    [450,"054001 02500 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","447","44,7%","447"],
    [451,"054001 02500 2262 131100  Publicidad y propaganda","20.000","20.000","7.477","37,4%","7.477"],
    [452,"054001 02500 2269 131100  Otros gastos diversos","22.000","22.000","8.265","37,6%","8.265"],
    [453,"054001 02500 2273 134103  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","65.365","65.365","35.951","55,0%","35.951"],
    [454,"054001 02500 2276 134100  Comunicación en Seguridad y Emergencias","15.000","15.000","7.793","52,0%","7.348"],
    [455,"054001 02500 2279 131100  Medios aéreos y otros servicios","2.650.000","2.650.000","1.657.000","62,5%","1.657.000"],
    [456,"054001 02500 2279 131102  Otros trabajos realizados por terceros","80.000","80.000","29.723","37,2%","29.723"],
    [457,"054001 02500 2279 134100  Actividades clasificadas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [458,"054001 02500 2279 134103  Formación","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [459,"054001 02500 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","86.532","86.532","29.228","33,8%","29.228"],
    [460,"054001 02500 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.566","31,3%","1.566"],
    [461,"054001 02500 2400 131100  Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [462,"054001 02500 4455 134100  Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","10","10","0","0,0%","0"],
    [463,"054001 02500 4609 134100  Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","94.000","94.000","0","0,0%","0"],
    [464,"054001 02500 4609 134102  Financiación Señalización Protección Civil","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [465,"054001 02500 4609 134103  Subvención para impulso a planes actuación municipal","52.000","62.704","0","0,0%","0"],
    [466,"054001 02500 4809 134100  Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bienes en situaciones de emergencia","0","200.000","0","0,0%","0"],
    [467,"054001 02500 4819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","50.887","0","0,0%","0"],
    [468,"054001 02500 4819 134102  Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"],
    [469,"054001 02500 4819 134103  Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","164.459","87,5%","164.459"],
    [470,"054001 02500 6020 134100  Helisuperficies","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [471,"054001 02500 6020 134102  Obras en edificios de Protección Civil","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [472,"054001 02500 6031 134100  Instalaciones de telecomunicaciones","70.010","70.010","35.590","50,8%","35.590"],
    [473,"054001 02500 6040 134100  Vehículos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [474,"054001 02500 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","1.000","20,0%","1.000"],
    [475,"054001 02500 6054 134100  Equipos de transmisión","9.755","9.755","3.928","40,3%","3.928"],
    [476,"054001 02500 6059 134100  Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","2.308","230,8%","2.308"],
    [477,"054001 02500 6060 131100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [478,"054001 02500 6060 134100  Renovación de equipos SOS Navarra Positrón","50.000","50.000","10.963","21,9%","10.963"],
    [479,"054001 02500 6094 131102  Aplicaciones informáticas","6.635","6.635","5.058","76,2%","5.058"],
    [480,"054001 02500 6094 131103  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón","114.635","114.635","65.131","56,8%","65.131"],
    [481,"054001 02500 6094 131104  Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias","65.000","96.321","0","0,0%","0"],
    [482,"054001 02500 6094 131105  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra","0","7.453","0","0,0%","0"],
    [483,"054001 02500 7609 134100  Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","0","0,0%","0"],
    [484,"054001 02500 7819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","8.408","0","0,0%","0"],
    [485,"054001 02500 7819 134102  Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [486,"054001 02500 7819 134103  Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [487,"Total 054001-Protección Civil","7.949.315","8.339.931","4.911.741","58,9%","4.844.081"],
    [488,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","45.525.438","47.904.359","30.064.586","62,8%","29.181.243"],
    [489,"Total 05-Interior","123.349.689","128.972.339","85.123.331","66,0%","82.818.134"],
    [490,"060000 06000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [491,"060000 06000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","49.984","60.612","39.272","64,8%","39.272"],
    [492,"060000 06000 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","7.061","0","0","-","0"],
    [493,"060000 06000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [494,"060000 06000 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [495,"060000 06000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","74.917","47.053","62,8%","47.053"],
    [496,"060000 06000 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [497,"060000 06000 2266 921100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [498,"060000 06000 2269 921100  Gastos diversos","500","500","2.387","477,5%","2.387"],
    [499,"060000 06000 2279 921100  Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno","340.000","45.885","4.310","9,4%","4.310"],
    [500,"060000 06000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","6.430","321,5%","6.430"],
    [501,"060000 06000 4809 921100  Ejecución sentencias judiciales","10","10","0","0,0%","0"],
    [502,"060000 06000 6020 921100  Obras","10","10","0","0,0%","0"],
    [503,"060000 06000 6041 921100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [504,"060000 06000 6050 921100  Mobiliario","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [505,"060000 06000 6059 921100  Móviles","5.000","5.000","334","6,7%","334"],
    [506,"060000 06000 6060 921100  Equipamiento informático","10.000","10.000","543","5,4%","375"],
    [507,"060000 06000 6094 921100  Proyectos de digitalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [508,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","582.105","319.224","147.720","46,3%","147.552"],
    [509,"060001 06100 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","317.479","430.455","268.406","62,4%","268.406"],
    [510,"060001 06100 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [511,"060001 06100 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","214.424","122.775","112.766","91,8%","112.766"],
    [512,"060001 06100 2061 921500  Licencias informáticas y aplicaciones web","6.500","6.500","2.444","37,6%","1.561"],
    [513,"060001 06100 2200 921500  Material de oficina","4.000","4.000","3.383","84,6%","3.383"],
    [514,"060001 06100 2202 921500  Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","8.000","8.000","3.630","45,4%","3.630"],
    [515,"060001 06100 2202 921502  Prensa, suscripciones y agencias de noticias","123.000","123.000","82.888","67,4%","82.888"],
    [516,"060001 06100 2262 921500  Publicidad institucional","550.000","550.000","305.557","55,6%","305.557"],
    [517,"060001 06100 2262 921502  Actividades de patrocinio","215.000","215.000","104.885","48,8%","104.885"],
    [518,"060001 06100 2262 921503  Publicidad en redes sociales","15.000","15.000","13.816","92,1%","13.816"],
    [519,"060001 06100 2262 921505  Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","90.000","90.000","48.638","54,0%","48.638"],
    [520,"060001 06100 2269 921500  Gastos diversos","3.260","3.260","2.595","79,6%","2.595"],
    [521,"060001 06100 2276 921500  Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","29.308","41,9%","29.308"],
    [522,"060001 06100 2276 921504  Fotografía y producción audiovisual","112.500","112.500","62.495","55,6%","62.495"],
    [523,"060001 06100 2276 921505  Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","90.000","90.000","4.235","4,7%","4.235"],
    [524,"060001 06100 2276 921506  Comunicación en Seguridad y Emergencias","41.948","41.948","27.965","66,7%","24.470"],
    [525,"060001 06100 2276 921507  Seguimiento de noticias","14.810","14.810","9.874","66,7%","9.874"],
    [526,"060001 06100 2279 921500  Cobertura de actos informativos","27.000","27.000","13.740","50,9%","13.344"],
    [527,"060001 06100 2279 921504  Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra","45.000","45.000","19.255","42,8%","19.255"],
    [528,"060001 06100 4819 921502  Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales","75.000","75.000","37.500","50,0%","37.500"],
    [529,"060001 06100 6054 921500  Material técnico","20.000","20.000","2.282","11,4%","2.282"],
    [530,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","2.042.931","2.064.260","1.155.663","56,0%","1.150.888"],
    [531,"060002 06100 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","78.900","109.165","73.315","67,2%","73.315"],
    [532,"060002 06100 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [533,"060002 06100 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.770","62.112","49.099","79,0%","49.099"],
    [534,"060002 06100 2273 921500  Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","80.000","80.000","5.058","6,3%","5.058"],
    [535,"060002 06100 2276 921500  Gestión del catálogo de trámites","40.980","40.980","24.152","58,9%","24.152"],
    [536,"060002 06100 2276 921502  Difusión de noticias en navarra.es","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [537,"Total 060002-Portal navarra.es","325.660","332.269","151.624","45,6%","151.624"],
    [538,"060003 06100 2269 921500  Inspección técnica en materia audiovisual","500","500","0","0,0%","0"],
    [539,"060003 06100 2276 921500  Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad","40.000","40.000","3.461","8,7%","3.461"],
    [540,"060003 06100 4709 921500  (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","450.000","450.000","9.970","2,2%","9.970"],
    [541,"060003 06100 4709 921502  Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","1.400.000","1.400.000","1.400.000","100,0%","1.400.000"],
    [542,"060003 06100 4709 921503  (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra","21.000","21.000","10.500","50,0%","10.500"],
    [543,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","1.911.500","1.911.500","1.423.931","74,5%","1.423.931"],
    [544,"060004 06200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","252.287","286.931","188.754","65,8%","188.754"],
    [545,"060004 06200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","51.731","36.949","71,4%","36.949"],
    [546,"060004 06200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","86.048","81.474","59.769","73,4%","59.769"],
    [547,"060004 06200 2160 921100  Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","478","39,8%","478"],
    [548,"060004 06200 2200 921100  Material de oficina y fotocopiadora","2.500","2.500","1.840","73,6%","1.734"],
    [549,"060004 06200 2202 921100  Suscripciones","1.500","1.500","1.304","86,9%","1.304"],
    [550,"060004 06200 2219 921100  Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","15.000","15.000","28.819","192,1%","28.819"],
    [551,"060004 06200 2261 921100  Atenciones protocolarias e institucionales","185.000","185.000","143.345","77,5%","142.796"],
    [552,"060004 06200 2269 921100  Gastos diversos","4.000","4.000","15.823","395,6%","15.823"],
    [553,"060004 06200 2269 921102  Día de Navarra","130.000","130.000","3.193","2,5%","3.193"],
    [554,"060004 06200 2270 921100  Servicio de lavandería","1.000","1.000","1.508","150,8%","1.508"],
    [555,"060004 06200 2279 921102  Servicios externos de hostelería y catering","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [556,"060004 06200 2279 921103  Relaciones institucionales","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [557,"060004 06200 2285 921100  Vestuario del personal auxiliar","5.790","5.790","1.535","26,5%","1.535"],
    [558,"060004 06200 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.577","63,1%","1.577"],
    [559,"060004 06200 6056 921100  Adquisición de bienes artísticos","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [560,"060004 06200 6059 921100  Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [561,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","729.193","786.126","484.895","61,7%","484.239"],
    [562,"060005 06200 1200 921900  Retribuciones del personal fijo","378.647","350.857","242.435","69,1%","242.435"],
    [563,"060005 06200 1210 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [564,"060005 06200 1211 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.838","30.833","19.938","64,7%","19.938"],
    [565,"060005 06200 2061 921900  Licencias programas informáticos","7.000","7.000","5.203","74,3%","4.066"],
    [566,"060005 06200 2120 921900  Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","3.446","34,5%","3.158"],
    [567,"060005 06200 2239 921900  Portes","4.000","4.000","903","22,6%","903"],
    [568,"060005 06200 2264 921900  Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","3.492","56,3%","3.492"],
    [569,"060005 06200 2279 921900  Servicios externos de asistencia técnica","21.660","21.660","4.666","21,5%","4.666"],
    [570,"060005 06200 2280 921900  Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","10.571","70,5%","10.571"],
    [571,"060005 06200 2400 921900  Edición de publicaciones en distintos soportes","50.000","50.000","27.439","54,9%","25.726"],
    [572,"Total 060005-Publicaciones","519.355","495.562","318.094","64,2%","314.955"],
    [573,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.908.941","3.681.927","62,3%","3.673.189"],
    [574,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","6.110.744","5.908.941","3.681.927","62,3%","3.673.189"],
    [575,"080000 08000 1000 232200  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.746","74,3%","47.746"],
    [576,"080000 08000 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","20.654","21.484","15.344","71,4%","15.344"],
    [577,"080000 08000 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [578,"080000 08000 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [579,"080000 08000 1220 232200  Retribuciones del personal contratado temporal","120.000","124.812","79.784","63,9%","79.784"],
    [580,"080000 08000 1250 232200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.625","61.657","11.577","18,8%","11.577"],
    [581,"080000 08000 1400 232200  Retribuciones personales","162.014","166.684","102.479","61,5%","102.479"],
    [582,"080000 08000 1600 232200  Seguridad social","364.355","378.987","293.757","77,5%","263.234"],
    [583,"080000 08000 1707 232200  Remuneración por trabajo a turnos","104","109","0","0,0%","0"],
    [584,"080000 08000 2120 232200  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [585,"080000 08000 2200 232200  Material de oficina","6.000","6.000","2.441","40,7%","2.441"],
    [586,"080000 08000 2202 232200  Suscripciones y archivo documental","800","800","304","38,0%","304"],
    [587,"080000 08000 2220 232200  Comunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [588,"080000 08000 2261 232200  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","1.201","120,1%","1.201"],
    [589,"080000 08000 2262 232200  MRR Campaña comunicación","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [590,"080000 08000 2264 232200  Gastos generales y de comunidad","28.000","28.000","20.808","74,3%","20.808"],
    [591,"080000 08000 2266 232200  Reuniones, conferencias, jornadas y formación","4.000","4.000","477","11,9%","477"],
    [592,"080000 08000 2269 232200  Otros gastos diversos","9.121","9.121","286","3,1%","286"],
    [593,"080000 08000 2269 232202  MRR Otros gastos diversos","26.711","21.294","0","0,0%","0"],
    [594,"080000 08000 2273 232200  Servicios informáticos","1.100","1.100","7.473","679,4%","7.473"],
    [595,"080000 08000 2276 232200  MRR Estudios y trabajos técnicos","238.977","98.741","968","1,0%","968"],
    [596,"080000 08000 2276 232202  MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica","0","19.980","0","0,0%","0"],
    [597,"080000 08000 2279 232200  Arrendamiento de servicios","18.500","18.500","1.934","10,5%","1.934"],
    [598,"080000 08000 2301 232200  Locomoción y gastos de viaje","4.500","4.500","3.461","76,9%","3.424"],
    [599,"080000 08000 4809 232200  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [600,"080000 08000 4809 232202  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [601,"080000 08000 4809 232203  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [602,"080000 08000 6020 232200  Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"],
    [603,"080000 08000 6020 232202  MRR Centro de atención integral 24 horas","279.551","926.595","741.749","80,1%","321.299"],
    [604,"080000 08000 6020 232203  MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras","40.311","49.210","27.927","56,8%","27.927"],
    [605,"080000 08000 6050 232200  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [606,"080000 08000 6050 232203  MRR Mobiliario y equipos de oficina","70.000","104.212","0","0,0%","0"],
    [607,"080000 08000 6059 232200  Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","1.130","56,5%","1.130"],
    [608,"080000 08000 6060 232200  Equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [609,"080000 08000 6060 232202  MRR Equipos informáticos","40.000","8.788","0","0,0%","0"],
    [610,"080000 08000 6081 232200  Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"],
    [611,"080000 08000 6094 232200  Aplicaciones informáticas","500","500","145","29,0%","145"],
    [612,"080000 08400 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","41.900","71,4%","41.900"],
    [613,"080000 08400 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [614,"080000 08400 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [615,"080000 08400 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","60.882","43.485","71,4%","43.485"],
    [616,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","1.776.543","2.356.936","1.465.728","62,2%","1.014.718"],
    [617,"080001 08100 2269 232203  Actuaciones en materia de transversalidad de género","61.000","21.000","21.341","101,6%","21.341"],
    [618,"080001 08100 4455 232203  Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [619,"080001 08100 4609 232200  Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad","571.000","593.824","81.099","13,7%","81.099"],
    [620,"080001 08100 4819 232205  Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [621,"080001 08100 4819 232207  Transferencias para Grupos de Acción Local","73.000","67.600","9.182","13,6%","9.182"],
    [622,"080001 08200 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","41.360","70,5%","41.360"],
    [623,"080001 08200 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","83.983","125.300","84.964","67,8%","84.964"],
    [624,"080001 08200 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [625,"080001 08200 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","99.623","72.113","72,4%","72.113"],
    [626,"080001 08200 2269 232200  Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","352.765","267.765","35.424","13,2%","35.424"],
    [627,"080001 08200 2269 232204  Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","412","27,5%","0"],
    [628,"080001 08200 2269 232205  Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","69.570","55.570","10.171","18,3%","10.171"],
    [629,"080001 08200 2269 232206  Acciones de sensibilización afectivo-sexual","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [630,"080001 08200 4309 232200  Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","80.000","80.000","80.000","100,0%","80.000"],
    [631,"080001 08200 4709 232200  Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","40.000","38.059","0","0,0%","0"],
    [632,"080001 08200 4809 232200  Transferencias para becas y proyectos de investigación","10","10","0","0,0%","0"],
    [633,"080001 08200 4809 232300  Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"],
    [634,"080001 08200 4819 232202  (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"],
    [635,"080001 08200 4819 232203  Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","230.000","210.288","156.072","74,2%","56.380"],
    [636,"080001 08200 4819 232204  (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa \"Calí\"","18.010","18.010","18.010","100,0%","18.010"],
    [637,"080001 08200 4819 232205  Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género","13.000","13.000","13.000","100,0%","13.000"],
    [638,"080001 08200 4819 232208  Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"],
    [639,"080001 08200 4819 232209  Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [640,"080001 08300 2269 232200  Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+","248.424","248.424","76.365","30,7%","76.365"],
    [641,"080001 08300 2269 232202  Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género","30.445","30.445","12.821","42,1%","12.821"],
    [642,"080001 08300 4609 232200  (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","30.010","30.010","0","0,0%","0"],
    [643,"080001 08300 4609 232202  Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI","10","10","0","0,0%","0"],
    [644,"080001 08300 4819 232206  (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género","59.000","59.000","38.248","64,8%","38.248"],
    [645,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.345.400","2.213.114","835.581","37,8%","735.478"],
    [646,"080002 08100 1100 232300  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","39.107","66,7%","39.107"],
    [647,"080002 08100 1200 232300  Retribuciones del personal fijo","304.544","283.278","201.378","71,1%","201.378"],
    [648,"080002 08100 1210 232300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.688","19.995","13.516","67,6%","13.516"],
    [649,"080002 08100 1211 232300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.333","210.464","144.482","68,6%","144.482"],
    [650,"080002 08100 2269 232302  Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","75.000","75.000","24.051","32,1%","22.972"],
    [651,"080002 08100 2600 232300  Equipos atención integral violencia de género","412.856","412.856","67.581","16,4%","67.581"],
    [652,"080002 08100 2600 232302  Gestión de los recursos de acogida","869.454","869.454","521.460","60,0%","448.250"],
    [653,"080002 08100 4300 232300  Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [654,"080002 08100 4809 232300  Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","51.739","73,4%","51.739"],
    [655,"080002 08100 4809 232302  Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres","40.000","0","0","-","0"],
    [656,"080002 08100 4819 232208  (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","65.010","65.010","65.010","100,0%","65.010"],
    [657,"080002 08100 4819 232300  Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [658,"080002 08100 4819 232302  (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata","156.900","156.900","156.900","100,0%","156.900"],
    [659,"080002 08100 4819 232303  (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [660,"080002 08200 2262 232200  Campañas de violencia y sensibilización","85.000","85.000","73.686","86,7%","73.686"],
    [661,"080002 08200 2269 232300  Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","98.150","98.150","22.555","23,0%","20.455"],
    [662,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.521.846","2.492.281","1.381.464","55,4%","1.305.075"],
    [663,"080003 08300 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","39.270","66,9%","39.270"],
    [664,"080003 08300 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","92.201","95.902","66.147","69,0%","66.147"],
    [665,"080003 08300 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [666,"080003 08300 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [667,"080003 08300 2262 232200  Campañas de igualdad LGTBI+","30.000","30.000","23.688","79,0%","23.688"],
    [668,"080003 08300 4609 232202  (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [669,"Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+","218.622","224.590","129.104","57,5%","129.104"],
    [670,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.286.922","3.811.877","52,3%","3.184.375"],
    [671,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","6.862.411","7.286.922","3.811.877","52,3%","3.184.375"],
    [672,"090000 09000 1000 232100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.568","74,0%","47.568"],
    [673,"090000 09000 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","168.944","175.722","100.418","57,1%","100.418"],
    [674,"090000 09000 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [675,"090000 09000 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [676,"090000 09000 1220 232100  Retribuciones del personal contratado temporal","28.684","29.834","0","0,0%","0"],
    [677,"090000 09000 1250 232100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","44.730","52.998","5.891","11,1%","5.891"],
    [678,"090000 09000 1400 232100  Retribuciones personales","117.973","124.863","73.060","58,5%","73.060"],
    [679,"090000 09000 1600 232100  Seguridad social","242.618","252.364","148.262","58,7%","131.112"],
    [680,"090000 09000 1703 232100  Remuneración por trabajo en días festivos","29.438","30.620","404","1,3%","404"],
    [681,"090000 09000 1705 232100  Complemento por trabajo en turnos de noche","18.323","19.058","0","0,0%","0"],
    [682,"090000 09000 1707 232100  Remuneración por trabajo a turnos","7.829","8.144","408","5,0%","408"],
    [683,"090000 09000 2261 232100  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","207","20,7%","207"],
    [684,"090000 09000 2269 232100  Festival Joven de Navarra","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [685,"090000 09010 2061 232100  Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [686,"090000 09010 2160 232100  Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [687,"090000 09010 2190 232100  Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","500","500","0","0,0%","0"],
    [688,"090000 09010 2200 232100  Material de oficina","2.500","2.500","1.832","73,3%","1.832"],
    [689,"090000 09010 2220 232100  Servicio de telecomunicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [690,"090000 09010 2262 232100  Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","10.000","10.000","2.444","24,4%","2.444"],
    [691,"090000 09010 2264 232100  Gastos de sede INJ","11.000","11.000","6.753","61,4%","6.753"],
    [692,"090000 09010 2266 232100  Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [693,"090000 09010 2269 232100  Gastos diversos","7.000","7.000","1.596","22,8%","1.596"],
    [694,"090000 09010 2271 232100  Servicios de limpieza sede INJ","39.907","39.907","0","0,0%","0"],
    [695,"090000 09010 2273 232100  Servicios informáticos","10","10","110",">1000%","110"],
    [696,"090000 09010 2276 232100  Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [697,"090000 09010 2279 232100  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","5.500","5.500","0","0,0%","0"],
    [698,"090000 09010 2280 232100  Energía eléctrica, agua y calefacción","17.500","17.500","10.719","61,3%","10.719"],
    [699,"090000 09010 2301 232100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.365","68,3%","1.365"],
    [700,"090000 09010 4809 232100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [701,"090000 09010 4809 232102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [702,"090000 09010 4809 232103  Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [703,"090000 09010 4819 232100  Cuotas de adhesión a organismos de juventud","12.500","12.500","9.064","72,5%","9.064"],
    [704,"090000 09010 6050 232100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [705,"090000 09010 6059 232100  Teléfonos y accesorios de telefonía","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [706,"090000 09010 6060 232100  Equipos para procesos de información","3.000","3.000","387","12,9%","387"],
    [707,"090000 09010 6094 232100  Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"],
    [708,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","895.281","932.827","460.488","49,4%","443.337"],
    [709,"090001 09000 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","47.557","49.535","35.340","71,3%","35.340"],
    [710,"090001 09000 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [711,"090001 09000 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.221","19.994","0","0,0%","0"],
    [712,"090001 09010 2120 232100  Reformas y mantenimiento de instalaciones","24.500","24.500","14.954","61,0%","14.954"],
    [713,"090001 09010 2120 232102  (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [714,"090001 09010 2299 232100  Funcionamiento de Centros de Juventud","14.320","14.320","3.635","25,4%","3.635"],
    [715,"090001 09010 6013 232100  Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"],
    [716,"090001 09010 6020 232100  Obras en edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [717,"090001 09010 6020 232102  Otras construcciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [718,"090001 09010 6029 232103  (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [719,"090001 09010 6031 232100  Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud","10","10","0","0,0%","0"],
    [720,"090001 09010 6059 232100  Equipamiento de Centros de Juventud","15.000","15.000","4.806","32,0%","4.806"],
    [721,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","200.648","203.401","78.735","38,7%","78.735"],
    [722,"090002 09100 1100 232100  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","3.352","5,7%","3.352"],
    [723,"090002 09100 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","362.564","346.838","185.772","53,6%","185.772"],
    [724,"090002 09100 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [725,"090002 09100 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","137.678","166.930","108.279","64,9%","108.279"],
    [726,"090002 09100 2269 232100  Programa emprendimiento joven","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [727,"090002 09100 2269 232102  Acciones transversales","42.000","42.000","18.134","43,2%","18.134"],
    [728,"090002 09100 2269 232103  Actividades de educación no formal","50.000","50.000","28.855","57,7%","28.855"],
    [729,"090002 09100 2269 232104  Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros","96.000","96.000","3.663","3,8%","3.663"],
    [730,"090002 09100 2269 232105  (E) Programas de movilidad juvenil","151.000","151.000","99.332","65,8%","99.332"],
    [731,"090002 09100 2269 232106  Carné Joven","55.000","302.300","109.644","36,3%","106.888"],
    [732,"090002 09100 2269 232107  Observatorio Joven","54.000","54.000","21.042","39,0%","21.042"],
    [733,"090002 09100 2269 232108  Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud","20.000","20.000","16.234","81,2%","16.234"],
    [734,"090002 09100 2269 232110  Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [735,"090002 09100 2269 232111  (E) Asesoría de bienestar emocional","20.000","20.000","8.161","40,8%","8.161"],
    [736,"090002 09100 2269 232112  Red de Información Juvenil","15.500","15.500","7.540","48,6%","7.540"],
    [737,"090002 09100 2269 232113  (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil","10.000","10.000","2.864","28,6%","2.864"],
    [738,"090002 09100 4609 232103  Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","330.000","330.000","0","0,0%","0"],
    [739,"090002 09100 4809 232100  Becas de formación para personal técnico en prácticas","28.103","28.103","21.090","75,0%","20.974"],
    [740,"090002 09100 4809 232102  Ayudas para formación juvenil","35.000","35.000","34.915","99,8%","34.915"],
    [741,"090002 09100 4809 232105  Premios, concursos y certámenes","35.000","35.000","24.000","68,6%","24.000"],
    [742,"090002 09100 4809 232106  Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","12.710","1.200","9,4%","1.200"],
    [743,"090002 09100 4819 232100  Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","183.000","183.000","0","0,0%","0"],
    [744,"090002 09100 4819 232102  (E) Consejo de la Juventud","85.000","85.000","82.368","96,9%","59.953"],
    [745,"090002 09100 4819 232104  (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [746,"090002 09100 7819 232104  Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","105","3,5%","105"],
    [747,"090002 09100 7819 232105  Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [748,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","1.854.124","2.130.913","795.025","37,3%","769.737"],
    [749,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.267.140","1.334.248","40,8%","1.291.809"],
    [750,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","2.950.053","3.267.140","1.334.248","40,8%","1.291.809"],
    [751,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","397.705.726","345.009.917","229.064.284","66,4%","225.641.681"],
    [752,"100000 10000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","74.384","55,1%","74.384"],
    [753,"100000 10000 1100 923400  Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","41.272","60,9%","41.272"],
    [754,"100000 10000 2200 923400  Material de oficina","6.200","6.200","85","1,4%","85"],
    [755,"100000 10000 2202 923400  Prensa y agencias de noticias","3.000","3.000","14.768","492,3%","14.768"],
    [756,"100000 10000 2261 923400  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","7.350","7.350","1.586","21,6%","1.586"],
    [757,"100000 10000 2301 923400  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.200","5.200","893","17,2%","893"],
    [758,"100000 10000 4709 441100  AUDENASA. Política comercial","17.533.000","20.020.048","19.027.783","95,0%","15.079.819"],
    [759,"100000 10000 4809 923400  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [760,"100000 10000 6060 923400  Equipos para procesos de información","1.000","1.000","1.131","113,1%","1.131"],
    [761,"100000 10100 1200 923900  Retribuciones del personal fijo","355.225","369.467","256.521","69,4%","256.521"],
    [762,"100000 10100 1210 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","10.154","10.151","100,0%","10.151"],
    [763,"100000 10100 1211 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","20.654","37.198","23.667","63,6%","23.667"],
    [764,"100000 10100 1220 923900  Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","93.019","68.203","73,3%","68.203"],
    [765,"100000 10100 1250 923900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.095","35.872","15.709","43,8%","15.709"],
    [766,"100000 10100 1400 923900  Retribuciones personales","1.031.093","1.068.514","705.489","66,0%","705.489"],
    [767,"100000 10100 1600 923900  Seguridad social","1.644.493","1.710.522","1.214.850","71,0%","1.083.937"],
    [768,"100000 10100 1702 923900  Horas extraordinarias","7.498","7.800","0","0,0%","0"],
    [769,"100000 10100 1707 923900  Remuneración por trabajo a turnos","3.012","3.134","0","0,0%","0"],
    [770,"100000 10100 1710 923900  Complemento de productividad","199.559","207.590","199.522","96,1%","199.522"],
    [771,"100000 10100 2202 923900  Libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [772,"100000 10100 2266 923900  Reuniones, conferencias y cursillos","125","125","0","0,0%","0"],
    [773,"100000 10100 2269 923900  Gastos diversos","75.000","75.000","34.457","45,9%","34.457"],
    [774,"100000 10100 2301 923900  Locomoción y gastos de viaje","100","100","150","149,6%","150"],
    [775,"100000 10100 2339 932200  Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","9.871","24,7%","9.871"],
    [776,"100000 10100 6059 923900  Otro mobiliario y equipo","700","700","121","17,3%","121"],
    [777,"100000 10100 6060 923900  Equipos para procesos de información","3.000","3.000","528","17,6%","528"],
    [778,"100000 10100 6092 923900  Estudios y proyectos","250","250","0","0,0%","0"],
    [779,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.229.673","23.908.258","21.701.141","90,8%","17.622.264"],
    [780,"100001 10200 1200 932300  Retribuciones del personal fijo","512.185","543.029","388.329","71,5%","388.329"],
    [781,"100001 10200 1210 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","20.731","10.974","52,9%","10.974"],
    [782,"100001 10200 1211 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","698","695","99,6%","695"],
    [783,"100001 10200 2130 932300  Maquinaria, instalaciones y utillaje","1.500","1.500","627","41,8%","627"],
    [784,"100001 10200 2202 932300  Libros, publicaciones y suscripciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [785,"100001 10200 2264 932300  Gastos de comunidad","10.690","10.690","6.248","58,4%","6.248"],
    [786,"100001 10200 2266 932300  Reuniones, conferencias y cursillos","10","10","0","0,0%","0"],
    [787,"100001 10200 2269 932300  Gastos diversos","19.000","16.000","2.028","12,7%","2.028"],
    [788,"100001 10200 6050 932300  Mobiliario y equipo de oficina","6.000","9.000","5.203","57,8%","5.203"],
    [789,"100001 10200 6060 932300  Adquisición de equipos informáticos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [790,"100001 10200 6094 932300  Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","4.574","22,9%","4.574"],
    [791,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","601.263","628.658","418.679","66,6%","418.679"],
    [792,"100002 10400 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","50.791","52.829","37.733","71,4%","37.733"],
    [793,"100002 10400 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [794,"100002 10400 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","29.762","71,4%","29.762"],
    [795,"100002 10400 2301 923900  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [796,"100002 10400 2339 923900  Compensación a los miembros del TACP de Navarra","55.000","55.000","32.355","58,8%","32.355"],
    [797,"100002 10400 6094 923900  Aplicaciones y material informático del TACP","400","400","363","90,8%","363"],
    [798,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","148.763","152.412","100.213","65,8%","100.213"],
    [799,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","21.979.699","24.689.328","22.220.032","90,0%","18.141.155"],
    [800,"101000 10300 1200 923300  Retribuciones del personal fijo","365.179","379.825","271.211","71,4%","271.211"],
    [801,"101000 10300 1210 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [802,"101000 10300 1211 923300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","264.524","275.138","196.517","71,4%","196.517"],
    [803,"101000 10300 2061 923300  Alquiler de programas","30.000","30.000","12.517","41,7%","12.517"],
    [804,"101000 10300 2120 923300  Edificios y otras construcciones","0","0","1.134","-","1.134"],
    [805,"101000 10300 2150 923300  Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","254","50,8%","254"],
    [806,"101000 10300 2200 923300  Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","1.669","111,2%","1.669"],
    [807,"101000 10300 2200 923302  Material informático","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [808,"101000 10300 2202 923300  Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","1.159","77,3%","1.159"],
    [809,"101000 10300 2230 923300  Portes","1.500","1.500","408","27,2%","408"],
    [810,"101000 10300 2264 923300  Gastos de comunidades","4.000","4.000","2.151","53,8%","2.151"],
    [811,"101000 10300 2266 923300  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","267","26,7%","267"],
    [812,"101000 10300 2268 923300  Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","8.000","8.000","3.966","49,6%","2.856"],
    [813,"101000 10300 2269 923300  Otros gastos diversos","1.480","1.480","4.090","276,4%","4.090"],
    [814,"101000 10300 2273 923302  Diseño e implantación de un sistema de información estadística","160.000","160.000","34.969","21,9%","34.969"],
    [815,"101000 10300 2276 923300  Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","20","20","0","0,0%","0"],
    [816,"101000 10300 2276 923302  Estadísticas económicas","130.000","130.000","108.327","83,3%","89.879"],
    [817,"101000 10300 2276 923303  Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","50.000","50.000","22.740","45,5%","22.740"],
    [818,"101000 10300 2276 923304  Elaboración de modelos de predicción","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [819,"101000 10300 2276 923305  Encuestas a hogares","150.000","150.000","15.110","10,1%","15.110"],
    [820,"101000 10300 2279 923300  Otros trabajos realizados por terceros","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [821,"101000 10300 2280 923300  Energía eléctrica y agua","10.000","10.000","4.044","40,4%","4.044"],
    [822,"101000 10300 2284 923300  Material de limpieza e higiénico","700","700","0","0,0%","0"],
    [823,"101000 10300 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","857","21,4%","857"],
    [824,"101000 10300 2400 923300  Traducciones y otros trabajos para publicaciones","40.000","40.000","27.363","68,4%","27.363"],
    [825,"101000 10300 4455 923300  Operaciones derivadas de convenios","20","20","0","0,0%","0"],
    [826,"101000 10300 4800 923300  Becas para alumnado en prácticas","3.000","3.000","1.406","46,9%","1.406"],
    [827,"101000 10300 6031 923300  Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [828,"101000 10300 6059 923302  Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [829,"101000 10300 6060 923302  Compra de equipos informáticos","6.000","6.000","35","0,6%","0"],
    [830,"101000 10300 6094 923302  Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [831,"Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.347.933","1.373.195","710.195","51,7%","690.602"],
    [832,"Total 101-Elaboración de información estadística","1.347.933","1.373.195","710.195","51,7%","690.602"],
    [833,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","23.327.632","26.062.523","22.930.227","88,0%","18.831.757"],
    [834,"110000 11000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","37.483","58,3%","37.483"],
    [835,"110000 11000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [836,"110000 11000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [837,"110000 11000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [838,"110000 11000 2200 923400  Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","78","2,2%","78"],
    [839,"110000 11000 2252 923400  Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","75.434","75.434","75.438","100,0%","75.438"],
    [840,"110000 11000 2269 923400  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [841,"110000 11000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","852","56,8%","852"],
    [842,"110000 11000 5000 923402  Fondo de Contingencia","4.558.101","3.279.943","0","0,0%","0"],
    [843,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","4.727.370","3.452.741","133.203","3,9%","133.203"],
    [844,"110001 11400 1200 931200  Retribuciones del personal fijo","282.673","294.065","207.372","70,5%","207.372"],
    [845,"110001 11400 1210 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","41.671","27.986","67,2%","27.986"],
    [846,"110001 11400 1211 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","131.320","91.140","69,4%","91.140"],
    [847,"110001 11400 1220 931200  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","40.062","41.671","29.762","71,4%","29.762"],
    [848,"110001 11400 1400 931200  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","177","187","70","37,4%","70"],
    [849,"110001 11400 1600 931200  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","12.884","13.403","10.154","75,8%","9.014"],
    [850,"110001 11400 2200 931200  Material de oficina","1.200","1.200","1.375","114,5%","1.375"],
    [851,"110001 11400 2266 931200  Cursos de formación","500","500","0","0,0%","0"],
    [852,"110001 11400 2269 931200  Gastos diversos","1.000","1.000","681","68,1%","681"],
    [853,"110001 11400 2273 931200  Servicios Informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [854,"110001 11400 2276 931200  Asistencia técnica","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [855,"110001 11400 2301 931200  Locomoción y gastos de viaje","200","200","0","0,0%","0"],
    [856,"110001 11400 6060 931200  Equipos informáticos","15.000","15.000","2.165","14,4%","2.165"],
    [857,"110001 11400 6094 931200  Desarrollos informáticos","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [858,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","612.547","645.217","370.703","57,5%","369.563"],
    [859,"110003 11500 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","299.900","314.551","219.847","69,9%","219.847"],
    [860,"110003 11500 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [861,"110003 11500 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","178.718","171.299","128.185","74,8%","128.185"],
    [862,"110003 11500 2200 923400  Material de oficina","3.000","3.000","328","10,9%","328"],
    [863,"110003 11500 2202 923400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","682","27,3%","682"],
    [864,"110003 11500 2266 923400  Cursos de formación","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [865,"110003 11500 2269 923400  Gastos diversos","3.470","3.470","664","19,1%","664"],
    [866,"110003 11500 2276 923400  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","7.260","48,4%","7.260"],
    [867,"110003 11500 2276 931502  Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.585","46.585","46.585","100,0%","46.585"],
    [868,"110003 11500 2276 931503  Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento","34.909","34.909","19.239","55,1%","19.239"],
    [869,"110003 11500 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","3.567","118,9%","3.567"],
    [870,"110003 11500 3000 951100  Intereses deuda de Navarra","23.064.122","23.064.122","16.733.160","72,6%","16.733.160"],
    [871,"110003 11500 3010 951100  Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública","250.000","250.000","1.036","0,4%","1.036"],
    [872,"110003 11500 3030 951100  Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [873,"110003 11500 3101 923700  Intereses y comisiones de créditos","1.400.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [874,"110003 11500 3101 951100  Intereses de préstamos y otras operaciones","19.637.205","20.037.205","13.067.902","65,2%","13.065.772"],
    [875,"110003 11500 3110 951100  Gastos de formalización y cancelación de préstamos","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [876,"110003 11500 3501 923700  Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"],
    [877,"110003 11500 3509 923700  Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [878,"110003 11500 6060 923400  Equipos informáticos","15.000","15.000","399","2,7%","399"],
    [879,"110003 11500 6092 923400  Estudios y trabajos técnicos","0","0","17.908","-","17.908"],
    [880,"110003 11500 6094 923400  Desarrollos informáticos","30.000","30.000","11.599","38,7%","11.599"],
    [881,"110003 11500 9020 951100  Amortización de deuda pública","121.000.000","121.000.000","0","0,0%","0"],
    [882,"110003 11500 9120 951100  Amortización de préstamos a largo plazo","351.260.000","351.260.000","91.260.000","26,0%","91.260.000"],
    [883,"Total 110003-Economía y finanzas","517.551.439","517.558.673","121.518.361","23,5%","121.516.232"],
    [884,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","522.891.356","521.656.630","122.022.267","23,4%","122.018.998"],
    [885,"111000 11300 1200 923100  Retribuciones del personal fijo","526.653","564.997","396.697","70,2%","396.697"],
    [886,"111000 11300 1210 923100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","73.728","41.671","29.762","71,4%","29.762"],
    [887,"111000 11300 1211 923100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","310.980","341.249","242.153","71,0%","242.153"],
    [888,"111000 11300 2202 923100  Suscripciones y publicaciones","1.500","1.500","647","43,1%","647"],
    [889,"111000 11300 2249 923100  Primas de seguros, otros riesgos","1.111.494","1.111.494","1.069.397","96,2%","537.112"],
    [890,"111000 11300 2262 923100  Gastos de publicidad","400","400","608","152,0%","608"],
    [891,"111000 11300 2263 923100  Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","3.800","3.800","6.706","176,5%","6.706"],
    [892,"111000 11300 2265 923100  Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","19.750","50,0%","19.750"],
    [893,"111000 11300 2271 923100  Servicios de limpieza y aseo","5.522.844","5.522.844","2.553.888","46,2%","2.343.664"],
    [894,"111000 11300 4400 923100  Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [895,"111000 11300 4809 923100  Ejecución de sentencias","10","5.795","5.795","100,0%","5.795"],
    [896,"111000 11300 4809 923102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [897,"111000 11300 4809 923103  Premios a denunciantes de herencias legales","10","223","0","0,0%","0"],
    [898,"111000 11300 4819 923100  Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","31.000","31.000","0","0,0%","0"],
    [899,"111000 11300 7400 923102  Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [900,"111000 11300 8214 941900  Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","2.850.000","2.850.000","0","0,0%","0"],
    [901,"111000 11300 8401 931100  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [902,"Total 111000-Actividades generales del programa","10.541.948","10.584.501","4.325.401","40,9%","3.582.892"],
    [903,"111001 11300 2200 923100  Material de oficina","2.500","2.500","1.212","48,5%","1.212"],
    [904,"111001 11300 2280 923100  Energía eléctrica, agua y calefacción","510.000","504.215","110.637","21,9%","104.229"],
    [905,"111001 11300 2289 923100  Suministros de protección auxiliares","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [906,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","522.500","516.715","111.849","21,6%","105.441"],
    [907,"111002 11300 2020 923100  Arrendamientos de bienes inmuebles","19.000","19.000","15.869","83,5%","14.282"],
    [908,"111002 11300 2120 923100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","48.000","48.000","25.000","52,1%","23.670"],
    [909,"111002 11300 2250 923100  Tributos locales","1.500","1.500","1.321","88,0%","1.298"],
    [910,"111002 11300 2264 923100  Gastos de comunidades","31.000","31.000","16.265","52,5%","16.265"],
    [911,"111002 11300 2269 923100  Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [912,"111002 11300 6002 923100  Terrenos y bienes naturales","10","10","0","0,0%","0"],
    [913,"111002 11300 6003 923100  Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [914,"111002 11300 6013 923100  Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa","40.000","40.000","516","1,3%","516"],
    [915,"111002 11300 6020 923100  Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","450.000","210.000","101.323","48,2%","85.809"],
    [916,"111002 11300 6020 923104  Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","934.491","1.174.491","597.275","50,9%","435.448"],
    [917,"111002 11300 6031 923100  Gestión de infraestructuras","30.000","13.975","0","0,0%","0"],
    [918,"111002 11300 6050 923100  Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [919,"111002 11300 6059 923100  Otro mobiliario y equipo","800","800","0","0,0%","0"],
    [920,"111002 11300 6060 923100  Adquisición de equipos para procesos de información","5.000","21.025","175","0,8%","175"],
    [921,"111002 11300 6090 923100  Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","12.510","12.510","0","0,0%","0"],
    [922,"111002 11300 8500 923100  Adquisición de acciones del sector público","9.000.000","9.000.000","9.000.000","100,0%","9.000.000"],
    [923,"111002 11300 8600 923100  Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"],
    [924,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","10.632.331","10.632.331","9.757.744","91,8%","9.577.463"],
    [925,"111003 11300 2061 923100  Suministro y mantenimiento de licencias","132.000","132.000","129.331","98,0%","129.331"],
    [926,"111003 11300 2160 923100  Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones","800","800","0","0,0%","0"],
    [927,"111003 11300 2266 923100  Reuniones, conferencias y cursillos","800","800","621","77,7%","621"],
    [928,"111003 11300 2269 923100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","588","58,8%","588"],
    [929,"111003 11300 2269 923102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.500","33.500","0","0,0%","0"],
    [930,"111003 11300 2273 923100  Servicios informáticos","83.300","83.300","0","0,0%","0"],
    [931,"111003 11300 2273 923102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP","0","0","0","-","0"],
    [932,"111003 11300 2276 923100  Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [933,"111003 11300 2276 923102  Estrategia de compra responsable","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [934,"111003 11300 2301 923100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","1.889","188,9%","1.040"],
    [935,"111003 11300 6094 923100  Aplicaciones informáticas","405.502","405.502","44.528","11,0%","44.528"],
    [936,"111003 11300 7819 923100  Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"],
    [937,"Total 111003-Planificación y desarrollo","688.912","688.912","176.956","25,7%","176.108"],
    [938,"111004 11300 2339 923100  Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","2.500","2.500","1.330","53,2%","1.330"],
    [939,"Total 111004-Junta de Contratación","2.500","2.500","1.330","53,2%","1.330"],
    [940,"Total 111-Gestión del patrimonio","22.388.191","22.424.960","14.373.280","64,1%","13.443.233"],
    [941,"113000 12000 1000 931400  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.746","74,3%","47.746"],
    [942,"113000 12000 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","56.438","77.024","60.250","78,2%","60.250"],
    [943,"113000 12000 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [944,"113000 12000 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [945,"113000 12000 2061 931402  Licencias de programas","11.000","11.000","467","4,2%","467"],
    [946,"113000 12000 2200 931400  Material de oficina","5.000","5.000","810","16,2%","810"],
    [947,"113000 12000 2202 931400  Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"],
    [948,"113000 12000 2266 931400  Reuniones, conferencias y cursos","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [949,"113000 12000 2301 931400  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.277","46,8%","3.277"],
    [950,"113000 12000 6050 931400  Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","87","1,7%","87"],
    [951,"113000 12000 6060 931400  Equipos para procesos de información","13.000","13.000","1.848","14,2%","1.848"],
    [952,"Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica","202.681","226.746","132.960","58,6%","132.960"],
    [953,"113001 12200 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","647.028","741.645","515.884","69,6%","515.884"],
    [954,"113001 12200 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.858","44.179","30.761","69,6%","30.761"],
    [955,"113001 12200 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","225.718","125.330","69.600","55,5%","69.600"],
    [956,"113001 12200 1220 931400  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","45.144","46.956","33.538","71,4%","33.538"],
    [957,"113001 12200 1400 931400  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","8.832","9.189","6.561","71,4%","6.561"],
    [958,"113001 12200 1600 931400  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","15.906","16.544","8.792","53,1%","7.312"],
    [959,"Total 113001-Intervención","976.486","983.843","665.135","67,6%","663.656"],
    [960,"113002 12100 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","293.637","305.415","218.145","71,4%","218.145"],
    [961,"113002 12100 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [962,"113002 12100 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [963,"113002 12100 2273 931400  Mantenimiento sistema contable","90.000","90.000","37.813","42,0%","37.813"],
    [964,"113002 12100 6094 931400  Inversiones en el sistema contable","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [965,"Total 113002-Gestión del sistema contable","433.657","445.439","255.958","57,5%","255.958"],
    [966,"113003 12300 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","505.427","498.134","353.300","70,9%","353.300"],
    [967,"113003 12300 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.543","12.712","1.667","13,1%","1.667"],
    [968,"113003 12300 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","254.287","296.734","210.708","71,0%","210.708"],
    [969,"113003 12300 2276 931400  Trabajos realizados por empresas","412.117","412.117","124.409","30,2%","124.409"],
    [970,"113003 12300 2276 931402  Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [971,"113003 12300 2276 931403  Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [972,"Total 113003-Auditoría","1.241.874","1.246.197","690.084","55,4%","690.084"],
    [973,"113004 12400 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","271.771","264.349","183.107","69,3%","183.107"],
    [974,"113004 12400 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [975,"113004 12400 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [976,"113004 12400 6094 931400  Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [977,"Total 113004-Seguimiento proyectos \"Next Generation\"","391.791","384.373","183.107","47,6%","183.107"],
    [978,"Total 113-Control interno","3.246.489","3.286.598","1.927.244","58,6%","1.925.765"],
    [979,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","548.526.036","547.368.188","138.322.792","25,3%","137.387.996"],
    [980,"150000 17000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","95.430","99.257","70.895","71,4%","70.895"],
    [981,"150000 17000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","127.050","27.099","19.353","71,4%","19.353"],
    [982,"150000 17000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [983,"150000 17000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","13.509","13.399","99,2%","13.399"],
    [984,"150000 17000 1220 923400  Retribuciones del personal contratado temporal","3.308","0","0","-","0"],
    [985,"150000 17000 1221 923400  Retribuciones del personal contratado para campañas","820.177","853.046","580.147","68,0%","580.147"],
    [986,"150000 17000 1250 923400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","38.588","129.569","96.858","74,8%","96.858"],
    [987,"150000 17000 1400 923400  Retribuciones personales","2.028.862","2.112.261","1.374.807","65,1%","1.374.807"],
    [988,"150000 17000 1600 923400  Seguridad social","3.357.235","3.492.064","2.431.769","69,6%","2.176.133"],
    [989,"150000 17000 1707 923400  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [990,"150000 17000 1710 923400  Complemento de productividad","545.366","567.229","398.090","70,2%","398.090"],
    [991,"150000 17000 2150 923400  Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [992,"150000 17000 2200 923400  Material de oficina","9.000","9.000","237","2,6%","0"],
    [993,"150000 17000 2263 923400  Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [994,"150000 17000 2266 923400  Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [995,"150000 17000 2269 923400  Gastos diversos","7.410","7.410","427","5,8%","427"],
    [996,"150000 17000 2274 923400  Servicios de seguridad","44.500","44.500","23.306","52,4%","23.306"],
    [997,"150000 17000 2276 923400  Estudios y trabajos técnicos","77.000","77.000","2.178","2,8%","2.178"],
    [998,"150000 17000 2279 923400  Trabajos realizados por terceros","41.000","41.000","0","0,0%","0"],
    [999,"150000 17000 2279 923402  Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D","162.000","162.000","0","0,0%","0"],
    [1000,"150000 17000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","247","2,7%","247"],
    [1001,"150000 17000 2339 923400  Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","9.167","61,1%","9.167"],
    [1002,"150000 17000 4701 923400  Bonificación al consumo de combustibles","10","7.907.472","7.707.337","97,5%","7.707.337"],
    [1003,"150000 17000 6020 923400  Acondicionamiento de oficinas y otros locales","850.000","850.000","11.868","1,4%","11.868"],
    [1004,"150000 17000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina","50.000","50.000","13.615","27,2%","13.615"],
    [1005,"150000 17000 6092 923400  Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1006,"150000 17000 6094 923400  Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1007,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","8.369.841","16.479.441","12.753.700","77,4%","12.497.826"],
    [1008,"150001 17200 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","359.666","434.299","308.001","70,9%","308.001"],
    [1009,"150001 17200 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1010,"150001 17200 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1011,"150001 17200 2202 923400  Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","10.051","22,3%","10.051"],
    [1012,"150001 17200 2266 923400  Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","10.241","46,6%","10.241"],
    [1013,"150001 17200 2269 923400  Gastos diversos","7.000","7.000","1.045","14,9%","870"],
    [1014,"150001 17200 2301 923400  Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [1015,"150001 17200 2400 923400  Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","20.666","98,4%","20.666"],
    [1016,"Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento","461.686","536.323","350.004","65,3%","349.829"],
    [1017,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","8.831.527","17.015.764","13.103.704","77,0%","12.847.655"],
    [1018,"151000 17300 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","968.168","871.683","575.548","66,0%","575.548"],
    [1019,"151000 17300 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.943","8.384","8.381","100,0%","8.381"],
    [1020,"151000 17300 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","117.412","68.275","58,2%","68.275"],
    [1021,"151000 17300 2061 923400  Mantenimiento de licencias de software","351.000","351.000","208.088","59,3%","208.088"],
    [1022,"151000 17300 2160 923400  Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","1.190","59,5%","1.190"],
    [1023,"151000 17300 2200 923400  Gastos de oficina","1.000","1.000","250","25,0%","250"],
    [1024,"151000 17300 2202 923400  Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1025,"151000 17300 2239 923400  Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1026,"151000 17300 2266 923400  Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1027,"151000 17300 2269 923400  Gastos diversos","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [1028,"151000 17300 2273 923400  Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.407.000","1.407.000","958.941","68,2%","958.941"],
    [1029,"151000 17300 2273 931300  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.099.000","1.099.000","532.748","48,5%","532.748"],
    [1030,"151000 17300 2273 931302  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","145.000","145.000","85.030","58,6%","85.030"],
    [1031,"151000 17300 2277 923400  Contrataciones externas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1032,"151000 17300 2279 923400  Contrataciones externas","605.000","605.000","175.767","29,1%","175.767"],
    [1033,"151000 17300 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1034,"151000 17300 6060 923400  Equipos informáticos","302.000","302.000","22.732","7,5%","22.732"],
    [1035,"151000 17300 6094 931300  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","2.129.000","2.129.000","1.037.319","48,7%","1.037.319"],
    [1036,"151000 17300 6094 931303  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","467.000","467.000","272.611","58,4%","272.611"],
    [1037,"151000 17300 6094 931304  Plan de evolución tecnológica","362.000","362.000","8.999","2,5%","8.999"],
    [1038,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.892.480","3.955.880","50,1%","3.955.880"],
    [1039,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","7.925.979","7.892.480","3.955.880","50,1%","3.955.880"],
    [1040,"152000 17500 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.667.559","1.539.253","1.083.464","70,4%","1.083.464"],
    [1041,"152000 17500 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","163.562","185.609","137.234","73,9%","137.234"],
    [1042,"152000 17500 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","113.827","375.043","221.676","59,1%","221.676"],
    [1043,"152000 17500 2200 932100  Material de oficina","13.000","13.000","4.582","35,2%","4.582"],
    [1044,"152000 17500 2202 932100  Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1045,"152000 17500 2219 932100  Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","63.000","63.000","0","0,0%","0"],
    [1046,"152000 17500 2269 932100  Gastos diversos","9.000","9.000","7.098","78,9%","7.098"],
    [1047,"152000 17500 2269 932102  Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1048,"152000 17500 2279 932100  Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","24.200","24.200","10.523","43,5%","10.523"],
    [1049,"152000 17500 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.023","20,5%","1.023"],
    [1050,"152000 17500 4700 923400  Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios","0","8.000.000","1.789.219","22,4%","1.789.219"],
    [1051,"152000 17500 4709 923402  Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional","0","15.000.000","10.170.114","67,8%","10.170.114"],
    [1052,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.062.148","25.217.104","13.424.934","53,2%","13.424.934"],
    [1053,"Total 152-Gestión de los tributos","2.062.148","25.217.104","13.424.934","53,2%","13.424.934"],
    [1054,"153000 17700 1200 932400  Retribuciones del personal fijo","1.894.867","2.095.400","1.358.472","64,8%","1.358.472"],
    [1055,"153000 17700 1210 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1056,"153000 17700 1211 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1057,"153000 17700 2200 932400  Material de oficina","9.000","9.000","3.978","44,2%","3.780"],
    [1058,"153000 17700 2269 932400  Gastos diversos","7.000","7.000","407","5,8%","370"],
    [1059,"153000 17700 2301 932400  Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","3.322","18,5%","3.322"],
    [1060,"Total 153000-Inspección de tributos","1.928.887","2.129.424","1.366.178","64,2%","1.365.944"],
    [1061,"Total 153-Inspección de tributos","1.928.887","2.129.424","1.366.178","64,2%","1.365.944"],
    [1062,"154000 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","135.754","181.670","128.739","70,9%","128.739"],
    [1063,"154000 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1064,"154000 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","68.656","49.356","71,9%","49.356"],
    [1065,"154000 17600 2200 932200  Material de oficina","10.000","10.000","2.349","23,5%","2.349"],
    [1066,"154000 17600 2269 932200  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1067,"154000 17600 2273 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","1.007.000","1.007.000","581.707","57,8%","581.707"],
    [1068,"154000 17600 2301 932200  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","33","0,7%","33"],
    [1069,"154000 17600 3509 932200  Comisiones bancarias de cobros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1070,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.264.754","1.274.338","762.184","59,8%","762.184"],
    [1071,"154001 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","239.977","234.011","160.353","68,5%","160.353"],
    [1072,"154001 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","18.211","11.529","63,3%","11.529"],
    [1073,"154001 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","41.245","34.599","83,9%","34.599"],
    [1074,"154001 17600 6094 932202  Incorporación de datos al Archivo Documental","34.000","34.000","0","0,0%","0"],
    [1075,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","374.987","327.467","206.481","63,1%","206.481"],
    [1076,"154002 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","135.790","171.712","121.347","70,7%","121.347"],
    [1077,"154002 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1078,"154002 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","30.562","20.545","67,2%","20.545"],
    [1079,"154002 17600 6094 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","70.000","70.000","44.432","63,5%","44.432"],
    [1080,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","205.810","272.286","186.324","68,4%","186.324"],
    [1081,"154003 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","341.401","355.013","253.178","71,3%","253.178"],
    [1082,"154003 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1083,"154003 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1084,"154003 17600 2200 932200  Gastos de oficina","4.000","4.000","579","14,5%","579"],
    [1085,"154003 17600 2219 932200  Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","54.750","54.750","0","0,0%","0"],
    [1086,"154003 17600 2279 932200  Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","24.200","24.200","8.551","35,3%","8.551"],
    [1087,"154003 17600 2279 932302  Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1088,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","434.371","447.987","262.308","58,6%","262.308"],
    [1089,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.279.922","2.322.077","1.417.297","61,0%","1.417.297"],
    [1090,"155000 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","174.752","128.933","92.092","71,4%","92.092"],
    [1091,"155000 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1092,"155000 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1093,"155000 17800 2200 932100  Material de oficina","5.000","5.000","656","13,1%","656"],
    [1094,"155000 17800 2269 932100  Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1095,"155000 17800 2269 932102  Gastos bancarios por nuevos canales de pago","50.000","50.000","605","1,2%","605"],
    [1096,"155000 17800 2272 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","1.013.000","1.013.000","733.467","72,4%","733.467"],
    [1097,"155000 17800 2279 932100  Contrataciones externas para ejecución de bienes","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1098,"155000 17800 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","10","0,1%","10"],
    [1099,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.258.772","1.212.957","826.829","68,2%","826.829"],
    [1100,"155001 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","201.651","196.831","142.901","72,6%","142.901"],
    [1101,"155001 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1102,"155001 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","37.943","39.466","28.188","71,4%","28.188"],
    [1103,"155001 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1104,"155001 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1105,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","242.604","239.309","171.088","71,5%","171.088"],
    [1106,"155002 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","251.797","261.894","186.818","71,3%","186.818"],
    [1107,"155002 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [1108,"155002 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.885","78.929","46.027","58,3%","46.027"],
    [1109,"155002 17800 2200 932100  Material de oficina","5.000","5.000","104","2,1%","104"],
    [1110,"155002 17800 2272 932102  Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1111,"155002 17800 2272 932103  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","19.000","19.000","26.151","137,6%","26.049"],
    [1112,"155002 17800 2279 932100  Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","3.983","19,9%","3.983"],
    [1113,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","401.550","415.690","281.557","67,7%","281.456"],
    [1114,"155003 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","308.215","375.009","268.319","71,6%","268.319"],
    [1115,"155003 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1116,"155003 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","328.406","341.573","229.432","67,2%","229.432"],
    [1117,"155003 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1118,"155003 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1119,"155003 17800 2272 932102  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","1.308","9,3%","1.308"],
    [1120,"155003 17800 2272 932103  Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [1121,"155003 17800 3501 932100  Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","1.700.000","1.043.969","61,4%","1.043.969"],
    [1122,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.361.631","2.441.594","1.543.027","63,2%","1.543.027"],
    [1123,"155004 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","201.651","197.354","140.930","71,4%","140.930"],
    [1124,"155004 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1125,"155004 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1126,"155004 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1127,"155004 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1128,"155004 17800 4809 923400  Ejecución de sentencias","86.000","86.000","20.031","23,3%","20.031"],
    [1129,"155004 17800 4809 932100  Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","10.000","10.000","175","1,8%","175"],
    [1130,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","300.671","296.378","161.136","54,4%","161.136"],
    [1131,"Total 155-Gestión de recaudación","4.565.228","4.605.928","2.983.638","64,8%","2.983.536"],
    [1132,"156000 17900 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.634.679","1.687.287","1.178.347","69,8%","1.178.347"],
    [1133,"156000 17900 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","152.340","126.045","69.716","55,3%","69.716"],
    [1134,"156000 17900 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","233.313","300.565","188.244","62,6%","188.244"],
    [1135,"156000 17900 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","14.000","14.000","8.056","57,5%","7.632"],
    [1136,"156000 17900 2200 932100  Impresos y gastos de oficina","50.000","50.000","10.707","21,4%","10.598"],
    [1137,"156000 17900 2202 932100  Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","377","37,7%","377"],
    [1138,"156000 17900 2221 932100  Trabajos realizados por terceros","46.000","46.000","14.879","32,3%","14.879"],
    [1139,"156000 17900 2262 932100  Propaganda y publicidad","4.000","4.000","3.896","97,4%","3.896"],
    [1140,"156000 17900 2264 932100  Gastos de comunidad","22.000","22.000","10.475","47,6%","10.475"],
    [1141,"156000 17900 2269 932100  Gastos diversos","9.000","9.000","446","5,0%","446"],
    [1142,"156000 17900 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","130.000","130.000","63.969","49,2%","63.969"],
    [1143,"156000 17900 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","1.315.000","1.315.000","965.765","73,4%","965.765"],
    [1144,"156000 17900 2279 932102  Contrataciones externas","25.000","25.000","9.211","36,8%","9.211"],
    [1145,"156000 17900 2279 932103  Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1146,"156000 17900 2280 932100  Energía eléctrica y agua","145.000","145.000","74.639","51,5%","74.639"],
    [1147,"156000 17900 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","5.309","75,8%","5.309"],
    [1148,"156000 17900 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","40.000","40.000","3.457","8,6%","3.457"],
    [1149,"156000 17900 6094 932100  Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","5.802","11,6%","5.802"],
    [1150,"Total 156000-Atención al contribuyente","3.888.332","3.981.897","2.613.294","65,6%","2.612.761"],
    [1151,"156001 17900 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","220.988","198.964","130.596","65,6%","130.596"],
    [1152,"156001 17900 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","51.731","36.949","71,4%","36.949"],
    [1153,"156001 17900 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","40.952","33.562","82,0%","33.562"],
    [1154,"156001 17900 2200 932100  Gastos de oficina","4.000","4.000","4.138","103,4%","4.138"],
    [1155,"156001 17900 2221 932100  Notificaciones personales","1.050.000","1.050.000","959.852","91,4%","959.852"],
    [1156,"156001 17900 2269 932100  Gastos diversos","5.000","5.000","9.537","190,7%","9.537"],
    [1157,"156001 17900 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","219.000","219.000","156.414","71,4%","156.414"],
    [1158,"156001 17900 2279 932102  Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","2.300.000","2.300.000","1.363.532","59,3%","1.363.532"],
    [1159,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","3.873.591","3.869.647","2.694.580","69,6%","2.694.580"],
    [1160,"Total 156-Atención al contribuyente","7.761.923","7.851.544","5.307.873","67,6%","5.307.341"],
    [1161,"157001 17A00 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","653.998","711.930","485.089","68,1%","485.089"],
    [1162,"157001 17A00 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","71.142","49.724","38.328","77,1%","38.328"],
    [1163,"157001 17A00 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1164,"157001 17A00 2120 932100  Servicios de mantenimiento","25.000","25.000","5.584","22,3%","5.584"],
    [1165,"157001 17A00 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1166,"157001 17A00 4809 923400  Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","10.000.000","3.304.400","33,0%","3.304.000"],
    [1167,"157001 17A00 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","5.263","17,5%","5.263"],
    [1168,"Total 157001-Gestión de los impuestos","805.150","10.841.666","3.838.665","35,4%","3.838.265"],
    [1169,"157002 17A00 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.164.963","994.506","678.332","68,2%","678.332"],
    [1170,"157002 17A00 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","54.149","35.404","65,4%","35.404"],
    [1171,"157002 17A00 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","132.191","69.352","52,5%","69.352"],
    [1172,"157002 17A00 2200 932102  Material de oficina","14.000","14.000","8.372","59,8%","7.937"],
    [1173,"157002 17A00 2221 932100  Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","34.793","38,7%","34.793"],
    [1174,"157002 17A00 2224 932100  Comunicaciones para la Campaña del IRPF","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1175,"157002 17A00 2239 932100  Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1176,"157002 17A00 2262 932100  Campaña de comunicación Renta y Patrimonio","20.000","20.000","2.317","11,6%","2.317"],
    [1177,"157002 17A00 2269 932100  Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","30.000","30.000","13.318","44,4%","13.318"],
    [1178,"157002 17A00 2269 932102  Gastos diversos","30.000","30.000","7.875","26,3%","7.875"],
    [1179,"157002 17A00 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","51.330","51.330","48.263","94,0%","48.263"],
    [1180,"157002 17A00 2279 932103  Otros servicios a la Campaña del IRPF","407.000","407.000","136.596","33,6%","24.804"],
    [1181,"157002 17A00 2279 932104  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","21.000","21.000","180.316","858,6%","180.316"],
    [1182,"157002 17A00 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.438","71,9%","1.438"],
    [1183,"157002 17A00 6094 932100  Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1184,"Total 157002-Campaña de renta","1.948.029","1.914.176","1.216.376","63,5%","1.104.150"],
    [1185,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","2.753.179","12.755.841","5.055.041","39,6%","4.942.414"],
    [1186,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","38.108.793","79.790.163","46.614.545","58,4%","46.245.002"],
    [1187,"160000 17100 1200 941100  Retribuciones del personal fijo","50.791","52.829","35.768","67,7%","35.768"],
    [1188,"160000 17100 1210 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1189,"160000 17100 1211 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","26.435","63,4%","26.435"],
    [1190,"160000 17100 4000 941100  Aportación al Estado","635.000.000","781.168.190","719.168.583","92,1%","719.168.583"],
    [1191,"Total 160000-Convenio con el Estado","635.090.863","781.262.702","719.230.785","92,1%","719.230.785"],
    [1192,"160001 17100 1200 931300  Retribuciones del personal fijo","379.950","395.185","283.414","71,7%","283.414"],
    [1193,"160001 17100 1210 931300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [1194,"160001 17100 1211 931300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1195,"160001 17100 2200 931300  Material de oficina","3.000","3.000","460","15,3%","234"],
    [1196,"160001 17100 2202 931300  Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","688","34,4%","688"],
    [1197,"160001 17100 2266 931300  Reuniones y conferencias","1.000","1.000","5.378","537,8%","5.378"],
    [1198,"160001 17100 2269 931300  Gastos diversos","1.000","1.000","94","9,4%","94"],
    [1199,"160001 17100 2276 931300  Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1200,"160001 17100 2301 931300  Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","308","15,4%","308"],
    [1201,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","425.828","442.064","308.817","69,9%","308.592"],
    [1202,"Total 160-Convenio con el Estado","635.516.691","781.704.766","719.539.602","92,0%","719.539.377"],
    [1203,"Total 16-Convenio con el Estado","635.516.691","781.704.766","719.539.602","92,0%","719.539.377"],
    [1204,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.245.479.152","1.434.925.640","927.407.166","64,6%","922.004.132"],
    [1205,"200000 20000 1000 922100  Retribuciones de altos cargos","186.273","193.744","132.812","68,6%","132.812"],
    [1206,"200000 20000 1100 922100  Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","69.976","70,3%","69.976"],
    [1207,"200000 20000 1702 451200  Horas extraordinarias","2.368","2.464","177","7,2%","177"],
    [1208,"200000 20000 2261 922100  Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","2.821","80,6%","2.821"],
    [1209,"200000 20000 2261 922102  Gastos diversos del Departamento","500","500","0","0,0%","0"],
    [1210,"200000 20000 2301 922100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","2.000","2.000","2.998","149,9%","2.998"],
    [1211,"200000 20100 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","381.434","329.311","225.529","68,5%","225.529"],
    [1212,"200000 20100 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","109.203","77.998","71,4%","77.998"],
    [1213,"200000 20100 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","119.154","80.476","67,5%","80.476"],
    [1214,"200000 20100 1220 922100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","76.601","44.293","57,8%","44.293"],
    [1215,"200000 20100 1250 922100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","51.882","58.955","38.838","65,9%","38.838"],
    [1216,"200000 20100 1400 922100  Retribuciones personales","1.313.009","1.398.457","898.626","64,3%","898.626"],
    [1217,"200000 20100 1600 922100  Seguridad social","2.383.485","2.479.236","1.713.324","69,1%","1.527.200"],
    [1218,"200000 20100 2061 922100  Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","160","16,0%","160"],
    [1219,"200000 20100 2120 922100  Conservación de edificios","53.000","53.000","8.436","15,9%","8.436"],
    [1220,"200000 20100 2160 922100  Mantenimiento de equipos informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1221,"200000 20100 2200 922100  Material de oficina","10.000","10.000","3.004","30,0%","3.004"],
    [1222,"200000 20100 2202 922100  Suscripciones y libros","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [1223,"200000 20100 2269 922100  Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"],
    [1224,"200000 20100 2274 922100  Servicios de seguridad","67.985","67.985","35.924","52,8%","35.924"],
    [1225,"200000 20100 2279 922100  Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","296","7,4%","296"],
    [1226,"200000 20100 2280 922100  Agua, gas y electricidad","135.000","135.000","44.817","33,2%","44.817"],
    [1227,"200000 20100 2289 922100  Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","415","41,5%","415"],
    [1228,"200000 20100 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [1229,"200000 20100 3509 922100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [1230,"200000 20100 4809 922100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","168.045","7.911","4,7%","7.911"],
    [1231,"200000 20100 6020 922100  Remodelación de oficinas","10","10","0","0,0%","0"],
    [1232,"200000 20100 6059 922100  Otro mobiliario y equipos","15.000","15.000","940","6,3%","940"],
    [1233,"200000 20100 6060 922100  Equipamiento informático","15.000","15.000","1.603","10,7%","1.322"],
    [1234,"200000 20200 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","285.519","296.969","189.055","63,7%","189.055"],
    [1235,"200000 20200 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1236,"200000 20200 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1237,"200000 20200 2200 922100  Material de oficina","4.000","4.000","1.109","27,7%","1.109"],
    [1238,"200000 20200 2266 922100  Conferencias y cursillos","110","110","0","0,0%","0"],
    [1239,"200000 20200 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1240,"200000 20200 6094 922100  Programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1241,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.655.367","3.581.539","63,3%","3.395.135"],
    [1242,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.655.367","3.581.539","63,3%","3.395.135"],
    [1243,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.193.093","5.655.367","3.581.539","63,3%","3.395.135"],
    [1244,"210000 21000 1000 922100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","24.574","38,3%","24.574"],
    [1245,"210000 21000 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","26.050","38.671","20.345","52,6%","20.345"],
    [1246,"210000 21000 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1247,"210000 21000 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1248,"210000 21000 2261 922100  Gastos de representación","500","500","0","0,0%","0"],
    [1249,"210000 21000 2266 922100  Cursos de formación, reuniones y congresos","20.000","20.000","150","0,8%","150"],
    [1250,"210000 21000 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","7.059","47,1%","7.059"],
    [1251,"210000 21000 4809 922100  Becas","46.000","46.000","20.737","45,1%","20.621"],
    [1252,"210000 21100 2120 922100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","12.000","12.000","2.745","22,9%","2.745"],
    [1253,"210000 21100 2200 922100  Gastos de oficina y material","18.000","18.000","2.418","13,4%","2.305"],
    [1254,"210000 21100 2202 922100  Suscripciones y libros","6.000","6.000","6.071","101,2%","6.071"],
    [1255,"210000 21100 2203 922100  Material informático","2.000","2.000","576","28,8%","576"],
    [1256,"210000 21100 2264 922100  Gastos de comunidad","22.000","22.000","20.329","92,4%","20.329"],
    [1257,"210000 21100 2269 922100  Otros gastos diversos","4.000","4.000","1.321","33,0%","1.321"],
    [1258,"210000 21100 2274 922100  Servicios de seguridad y vigilancia","62.035","62.035","23.771","38,3%","23.771"],
    [1259,"210000 21100 2280 922100  Energía eléctrica, agua y gas","60.000","60.000","22.766","37,9%","22.766"],
    [1260,"210000 21100 2400 922100  Publicaciones y guías","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1261,"210000 21100 4809 922102  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","45.593","45.593","100,0%","45.593"],
    [1262,"210000 21100 6020 922100  Edificios","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1263,"210000 21100 6050 922100  Mobiliario y equipos de oficina","6.000","6.000","313","5,2%","313"],
    [1264,"210000 21100 6059 922100  Equipos de telecomunicaciones","2.500","2.500","68","2,7%","68"],
    [1265,"210000 21200 2061 922400  Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software","10.000","10.000","2.396","24,0%","2.396"],
    [1266,"210000 21200 6060 922400  Equipamiento informático","15.000","15.000","387","2,6%","387"],
    [1267,"210000 21200 6094 922400  Aplicaciones informáticas","150.000","150.000","674","0,4%","674"],
    [1268,"210000 21300 6031 491300  Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1269,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","566.880","627.566","202.293","32,2%","202.064"],
    [1270,"210001 21100 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","437.477","436.793","300.693","68,8%","300.693"],
    [1271,"210001 21100 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","80.123","118.807","76.698","64,6%","76.698"],
    [1272,"210001 21100 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","96.480","70.815","73,4%","70.815"],
    [1273,"210001 21100 2279 922103  Medidas contra la despoblación","80.000","80.000","38.418","48,0%","38.418"],
    [1274,"210001 21100 2279 922105  Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23","19.850","19.850","0","0,0%","0"],
    [1275,"210001 21100 2279 922106  Actuaciones Comunidad Muga","45.000","45.000","18.150","40,3%","18.150"],
    [1276,"210001 21100 2279 922107  Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural","50.000","4.417","0","0,0%","0"],
    [1277,"210001 21100 2279 922108  Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales","0","0","0","-","0"],
    [1278,"210001 21100 2301 922100  Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje","0","0","168","-","168"],
    [1279,"210001 21100 2330 922300  Gratificaciones a tribunales de oposiciones","4.000","4.000","68","1,7%","68"],
    [1280,"210001 21100 4609 922103  Fondo Reto Demográfico FCT Corriente","10","0","0","-","0"],
    [1281,"210001 21100 4609 922300  Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón","10","92.510","0","0,0%","0"],
    [1282,"210001 21100 4609 942300  Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","705.649","705.649","218.663","31,0%","218.663"],
    [1283,"210001 21100 4819 922102  Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1284,"210001 21100 4819 922103  Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","16.090","279.248","0","0,0%","0"],
    [1285,"210001 21100 4819 922104  Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1286,"210001 21100 7609 922100  Fondo Reto Demográfico FCT Inversión","10","0","0","-","0"],
    [1287,"210001 21100 7819 922100  Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación","120.000","435.789","0","0,0%","0"],
    [1288,"210001 21200 1200 922200  Retribuciones del personal fijo","56.401","58.664","41.900","71,4%","41.900"],
    [1289,"210001 21200 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","72.506","107.719","46.778","43,4%","46.778"],
    [1290,"210001 21200 1200 942400  Retribuciones del personal fijo","106.172","117.518","75.995","64,7%","75.995"],
    [1291,"210001 21200 1210 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1292,"210001 21200 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","16.393","2.251","13,7%","2.251"],
    [1293,"210001 21200 1210 942400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","31.563","42.975","22.641","52,7%","22.641"],
    [1294,"210001 21200 1211 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [1295,"210001 21200 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","101.000","61.284","61.277","100,0%","61.277"],
    [1296,"210001 21200 1211 942400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","59.461","47.552","80,0%","47.552"],
    [1297,"210001 21200 2160 922400  Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","2.000","2.000","68","3,4%","68"],
    [1298,"210001 21200 2279 922200  Programa de gestión económico-financiero","9.000","9.000","6.571","73,0%","6.571"],
    [1299,"210001 21300 1220 942100  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","68.325","70.036","44.186","63,1%","44.186"],
    [1300,"210001 21300 1600 942100  (E) Seguridad Social","22.145","22.699","0","0,0%","0"],
    [1301,"210001 21300 2276 456100  Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","91.000","91.000","5.738","6,3%","5.738"],
    [1302,"210001 21300 7609 261680  Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud","220.000","220.000","0","0,0%","0"],
    [1303,"210001 21300 7609 261681  Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1304,"210001 21300 7609 261682  Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaica en frontón municipal Toki Eder y polideportivo Colegio","0","188.000","0","0,0%","0"],
    [1305,"210001 21300 7609 261683  Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado público y mobiliario urbano paseo peatonal a escuelas","0","75.000","0","0,0%","0"],
    [1306,"210001 21300 7609 261684  (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra","185.000","185.000","0","0,0%","0"],
    [1307,"210001 21300 7609 261685  (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [1308,"210001 21300 7609 261686  Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler en la Calle Plaza número 10","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [1309,"210001 21300 7609 261687  Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdidas de agua, digitalización de la red y contadores","0","85.000","0","0,0%","0"],
    [1310,"210001 21300 7609 261688  (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [1311,"210001 21300 7609 261689  (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal","155.000","155.000","155.000","100,0%","155.000"],
    [1312,"210001 21300 7609 261690  (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [1313,"210001 21300 7609 261691  (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1314,"210001 21300 7609 261692  (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [1315,"210001 21300 7609 261693  (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo","113.000","113.000","113.000","100,0%","113.000"],
    [1316,"210001 21300 7609 261695  (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1317,"210001 21300 7609 261696  (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1318,"210001 21300 7609 261697  (E) Iluminación Calle Curtidores y Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1319,"210001 21300 7609 261698  (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal","85.000","0","0","-","0"],
    [1320,"210001 21300 7609 261699  (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [1321,"210001 21300 7609 2616A0  (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1322,"210001 21300 7609 2616A1  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1323,"210001 21300 7609 2616A3  (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1324,"210001 21300 7609 2616A4  (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1325,"210001 21300 7609 2616A5  (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [1326,"210001 21300 7609 2616A6  (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II)","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1327,"210001 21300 7609 2616A7  (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1328,"210001 21300 7609 2616A8  (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1329,"210001 21300 7609 2616B0  (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas","75.000","0","0","-","0"],
    [1330,"210001 21300 7609 2616B1  (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1331,"210001 21300 7609 2616B2  (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1332,"210001 21300 7609 2616B3  (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1333,"210001 21300 7609 2616B4  (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain","61.000","61.000","0","0,0%","0"],
    [1334,"210001 21300 7609 2616B5  (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1335,"210001 21300 7609 2616B6  (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici","60.000","60.000","57.156","95,3%","57.156"],
    [1336,"210001 21300 7609 2616B7  (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1337,"210001 21300 7609 2616B8  (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1338,"210001 21300 7609 2616B9  (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1339,"210001 21300 7609 2616C0  (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1340,"210001 21300 7609 2616C1  (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1341,"210001 21300 7609 2616C2  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [1342,"210001 21300 7609 2616C3  (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin","54.600","54.600","0","0,0%","0"],
    [1343,"210001 21300 7609 2616C4  (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido","53.385","53.385","0","0,0%","0"],
    [1344,"210001 21300 7609 2616C5  (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1345,"210001 21300 7609 2616C7  (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1346,"210001 21300 7609 2616C8  (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1347,"210001 21300 7609 2616C9  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1348,"210001 21300 7609 2616D0  (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1349,"210001 21300 7609 2616D1  (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1350,"210001 21300 7609 2616D2  (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1351,"210001 21300 7609 2616D3  (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1352,"210001 21300 7609 2616D5  (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1353,"210001 21300 7609 2616D6  (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1354,"210001 21300 7609 2616D8  (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1355,"210001 21300 7609 2616D9  (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1356,"210001 21300 7609 2616E1  (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1357,"210001 21300 7609 2616E2  (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1358,"210001 21300 7609 2616E3  (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués","41.000","41.000","0","0,0%","0"],
    [1359,"210001 21300 7609 2616E4  (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas","40.560","40.560","0","0,0%","0"],
    [1360,"210001 21300 7609 2616E5  (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1361,"210001 21300 7609 2616E6  (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1362,"210001 21300 7609 2616E7  (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1363,"210001 21300 7609 2616E8  (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1364,"210001 21300 7609 2616E9  (E) Proyecto \"Espacio Rural Comunitario Aldaia\", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1365,"210001 21300 7609 2616F0  (E) Ajardinar las denominadas \"Plazas Rojas\" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1366,"210001 21300 7609 2616F2  (E) Transferencia Ayto. Pitillas: cubierto piscinas municipales","36.000","36.000","0","0,0%","0"],
    [1367,"210001 21300 7609 2616F3  (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"],
    [1368,"210001 21300 7609 2616F5  (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante","34.800","34.800","0","0,0%","0"],
    [1369,"210001 21300 7609 2616F6  (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [1370,"210001 21300 7609 2616F7  (E) Construcción de un local social en Aberin","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1371,"210001 21300 7609 2616F8  (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1372,"210001 21300 7609 2616F9  (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1373,"210001 21300 7609 2616G0  (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1374,"210001 21300 7609 2616G1  (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite","26.394","26.394","0","0,0%","0"],
    [1375,"210001 21300 7609 2616G3  (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1376,"210001 21300 7609 2616G4  (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1377,"210001 21300 7609 2616G5  (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1378,"210001 21300 7609 2616G6  (E) Área de juego infantil en Azuelo","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [1379,"210001 21300 7609 2616G7  (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón","19.160","19.160","0","0,0%","0"],
    [1380,"210001 21300 7609 2616G9  (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1381,"210001 21300 7609 2616H1  (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1382,"210001 21300 7609 2616H3  (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1383,"210001 21300 7609 2616H4  (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1384,"210001 21300 7609 2616H5  (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1385,"210001 21300 7609 2616H7  (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1386,"210001 21300 7609 2616H8  (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán","16.583","16.583","0","0,0%","0"],
    [1387,"210001 21300 7609 2616H9  (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1388,"210001 21300 7609 2616I0  (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1389,"210001 21300 7609 2616I1  (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal","15.000","0","0","-","0"],
    [1390,"210001 21300 7609 2616I2  (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1391,"210001 21300 7609 2616I3  (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1392,"210001 21300 7609 2616I4  (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1393,"210001 21300 7609 2616I5  (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán","12.291","12.291","0","0,0%","0"],
    [1394,"210001 21300 7609 2616I8  (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1395,"210001 21300 7609 2616I9  (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"],
    [1396,"210001 21300 7609 2616J1  (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán","5.586","5.586","0","0,0%","0"],
    [1397,"210001 21300 7609 452302  Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90","100.000","0","0","-","0"],
    [1398,"210001 21300 7609 456109  MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios","2.207.206","3.153.153","48.413","1,5%","48.413"],
    [1399,"210001 21300 7609 456113  MRR Digitalización del ciclo integral del agua","1.882.140","1.882.140","0","0,0%","0"],
    [1400,"210001 21300 7609 45B167  Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1401,"210001 21300 7609 922100  Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local","0","60.000","0","0,0%","0"],
    [1402,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","11.868.368","13.593.821","1.588.673","11,7%","1.588.673"],
    [1403,"Total 210-Actuaciones en el sector local","12.435.248","14.221.387","1.790.966","12,6%","1.790.737"],
    [1404,"211000 21300 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","300.673","312.733","223.373","71,4%","223.373"],
    [1405,"211000 21300 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1406,"211000 21300 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","162.654","99.685","61,3%","99.685"],
    [1407,"211000 21300 7600 261604  Programas de inversiones","9.918.000","9.918.000","8.070.366","81,4%","8.070.366"],
    [1408,"211000 21300 7600 261605  Programa Libre determinación","9.918.000","9.918.000","9.918.000","100,0%","9.918.000"],
    [1409,"211000 21300 7600 261606  Programación Local","13.224.000","3.817","0","0,0%","0"],
    [1410,"211000 21300 7600 261608  Pavimentaciones con redes","10","1.286.774","751.302","58,4%","751.302"],
    [1411,"211000 21300 7600 261609  Pavimentaciones sin redes","10","10","0","0,0%","0"],
    [1412,"211000 21300 7600 261610  Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","10","84.777","0","0,0%","0"],
    [1413,"211000 21300 7600 261611  P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales","0","3.967.200","0","0,0%","0"],
    [1414,"211000 21300 7600 261612  P.L. Pavimentaciones con redes","0","4.231.680","0","0,0%","0"],
    [1415,"211000 21300 7600 261613  P.L. Pavimentaciones sin redes","0","1.583.063","9.731","0,6%","3.817"],
    [1416,"211000 21300 7600 261614  P.L. Urbanización de travesías","0","1.057.920","0","0,0%","0"],
    [1417,"211000 21300 7600 261615  P.L. Dotaciones municipales y concejiles","0","2.380.320","0","0,0%","0"],
    [1418,"211000 21300 7600 451600  Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente","10","10","0","0,0%","0"],
    [1419,"211000 21300 7600 456103  Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","10","763.571","466.341","61,1%","466.341"],
    [1420,"211000 21300 7600 456106  P.I. Abastecimiento de agua en alta","10","568.804","199.919","35,1%","199.919"],
    [1421,"211000 21300 7600 456203  P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos","10","192.296","192.286","100,0%","192.286"],
    [1422,"211000 21300 7600 459103  Alumbrado público","10","14.094","14.084","99,9%","14.084"],
    [1423,"211000 21300 7600 45A202  Caminos a núcleos habitados","10","322.633","102.867","31,9%","82.515"],
    [1424,"211000 21300 7600 467900  P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación","10","127.655","103.737","81,3%","103.737"],
    [1425,"211000 21300 7600 942405  P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones","10","10","0","0,0%","0"],
    [1426,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","33.520.327","36.896.033","20.151.691","54,6%","20.125.425"],
    [1427,"211001 21200 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","106.172","98.526","53.709","54,5%","53.709"],
    [1428,"211001 21200 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1429,"211001 21200 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.728","76.688","52.901","69,0%","52.901"],
    [1430,"211001 21200 4600 942100  FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión","261.474.658","263.268.067","263.268.066","100,0%","263.268.066"],
    [1431,"211001 21200 4600 942102  FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","495.900","495.900","495.900","100,0%","495.900"],
    [1432,"211001 21200 4600 942105  FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío","27.347.270","25.553.861","25.553.861","100,0%","25.553.861"],
    [1433,"211001 21200 4600 942108  Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","13.900.000","13.900.000","5.869.023","42,2%","5.869.023"],
    [1434,"211001 21200 4600 942110  Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entidades locales","0","8.000.000","8.000.000","100,0%","8.000.000"],
    [1435,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","303.397.738","311.393.054","303.293.459","97,4%","303.293.459"],
    [1436,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","336.918.065","348.289.087","323.445.150","92,9%","323.418.884"],
    [1437,"Total 21-Actividades generales de administración local","349.353.313","362.510.474","325.236.116","89,7%","325.209.621"],
    [1438,"220000 22000 1000 451200  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","45.885","71,4%","45.885"],
    [1439,"220000 22000 1200 451200  Retribuciones del personal fijo","150.303","133.546","60.482","45,3%","60.482"],
    [1440,"220000 22000 1210 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1441,"220000 22000 1211 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1442,"220000 22000 2061 451200  Arrendamiento de programas y licencias","50.760","50.760","65.959","129,9%","65.959"],
    [1443,"220000 22000 2061 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","11.500","11.500","0","0,0%","0"],
    [1444,"220000 22000 2160 451200  Mantenimiento de equipos informáticos","5.000","5.000","868","17,4%","868"],
    [1445,"220000 22000 2261 451200  Gastos de representación","1.000","1.000","1.115","111,5%","1.115"],
    [1446,"220000 22000 2266 451200  Conferencias y cursillos","10.000","10.000","20.490","204,9%","20.490"],
    [1447,"220000 22000 2273 451200  Servicios informáticos","5.000","5.000","3.122","62,4%","3.122"],
    [1448,"220000 22000 2273 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","16.200","16.200","0","0,0%","0"],
    [1449,"220000 22000 2276 451200  Estudios y trabajos técnicos","133.628","133.628","84.579","63,3%","84.579"],
    [1450,"220000 22000 2301 451200  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","3.260","130,4%","3.260"],
    [1451,"220000 22000 2400 451200  Publicaciones","10.000","10.000","1.723","17,2%","1.723"],
    [1452,"220000 22000 4809 451200  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","855.437","855.437","100,0%","0"],
    [1453,"220000 22000 6010 453300  Revisión de precios","7.723.000","7.723.000","7.201.092","93,2%","6.857.995"],
    [1454,"220000 22000 6020 451200  Edificios","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1455,"220000 22000 6059 451202  Otro mobiliario y equipos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1456,"220000 22000 6060 451200  Equipos informáticos","50.000","50.987","15.181","29,8%","15.181"],
    [1457,"220000 22000 6094 451200  Programas informáticos","18.000","22.840","0","0,0%","0"],
    [1458,"220000 22000 6094 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","124.000","135.322","0","0,0%","0"],
    [1459,"220000 22000 8219 453100  Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","304.850","304.850","80.793","26,5%","80.793"],
    [1460,"220000 22100 2200 453200  Material de oficina","5.000","5.000","2.196","43,9%","2.196"],
    [1461,"220000 22100 2202 453200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","104","34,7%","104"],
    [1462,"220000 22100 2269 453200  Otros gastos diversos","4.500","4.500","68","1,5%","68"],
    [1463,"220000 22100 2279 453200  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","4.476","44,8%","4.476"],
    [1464,"220000 22100 2285 453200  Vestuario y calzado","300","300","813","271,2%","813"],
    [1465,"220000 22100 2289 453200  Otros suministros auxiliares","350","350","0","0,0%","0"],
    [1466,"220000 22100 2301 453200  Locomoción y gastos de viaje","25.000","25.000","33.138","132,6%","33.138"],
    [1467,"220000 22100 6059 453200  Otro mobiliario y equipos","600","600","3.437","572,8%","3.437"],
    [1468,"220000 22200 2120 453300  Conservación de edificios","10.000","10.000","5.274","52,7%","5.274"],
    [1469,"220000 22200 2150 453300  Reparación y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1470,"220000 22200 2200 453300  Material de oficina","10.000","10.000","6.955","69,5%","6.955"],
    [1471,"220000 22200 2250 453300  Tasas de basura","12.000","12.000","6.869","57,2%","6.796"],
    [1472,"220000 22200 2269 453300  Otros gastos diversos","2.000","2.000","1.543","77,2%","1.543"],
    [1473,"220000 22200 2271 453300  Servicio de limpieza y aseo","2.500","2.500","1.775","71,0%","1.775"],
    [1474,"220000 22200 2279 453300  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","116","1,2%","116"],
    [1475,"220000 22200 2280 453300  Agua, gas y electricidad","2.600.000","2.600.000","1.915.400","73,7%","1.915.400"],
    [1476,"220000 22200 2284 453300  Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"],
    [1477,"220000 22200 2285 453300  Vestuario y calzado","6.000","6.000","2.772","46,2%","2.772"],
    [1478,"220000 22200 2301 453300  Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","35.427","101,2%","35.427"],
    [1479,"220000 22200 6059 453300  Material diverso","1.000","1.000","4.004","400,4%","2.801"],
    [1480,"220000 22300 2120 451100  Conservación de edificios","15.000","15.000","9.516","63,4%","9.516"],
    [1481,"220000 22300 2150 451100  Reparación y mantenimiento de equipos","10.000","10.000","9.932","99,3%","9.932"],
    [1482,"220000 22300 2200 451100  Material de oficina","6.500","6.500","3.858","59,4%","3.858"],
    [1483,"220000 22300 2202 451100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1484,"220000 22300 2249 451100  Primas de seguros","300","300","276","91,9%","276"],
    [1485,"220000 22300 2269 451100  Cuotas de asociaciones de carreteras","7.300","7.300","7.214","98,8%","7.214"],
    [1486,"220000 22300 2269 451102  Otros gastos diversos","1.000","1.000","481","48,1%","481"],
    [1487,"220000 22300 2279 451100  Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","30.595","255,0%","30.522"],
    [1488,"220000 22300 2280 451100  Agua, gas y electricidad","40.000","40.000","26.432","66,1%","26.432"],
    [1489,"220000 22300 2284 451100  Material de limpieza y aseo","1.200","1.200","1.236","103,0%","1.236"],
    [1490,"220000 22300 2285 451100  Vestuario y calzado","1.200","1.200","779","64,9%","779"],
    [1491,"220000 22300 2289 451100  Otros suministros especiales","2.500","2.500","2.272","90,9%","2.272"],
    [1492,"220000 22300 2301 451100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","8.693","86,9%","8.693"],
    [1493,"220000 22300 6059 451100  Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","1.500","1.500","7.071","471,4%","7.071"],
    [1494,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","11.563.096","12.421.397","10.572.708","85,1%","9.372.825"],
    [1495,"220001 22300 1200 451100  Retribuciones del personal fijo","972.903","981.887","687.501","70,0%","687.501"],
    [1496,"220001 22300 1210 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","5.728","5.724","99,9%","5.724"],
    [1497,"220001 22300 1211 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.711","116.865","81.791","70,0%","81.791"],
    [1498,"220001 22300 2050 451200  Alquiler desfibrilador","1.600","1.600","859","53,7%","859"],
    [1499,"220001 22300 2269 451100  Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.851","95,0%","2.851"],
    [1500,"220001 22300 2276 453200  Digitalización información geológica de Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1501,"220001 22300 2286 451100  Productos químicos y de laboratorio","1.000","1.000","397","39,7%","397"],
    [1502,"220001 22300 3509 451200  Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"],
    [1503,"220001 22300 4809 451100  Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1504,"220001 22300 6001 453200  Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","5.000","5.000","9.045","180,9%","9.045"],
    [1505,"220001 22300 6001 453202  Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","45.552","45.552","100,0%","45.552"],
    [1506,"220001 22300 6001 453203  Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","105.462","105.462","56.205","53,3%","56.205"],
    [1507,"220001 22300 6001 453204  Registro bienes públicos","180.000","180.000","38.723","21,5%","38.723"],
    [1508,"220001 22300 6001 453205  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","132.140","132.140","51.672","39,1%","51.672"],
    [1509,"220001 22300 6010 453200  Ejecución de sondeos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1510,"220001 22300 6010 456200  Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.774.519","1.774.519","845.585","47,7%","845.585"],
    [1511,"220001 22300 6010 456202  Encargo a GAN. Vigilancia ambiental","0","0","0","-","0"],
    [1512,"220001 22300 6014 452102  Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","1.363",">1000%","1.363"],
    [1513,"220001 22300 6014 452104  Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","100","100","0","0,0%","0"],
    [1514,"220001 22300 6019 453102  Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","100","100","0","0,0%","0"],
    [1515,"220001 22300 6019 453103  Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien","1.106.554","1.106.554","95.232","8,6%","20.720"],
    [1516,"220001 22300 6019 456300  Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1517,"220001 22300 6020 453202  Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1518,"220001 22300 6032 456300  Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1519,"220001 22300 6040 451100  Adquisición de vehículos","60.000","60.000","4.557","7,6%","4.557"],
    [1520,"220001 22300 6054 495100  Adquisición de material informático y topográfico","15.000","15.000","806","5,4%","806"],
    [1521,"220001 22300 6091 451100  Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","229.600","229.600","130.891","57,0%","130.891"],
    [1522,"220001 22300 6091 453100  Proyecto y dirección de obra del TAP","10","10","0","0,0%","0"],
    [1523,"220001 22300 6091 453200  Estudios y proyectos","1.438.920","1.505.599","323.919","21,5%","323.919"],
    [1524,"220001 22300 6091 453208  (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1525,"220001 22300 6091 453209  (E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1526,"220001 22300 6092 451100  Ensayos y control para obras","100","100","0","0,0%","0"],
    [1527,"220001 22300 6092 456300  Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","5.000","5.000","3.468","69,4%","3.468"],
    [1528,"220001 22300 6092 495100  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","626.493","887.772","0","0,0%","0"],
    [1529,"Total 220001-Proyectos y planificación","6.945.928","7.332.997","2.386.142","32,5%","2.311.630"],
    [1530,"220002 22100 1200 453200  Retribuciones del personal fijo","651.161","675.673","348.489","51,6%","348.489"],
    [1531,"220002 22100 1210 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","8.585","8.584","100,0%","8.584"],
    [1532,"220002 22100 1211 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","126.766","225.249","138.987","61,7%","138.987"],
    [1533,"220002 22100 6010 453206  Red local","100","100","0","0,0%","0"],
    [1534,"220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","100","22.643.998","11.596.833","51,2%","11.596.833"],
    [1535,"220002 22100 6010 453218  Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida","12.379.471","12.049.836","7.153.198","59,4%","7.153.198"],
    [1536,"220002 22100 6010 453220  Variante Irurtzun","0","0","261.280","-","261.280"],
    [1537,"220002 22100 6010 453221  Mejora carretera NA-4150","270.000","270.000","350.174","129,7%","350.174"],
    [1538,"220002 22100 6010 453225  Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B","0","0","185","-","185"],
    [1539,"220002 22100 6010 453232  Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras","60.000","60.000","100.722","167,9%","100.722"],
    [1540,"220002 22100 6010 453233  Obras túneles Belate y Almandoz","9.761.075","9.715.533","177","0,0%","177"],
    [1541,"220002 22100 6010 453234  Enlace Izurdiaga A-15","950.000","94.573","0","0,0%","0"],
    [1542,"220002 22100 6010 453236  Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada","0","0","86.646","-","86.646"],
    [1543,"220002 22100 6010 453237  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","4.964.530","5.885.590","124.836","2,1%","124.836"],
    [1544,"220002 22100 6010 453239  (E) Colocación de guardia dormido en Erratzu","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1545,"220002 22100 6010 453240  Variante NA-4000 a su paso por Lesaka","0","500.000","0","0,0%","0"],
    [1546,"220002 22100 6010 453241  Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","0","2.780.931","79.371","2,9%","79.371"],
    [1547,"220002 22100 6010 453242  Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la NA-170","0","0","0","-","0"],
    [1548,"220002 22200 6010 453209  Reparación de estructuras","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1549,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","29.367.938","55.065.069","20.249.483","36,8%","20.249.483"],
    [1550,"220003 22200 1200 453300  Retribuciones del personal fijo","1.293.724","1.311.870","860.698","65,6%","860.698"],
    [1551,"220003 22200 1210 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.174","64.359","48.726","75,7%","48.726"],
    [1552,"220003 22200 1211 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.839","705.153","458.593","65,0%","458.593"],
    [1553,"220003 22200 2090 453200  Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","59.425.000","57.314.467","42.764.311","74,6%","42.764.311"],
    [1554,"220003 22200 2090 453202  Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","23.000.000","23.000.000","15.919.196","69,2%","15.919.196"],
    [1555,"220003 22200 2276 453200  Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","192.000","192.000","141.831","73,9%","124.449"],
    [1556,"220003 22200 2276 453300  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","78.726","65,6%","73.492"],
    [1557,"220003 22200 2276 453302  Plan de aforos","76.156","76.156","29.493","38,7%","29.493"],
    [1558,"220003 22200 2289 453300  Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","150.000","150.000","72.533","48,4%","72.533"],
    [1559,"220003 22200 4400 453300  Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE","12.840","12.840","0","0,0%","0"],
    [1560,"220003 22200 6010 453303  Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","4.223.843","84,5%","4.223.843"],
    [1561,"220003 22200 6010 453304  Travesías y convenios","100","100","278.338",">1000%","278.338"],
    [1562,"220003 22200 6010 453305  Conservación de la red viaria y centro de control","35.834.042","36.010.631","27.661.045","76,8%","26.545.696"],
    [1563,"220003 22200 6010 453306  Refuerzos de firmes","100","100","0","0,0%","0"],
    [1564,"220003 22200 6010 453308  Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1565,"220003 22200 6010 453309  Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","100","100","0","0,0%","0"],
    [1566,"220003 22200 6010 453310  Renovación de Instalaciones en túneles","290.000","290.000","1.113","0,4%","1.113"],
    [1567,"220003 22200 6010 453311  Estaciones de aforo","100","100","0","0,0%","0"],
    [1568,"220003 22200 6010 453312  Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria","100","100","0","0,0%","0"],
    [1569,"220003 22200 6010 453313  NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo","0","100.000","0","0,0%","0"],
    [1570,"220003 22200 6020 453300  Edificios","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1571,"220003 22200 6040 453300  Adquisición de vehículos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1572,"220003 22200 6059 453300  Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras","100","100","0","0,0%","0"],
    [1573,"220003 22200 6060 453300  Sustitución pantallas C4","22.000","22.000","18.140","82,5%","18.140"],
    [1574,"220003 22200 6091 453300  Seguridad vial: estudios y seguimiento","29.000","29.000","2.323","8,0%","2.323"],
    [1575,"220003 22200 6092 453300  Inventarios de Carreteras. Base visual","100","100","0","0,0%","0"],
    [1576,"220003 22200 6094 453300  Reducción dependencia tecnológica","100","100","0","0,0%","0"],
    [1577,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","126.224.675","124.469.375","92.558.909","74,4%","91.420.944"],
    [1578,"220004 22100 4400 452100  Transferencia corriente a INTIA","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1579,"220004 22100 4700 452100  Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10.405.661","10.405.661","7.029.277","67,6%","7.029.277"],
    [1580,"Total 220004-Otras infraestructuras","10.655.661","10.655.661","7.029.277","66,0%","7.029.277"],
    [1581,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","184.757.298","209.944.499","132.796.519","63,3%","130.384.159"],
    [1582,"Total 22-Obras públicas","184.757.298","209.944.499","132.796.519","63,3%","130.384.159"],
    [1583,"230000 23000 1000 451400  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","45.885","71,4%","45.885"],
    [1584,"230000 23000 1200 451400  Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [1585,"230000 23000 1210 451400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.296","28.393","20.278","71,4%","20.278"],
    [1586,"230000 23000 1211 451400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1587,"230000 23000 2061 451400  Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","363","36,3%","363"],
    [1588,"230000 23000 2120 451400  Reparación y mantenimiento de locales de oficina","4.000","4.000","3.645","91,1%","3.645"],
    [1589,"230000 23000 2150 451400  Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","500","500","0","0,0%","0"],
    [1590,"230000 23000 2160 451400  Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","225","224,9%","225"],
    [1591,"230000 23000 2200 451400  Material de oficina no inventariable","15.000","15.000","12.880","85,9%","12.880"],
    [1592,"230000 23000 2261 451400  Otros gastos","250","250","320","127,9%","320"],
    [1593,"230000 23000 2262 451400  Publicidad y propaganda","26.000","26.000","18.032","69,4%","18.032"],
    [1594,"230000 23000 2264 451400  Gastos de comunidad","7.500","7.500","8.756","116,7%","8.756"],
    [1595,"230000 23000 2266 451400  Conferencias y cursillos","500","500","0","0,0%","0"],
    [1596,"230000 23000 2269 451400  Gastos diversos","5.000","5.000","99","2,0%","99"],
    [1597,"230000 23000 2273 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1598,"230000 23000 2279 451400  Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","65.893","109,8%","65.893"],
    [1599,"230000 23000 2280 451400  Agua, gas y electricidad","6.500","6.500","13.105","201,6%","13.105"],
    [1600,"230000 23000 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","3.998","99,9%","3.998"],
    [1601,"230000 23000 4809 451400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","4.000","253.072","253.072","100,0%","253.072"],
    [1602,"230000 23000 6020 451400  Adecuación de locales","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1603,"230000 23000 6031 451400  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [1604,"230000 23000 6059 451400  Material diverso","1.000","1.000","846","84,6%","846"],
    [1605,"230000 23000 6060 451400  Equipos informáticos","4.000","4.000","1.609","40,2%","1.609"],
    [1606,"230000 23000 6094 451400  Programas informáticos","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1607,"230000 23000 6094 451402  Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1608,"230000 23100 2276 453400  MRR Digitalización del Transporte C6-I4","0","39.104","0","0,0%","0"],
    [1609,"230000 23100 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.215","44,3%","2.215"],
    [1610,"230000 23100 6094 453400  MRR Digitalización del Transporte C6-I4","225.000","185.896","0","0,0%","0"],
    [1611,"230000 23200 2276 451400  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","80.000","127.252","0","0,0%","0"],
    [1612,"230000 23200 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","5.219","87,0%","5.219"],
    [1613,"230000 23200 6094 451402  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","130.000","130.000","11.143","8,6%","11.143"],
    [1614,"230000 23200 7609 441112  Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables","1.330.593","1.330.593","0","0,0%","0"],
    [1615,"230000 23200 7609 451400  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","6.047.359","5.079.047","4.129.446","81,3%","4.129.446"],
    [1616,"230000 23200 7701 441100  MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022","0","153.570","0","0,0%","0"],
    [1617,"Total 230000-Actividades generales de transportes","8.166.433","7.652.638","4.616.382","60,3%","4.616.382"],
    [1618,"230001 23100 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","404.276","442.090","298.202","67,5%","298.202"],
    [1619,"230001 23100 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","60.882","43.485","71,4%","43.485"],
    [1620,"230001 23100 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.912","174.823","100.009","57,2%","100.009"],
    [1621,"230001 23100 2160 453400  Mantenimiento sistema de modernización","250.000","250.000","99.578","39,8%","99.578"],
    [1622,"230001 23100 2190 453400  Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1623,"230001 23100 2239 441100  Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","5.097.234","4.857.233","1.225.128","25,2%","1.059.047"],
    [1624,"230001 23100 2276 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","65.000","65.000","27.877","42,9%","27.877"],
    [1625,"230001 23100 2276 451402  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","62.000","62.000","36.410","58,7%","36.410"],
    [1626,"230001 23100 2276 451403  Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones","60.000","60.000","35.210","58,7%","35.210"],
    [1627,"230001 23100 4609 441100  Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","17.900.000","19.124.927","14.343.695","75,0%","14.343.695"],
    [1628,"230001 23100 4709 441100  Ayudas directas al transporte público interurbano","260.009","922.286","319.327","34,6%","319.327"],
    [1629,"230001 23100 4809 441100  Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1630,"230001 23100 4809 441103  Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","160.000","45.129","28,2%","45.129"],
    [1631,"230001 23100 6019 453400  Adecuación paradas de transporte interurbano","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1632,"230001 23100 6055 453400  Señalización paradas transporte interurbano","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [1633,"230001 23100 6060 453400  Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","35.000","35.000","23.616","67,5%","23.616"],
    [1634,"230001 23100 6092 453400  Estudios y proyectos","60.000","60.000","18.029","30,0%","18.029"],
    [1635,"230001 23100 6094 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1636,"230001 23100 6094 453400  Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1637,"230001 23100 6094 453403  Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [1638,"230001 23100 6094 453404  Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [1639,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","24.906.965","26.575.240","16.615.693","62,5%","16.449.612"],
    [1640,"230002 23200 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","556.306","659.271","418.091","63,4%","418.091"],
    [1641,"230002 23200 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.865","18.474","71,4%","18.474"],
    [1642,"230002 23200 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","149.669","76.491","52.492","68,6%","52.492"],
    [1643,"230002 23200 2190 453400  Mantenimiento básculas de pesaje","30.000","30.000","13.995","46,7%","13.995"],
    [1644,"230002 23200 2219 453400  Tarjetas para tacógrafos digitales","10","69.885","42.559","60,9%","42.559"],
    [1645,"230002 23200 2262 441100  Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","40.000","40.000","37.601","94,0%","37.601"],
    [1646,"230002 23200 2267 453400  Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","10","10","0","0,0%","0"],
    [1647,"230002 23200 2267 453402  Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.000","3.000","2.468","82,3%","2.468"],
    [1648,"230002 23200 2269 453400  Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","2.000","2.000","2.350","117,5%","2.350"],
    [1649,"230002 23200 2276 451402  Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1650,"230002 23200 4400 441102  Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [1651,"230002 23200 4400 441103  Transferencia a NASUVINSA. Proyecto  BIZIConnect","5.975","5.975","0","0,0%","0"],
    [1652,"230002 23200 4709 441103  Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","350.000","350.000","232.032","66,3%","232.032"],
    [1653,"230002 23200 4709 441105  Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","10","1.896.184","943.029","49,7%","943.029"],
    [1654,"230002 23200 4809 441100  Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","92.418","92,4%","62.299"],
    [1655,"230002 23200 4819 441102  Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1656,"230002 23200 4819 441103  Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","12.000","12.000","11.338","94,5%","0"],
    [1657,"230002 23200 6054 453400  Medios de inspección","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1658,"230002 23200 6092 453400  Estudios y proyectos","120.000","120.000","24.503","20,4%","24.503"],
    [1659,"230002 23200 6094 453400  Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1660,"230002 23200 7609 441116  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1661,"230002 23200 7609 441117  (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1662,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.846.715","3.818.681","1.891.351","49,5%","1.849.894"],
    [1663,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","34.920.113","38.046.560","23.123.426","60,8%","22.915.888"],
    [1664,"Total 23-Transportes","34.920.113","38.046.560","23.123.426","60,8%","22.915.888"],
    [1665,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","574.223.817","616.156.900","484.737.601","78,7%","481.904.803"],
    [1666,"300000 30000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","98.969","73,3%","98.969"],
    [1667,"300000 30000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","49.718","73,3%","49.718"],
    [1668,"300000 30000 2269 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","1.014","33,8%","1.014"],
    [1669,"300000 30000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","7.500","7.500","1.403","18,7%","1.403"],
    [1670,"300000 30100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","210.732","193.319","139.454","72,1%","139.454"],
    [1671,"300000 30100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.715","75.130","55.830","74,3%","55.830"],
    [1672,"300000 30100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","130.303","90.086","69,1%","90.086"],
    [1673,"300000 30100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","18.497","43.215","28.976","67,1%","28.976"],
    [1674,"300000 30100 1220 921102  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","305.124","159.370","52,2%","159.370"],
    [1675,"300000 30100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.519","48.135","15.833","32,9%","15.833"],
    [1676,"300000 30100 1400 921100  Retribuciones personales","499.546","531.450","334.269","62,9%","334.269"],
    [1677,"300000 30100 1400 921102  MRR Retribuciones personales","0","1.539","1.070","69,6%","1.070"],
    [1678,"300000 30100 1600 921100  Seguridad social","1.023.824","1.064.950","759.675","71,3%","675.099"],
    [1679,"300000 30100 1600 921102  MRR Seguridad social","0","95.718","40.422","42,2%","34.544"],
    [1680,"300000 30100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","104","109","0","0,0%","0"],
    [1681,"300000 30100 2061 921100  Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"],
    [1682,"300000 30100 2120 921100  Conservación y reparación de edificios","5.000","5.000","3.202","64,0%","3.202"],
    [1683,"300000 30100 2200 921100  Material de oficina","15.000","15.000","7.094","47,3%","7.094"],
    [1684,"300000 30100 2262 921100  Publicidad y propaganda","25.000","25.000","15.930","63,7%","15.930"],
    [1685,"300000 30100 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","30.500","30.500","14.879","48,8%","14.879"],
    [1686,"300000 30100 2266 921100  Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","1.941","7,8%","1.941"],
    [1687,"300000 30100 2269 921100  Gastos diversos","3.520","3.520","429","12,2%","429"],
    [1688,"300000 30100 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","1.840","18,4%","1.840"],
    [1689,"300000 30100 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","30.000","30.000","31.754","105,8%","31.754"],
    [1690,"300000 30100 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1691,"300000 30100 4809 921100  Ejecución de sentencias","10","3.227","3.227","100,0%","3.227"],
    [1692,"300000 30100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","7.500","7.228","4.320","59,8%","4.320"],
    [1693,"300000 30100 6059 921100  Otro mobiliario y equipos","1.000","1.000","543","54,3%","543"],
    [1694,"300000 30100 6060 921100  Equipos informáticos","30.000","30.000","4.037","13,5%","4.037"],
    [1695,"300000 30100 6094 921100  Programas informáticos","650","650","0","0,0%","0"],
    [1696,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","2.351.860","2.890.023","1.865.287","64,5%","1.774.831"],
    [1697,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.890.023","1.865.287","64,5%","1.774.831"],
    [1698,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","2.351.860","2.890.023","1.865.287","64,5%","1.774.831"],
    [1699,"310000 31000 1000 451600  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.568","74,0%","47.568"],
    [1700,"310000 31000 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [1701,"310000 31000 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1702,"310000 31000 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [1703,"310000 31000 2061 451600  Arrendamientos y licencias informáticas","12.120","12.120","8.702","71,8%","8.702"],
    [1704,"310000 31000 2200 451600  Material de oficina","4.000","4.000","1.771","44,3%","1.771"],
    [1705,"310000 31000 2269 451600  Gastos diversos","4.000","4.000","3.115","77,9%","3.021"],
    [1706,"310000 31000 2276 451600  Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1707,"310000 31000 2276 451602  Servicios de traducción y comunicación","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [1708,"310000 31000 2301 451600  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.578","39,5%","1.578"],
    [1709,"310000 31100 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","480.378","432.112","308.641","71,4%","308.641"],
    [1710,"310000 31100 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","67.537","41.210","61,0%","41.210"],
    [1711,"310000 31100 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","263.889","317.543","226.806","71,4%","226.806"],
    [1712,"310000 31100 2266 261700  Jornadas, conferencias y reuniones","18.000","18.000","7.422","41,2%","7.422"],
    [1713,"310000 31100 2276 261702  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","390.000","390.000","43.085","11,0%","43.085"],
    [1714,"310000 31100 2276 261703  Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1715,"310000 31100 2276 261706  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1716,"310000 31100 2400 451300  Edición material gráfico","15.000","15.000","8.071","53,8%","8.071"],
    [1717,"310000 31100 4400 261700  Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta","21.187","21.187","0","0,0%","0"],
    [1718,"310000 31100 4609 261700  Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","80.000","64.950","0","0,0%","0"],
    [1719,"310000 31100 6091 261700  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1720,"310000 31100 6091 261702  Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","65.079","46,5%","65.079"],
    [1721,"310000 31100 6094 261700  Aplicaciones informáticas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1722,"310000 31100 7609 261702  Cooperación interadministrativa","742.500","742.500","74.647","10,1%","74.647"],
    [1723,"310000 31100 7609 261703  Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","220.000","235.050","6.000","2,6%","6.000"],
    [1724,"310000 31200 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","251.678","220.104","157.211","71,4%","157.211"],
    [1725,"310000 31200 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1726,"310000 31200 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","120.184","166.675","119.047","71,4%","119.047"],
    [1727,"310000 31200 2269 261700  Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1728,"310000 31200 2276 261702  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1729,"310000 31200 2276 261703  Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1730,"310000 31200 4400 261702  Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [1731,"310000 31200 4400 261703  Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","355.000","355.000","0","0,0%","0"],
    [1732,"310000 31200 4809 261700  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [1733,"310000 31200 4819 261700  Convenio COAVN elaboración  herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1734,"Total 310000-Territorio y paisaje","3.926.853","3.978.164","1.139.305","28,6%","1.139.211"],
    [1735,"Total 310-Ordenación del territorio","3.926.853","3.978.164","1.139.305","28,6%","1.139.211"],
    [1736,"Total 31-Ordenación del territorio","3.926.853","3.978.164","1.139.305","28,6%","1.139.211"],
    [1737,"320000 32000 1000 261100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","46.325","72,1%","46.325"],
    [1738,"320000 32000 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","0","7.688","1.097","14,3%","1.097"],
    [1739,"320000 32000 2202 261100  Suscripciones","250","250","198","79,0%","198"],
    [1740,"320000 32000 2221 261100  Postales y Cartería","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [1741,"320000 32000 2266 261100  Jornadas, conferencias y reuniones","9.995","9.995","665","6,7%","665"],
    [1742,"320000 32000 2269 261100  Otros gastos diversos","2.212","2.212","0","0,0%","0"],
    [1743,"320000 32000 2301 261100  Locomoción y gastos de viaje","6.895","6.895","2.668","38,7%","2.585"],
    [1744,"320000 32100 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","570.710","479.469","353.710","73,8%","353.710"],
    [1745,"320000 32100 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.721","16.319","68,8%","16.319"],
    [1746,"320000 32100 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.464","428.532","287.533","67,1%","287.533"],
    [1747,"320000 32100 2269 261100  Gastos de notaría y registros","1.500","1.500","652","43,5%","652"],
    [1748,"320000 32100 2269 261102  Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1749,"320000 32100 2269 261500  Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","35.000","35.000","25.071","71,6%","25.011"],
    [1750,"320000 32100 2273 261100  Servicios Informáticos","3.800","3.800","1.387","36,5%","1.387"],
    [1751,"320000 32100 2276 261100  Estudios y trabajos técnicos","87.671","84.725","11.049","13,0%","11.049"],
    [1752,"320000 32100 2276 261102  (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1753,"320000 32100 2279 261100  Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica","5.718","5.718","5.717","100,0%","5.717"],
    [1754,"320000 32100 2279 261102  Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","143.000","143.000","10.639","7,4%","10.639"],
    [1755,"320000 32100 2279 261103  Otros trabajos realizados por terceros","52.336","52.336","34.732","66,4%","34.732"],
    [1756,"320000 32100 2279 261104  Plan Director pisos tutelados","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1757,"320000 32100 2279 261400  Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","285.000","285.000","21.266","7,5%","21.266"],
    [1758,"320000 32100 2279 261403  Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","133.000","133.000","9.986","7,5%","9.986"],
    [1759,"320000 32100 2279 261503  Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento","199.990","199.990","199.971","100,0%","199.971"],
    [1760,"320000 32100 4400 261400  Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","475.000","475.000","475.000","100,0%","475.000"],
    [1761,"320000 32100 4400 261402  Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1762,"320000 32100 4459 261400  Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.250.000","1.249.987","711.182","56,9%","711.182"],
    [1763,"320000 32100 4609 261100  (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1764,"320000 32100 4809 261400  Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.000.000","13.000.000","8.714.284","67,0%","8.714.284"],
    [1765,"320000 32100 4809 261402  Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","210.000","210.000","206.243","98,2%","200.174"],
    [1766,"320000 32100 4809 261404  Compensación arrendadores RDL 11/2020","12.000","12.013","12.013","100,0%","12.013"],
    [1767,"320000 32100 6000 261200  Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1768,"320000 32100 6020 261202  Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","1.000.000","1.000.000","411.061","41,1%","411.061"],
    [1769,"320000 32100 6020 261500  Reparación del parque público de vivienda","4.565","4.565","4.598","100,7%","4.598"],
    [1770,"320000 32100 6094 261100  Aplicaciones informáticas","300.000","300.000","5.588","1,9%","5.588"],
    [1771,"320000 32100 7609 261402  Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [1772,"320000 32100 7609 261403  Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social","280.000","280.000","0","0,0%","0"],
    [1773,"320000 32100 7609 261404  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia","79.000","79.000","0","0,0%","0"],
    [1774,"320000 32100 7800 261400  Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","38.225.973","38.225.973","20.754.293","54,3%","18.593.142"],
    [1775,"320000 32100 7800 261402  MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","7.000.000","7.000.000","1.075.803","15,4%","1.075.803"],
    [1776,"320000 32100 7800 261403  MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","1.707.500","3.292.060","0","0,0%","0"],
    [1777,"320000 32100 7800 261404  MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","10","6.900.010","0","0,0%","0"],
    [1778,"320000 32100 7800 261405  MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","3.352.475","6.000.000","1.436.397","23,9%","1.436.397"],
    [1779,"320000 32200 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","134.078","139.457","99.607","71,4%","99.607"],
    [1780,"320000 32200 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1781,"320000 32200 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","67.535","48.236","71,4%","48.236"],
    [1782,"320000 32200 2262 261100  Campañas de Publicidad","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1783,"320000 32200 2276 261100  Estudios y trabajos técnicos","22.000","22.000","20.522","93,3%","20.522"],
    [1784,"320000 32200 6094 261100  Aplicaciones informáticas","110.000","110.000","10.550","9,6%","10.550"],
    [1785,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","69.600.866","80.776.696","35.014.361","43,3%","32.846.999"],
    [1786,"Total 320-Vivienda","69.600.866","80.776.696","35.014.361","43,3%","32.846.999"],
    [1787,"Total 32-Vivienda","69.600.866","80.776.696","35.014.361","43,3%","32.846.999"],
    [1788,"330000 33000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [1789,"330000 33000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [1790,"330000 33000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1791,"330000 33000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","75.785","69.331","42.634","61,5%","42.634"],
    [1792,"330000 33000 2200 921100  Material de oficina","1.750","1.750","930","53,1%","930"],
    [1793,"330000 33000 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [1794,"330000 33000 2221 921100  Comunicaciones postales","140","140","0","0,0%","0"],
    [1795,"330000 33000 2261 921100  Atenciones protocolarias y de representación","500","500","2.734","546,8%","2.588"],
    [1796,"330000 33000 2266 921100  Conferencias, cursos y reuniones","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1797,"330000 33000 2269 921100  Otros gastos diversos","5.310","5.310","1.394","26,3%","1.249"],
    [1798,"330000 33000 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","3.090","3.090","1.483","48,0%","1.483"],
    [1799,"330000 33000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","5.450","5.450","5.486","100,7%","5.486"],
    [1800,"330000 33000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","8.191","136,5%","8.191"],
    [1801,"330000 33000 4809 921100  Ejecución de Sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [1802,"330000 33100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","172.916","205.166","143.406","69,9%","143.406"],
    [1803,"330000 33100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1804,"330000 33100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","240.559","198.598","134.678","67,8%","134.678"],
    [1805,"330000 33100 2120 921100  (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1806,"330000 33100 2262 921100  Publicidad y Propaganda","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [1807,"330000 33100 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","1.200","1.200","3.874","322,8%","3.874"],
    [1808,"330000 33100 2269 921100  Acciones Plan del Pirineo","180.000","180.000","30.062","16,7%","28.332"],
    [1809,"330000 33100 2269 921103  Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1810,"330000 33100 2269 921104  Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce","50.000","50.000","7.334","14,7%","7.334"],
    [1811,"330000 33100 2269 921105  Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta","20.000","20.000","11.495","57,5%","11.495"],
    [1812,"330000 33100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","12.876","12.876","2.981","23,2%","2.981"],
    [1813,"330000 33100 2276 921105  MRR Contratación de servicios","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1814,"330000 33100 2276 921106  (E) Proyecto Desarrollo Territorial \"Larrun sostenible\" en Bera","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1815,"330000 33100 2276 921107  (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1816,"330000 33100 4400 921102  (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","424.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1817,"330000 33100 4400 921104  Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt","1.855","1.855","0","0,0%","0"],
    [1818,"330000 33100 4400 921105  Transferencia a  NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1819,"330000 33100 4609 921100  Subvenciones proyectos en el Pirineo","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1820,"330000 33100 4609 921105  Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1821,"330000 33100 4709 921100  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso","750.000","750.000","378.167","50,4%","378.167"],
    [1822,"330000 33100 4809 921100  (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [1823,"330000 33100 4819 921100  Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [1824,"330000 33100 4819 921102  Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo","65.000","66.435","0","0,0%","0"],
    [1825,"330000 33100 4819 921104  Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [1826,"330000 33100 4819 921105  (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [1827,"330000 33100 6020 921100  REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","3.296.524","3.476.851","1.098.911","31,6%","1.098.911"],
    [1828,"330000 33100 6020 921102  Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","462.210","462.210","84","0,0%","84"],
    [1829,"330000 33100 6020 921103  Actuaciones en sede DGPE y otros bienes","1.000","1.000","3.231","323,1%","3.231"],
    [1830,"330000 33100 6020 921104  MRR PIREP Casa Ascunce","750.067","750.067","0","0,0%","0"],
    [1831,"330000 33100 6020 921105  Espacio para la sostenibilidad de Navarra-  Red Explora  Mikorena","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1832,"330000 33100 6020 921106  Proyecto desarrollo territorial Zandueta","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1833,"330000 33100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1834,"330000 33100 6059 921100  Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1835,"330000 33100 7309 921100  Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1836,"330000 33100 7400 921103  Transferencia a  NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo","140.000","0","0","-","0"],
    [1837,"330000 33100 7400 921104  MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA","1.625.213","1.625.213","0","0,0%","0"],
    [1838,"330000 33100 7409 921100  (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos","87.000","87.000","0","0,0%","0"],
    [1839,"330000 33100 7609 921100  Subvención Proyectos de territorio Red Explora","230.000","183.565","0","0,0%","0"],
    [1840,"330000 33100 7609 921104  Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)","600.000","600.000","48.308","8,1%","48.308"],
    [1841,"330000 33100 7609 921109  REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","998.000","1.334.715","32.604","2,4%","32.604"],
    [1842,"330000 33100 7609 921110  Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1843,"330000 33100 7609 921112  Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [1844,"330000 33100 7609 921113  Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu","650.000","650.000","650.000","100,0%","650.000"],
    [1845,"330000 33100 7609 921119  (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"],
    [1846,"330000 33100 7609 921128  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [1847,"330000 33100 7609 921129  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1848,"330000 33100 7609 921130  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"],
    [1849,"330000 33100 7609 921131  (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [1850,"330000 33100 7609 921132  (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"],
    [1851,"330000 33100 7609 921133  (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [1852,"330000 33100 7609 921134  (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [1853,"330000 33100 7609 921135  (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento","21.970","21.970","21.970","100,0%","21.970"],
    [1854,"330000 33100 7609 921136  (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1855,"330000 33100 7609 921137  Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitación de la antigua nave patatera","0","314.000","314.000","100,0%","314.000"],
    [1856,"330000 33100 7709 921102  MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.","200.000","303.669","22.100","7,3%","22.100"],
    [1857,"330000 33100 7819 921100  Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)","20.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1858,"330000 33100 7819 921102  (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"],
    [1859,"Total 330000-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.149.761","3.983.448","28,2%","3.981.428"],
    [1860,"Total 330-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.149.761","3.983.448","28,2%","3.981.428"],
    [1861,"Total 33-Proyectos estratégicos","13.542.730","14.149.761","3.983.448","28,2%","3.981.428"],
    [1862,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","89.422.309","101.794.645","42.002.401","41,3%","39.742.469"],
    [1863,"400000 40000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","129.883","135.093","98.768","73,1%","98.768"],
    [1864,"400000 40000 1100 321100  Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","49.718","73,3%","49.718"],
    [1865,"400000 40000 2261 321100  Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.081","2.081","7.489","359,9%","7.489"],
    [1866,"400000 40000 2301 321100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.600","2.600","438","16,9%","438"],
    [1867,"400000 40001 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","68.098","70.826","50.590","71,4%","50.590"],
    [1868,"400000 40001 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1869,"400000 40001 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.864","18.474","71,4%","18.474"],
    [1870,"400000 40100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","642.293","733.113","516.143","70,4%","516.143"],
    [1871,"400000 40100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.088","47.086","26.441","56,2%","26.441"],
    [1872,"400000 40100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","372.538","383.115","261.593","68,3%","261.593"],
    [1873,"400000 40100 2200 321100  Material de oficina","81.479","81.479","37.715","46,3%","36.824"],
    [1874,"400000 40100 2221 321100  Servicios postales","127.286","123.127","25.360","20,6%","25.360"],
    [1875,"400000 40100 2269 321100  Gastos diversos","2.861","2.861","543","19,0%","543"],
    [1876,"400000 40100 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","1.253","125,3%","1.253"],
    [1877,"400000 40100 3501 321100  Intereses de demora","10","4.169","4.169","100,0%","4.169"],
    [1878,"400000 40100 4809 321100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","51.000","51.000","8.657","17,0%","8.127"],
    [1879,"400000 41000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [1880,"400000 41000 1200 322000  Retribuciones del personal fijo","208.945.722","207.471.185","145.694.131","70,2%","145.694.131"],
    [1881,"400000 41000 1210 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","9.715.895","14.025.513","8.297.751","59,2%","8.297.751"],
    [1882,"400000 41000 1211 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","6.745.241","6.967.559","4.793.365","68,8%","4.793.365"],
    [1883,"400000 41000 1220 322000  Retribuciones del personal contratado temporal","120.416.749","129.245.160","100.680.634","77,9%","100.680.634"],
    [1884,"400000 41000 1221 322000  Retribuciones del personal contratado para campañas","306.000","318.328","203.912","64,1%","203.912"],
    [1885,"400000 41000 1250 322000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","22.020.000","22.788.444","17.667.604","77,5%","17.667.604"],
    [1886,"400000 41000 1400 322000  Retribuciones personales","47.402.007","48.977.181","34.377.216","70,2%","34.377.216"],
    [1887,"400000 41000 1410 322000  Retribuciones carrera profesional","51.894","33.567","24.321","72,5%","24.321"],
    [1888,"400000 41000 1600 322000  Seguridad Social","82.200.285","85.226.271","62.971.146","73,9%","55.684.854"],
    [1889,"400000 41000 1702 321100  Horas extraordinarias","10.000","10.402","2.579","24,8%","2.579"],
    [1890,"400000 41000 1703 322000  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [1891,"400000 41000 1705 322000  Complemento por trabajo en turnos de noche","82.761","86.085","6.724","7,8%","6.724"],
    [1892,"400000 41000 1707 322000  Remuneración por trabajo a turnos","103.221","107.472","60.912","56,7%","60.912"],
    [1893,"400000 41000 1800 322000  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"],
    [1894,"400000 41000 1810 322000  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","400.833","1.438.616","1.367.882","95,1%","1.367.882"],
    [1895,"400000 41000 1820 322000  Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones","65.000","415.000","323.845","78,0%","323.845"],
    [1896,"400000 41000 1820 322002  Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"],
    [1897,"400000 41000 2202 321100  Suscripción y adquisición de publicaciones","4.578","4.578","2.624","57,3%","2.624"],
    [1898,"400000 41000 2262 321100  Publicidad y propaganda","52.020","52.020","3.769","7,2%","3.769"],
    [1899,"400000 42000 2276 321100  (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1900,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.987.894","377.633.156","72,8%","370.345.443"],
    [1901,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.987.894","377.633.156","72,8%","370.345.443"],
    [1902,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","500.213.302","518.987.894","377.633.156","72,8%","370.345.443"],
    [1903,"410000 41000 2266 321100  Gastos de actividades formativas","500","500","0","0,0%","0"],
    [1904,"410000 41000 2269 321100  Gastos diversos","2.849","2.849","1.256","44,1%","1.256"],
    [1905,"410000 41000 2274 321100  Servicios de Seguridad","260.084","260.084","161.629","62,1%","161.629"],
    [1906,"410000 41000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","249.288","249.288","158.204","63,5%","158.204"],
    [1907,"410000 41000 4400 321100  Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"],
    [1908,"410000 41100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","361.488","347.980","239.555","68,8%","239.555"],
    [1909,"410000 41100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.508","83.993","24.983","29,7%","24.983"],
    [1910,"410000 41100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","193.336","235.411","157.909","67,1%","157.909"],
    [1911,"410000 41600 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","457.147","471.023","302.266","64,2%","302.266"],
    [1912,"410000 41600 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","25.725","4.311","16,8%","4.311"],
    [1913,"410000 41600 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.564","110.835","79.090","71,4%","79.090"],
    [1914,"410000 41600 2269 324200  Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.700","35.700","0","0,0%","0"],
    [1915,"410000 41600 2290 322000  Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","13.341.000","13.341.000","11.970.445","89,7%","11.970.445"],
    [1916,"410000 41600 2290 322002  Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","164.040","164.040","52.445","32,0%","52.445"],
    [1917,"410000 41600 4609 322003  (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [1918,"410000 41800 2120 321100  Gastos de mantenimiento de edificios propios","150.000","150.000","57.168","38,1%","54.537"],
    [1919,"410000 41800 2120 322000  Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","396.390","407.505","488.699","119,9%","463.043"],
    [1920,"410000 41800 2120 322002  Abono de siniestros","10","26.256","33.250","126,6%","31.845"],
    [1921,"410000 41800 2220 321102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","14.362","14.362","5.120","35,7%","5.120"],
    [1922,"410000 41800 2271 322002  Limpieza de los centros docentes públicos","4.862.655","4.862.655","3.352.599","68,9%","3.282.899"],
    [1923,"410000 41800 2279 322000  Otros gastos de mantenimiento de centros","225.411","225.411","94.376","41,9%","82.942"],
    [1924,"410000 41800 2280 321100  Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","1.066.156","1.066.156","181.448","17,0%","181.448"],
    [1925,"410000 41800 2283 321100  Material para reparaciones de edificios propios","31.212","31.212","3.641","11,7%","2.468"],
    [1926,"410000 41800 6020 325102  Obras de mantenimiento en el departamento","150.000","150.000","41.567","27,7%","41.567"],
    [1927,"410000 41800 6020 325103  Otras obras del departamento","1.170.069","1.170.069","639.699","54,7%","639.699"],
    [1928,"410000 41800 6040 321100  Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [1929,"410000 41800 6050 325100  Mobiliario del departamento","30.600","30.600","25.877","84,6%","25.877"],
    [1930,"410000 41800 6054 325100  Material técnico y equipos para el departamento","10.200","10.200","2.660","26,1%","2.660"],
    [1931,"Total 410000-Actividades generales del programa","23.510.762","23.623.037","18.228.367","77,2%","18.116.369"],
    [1932,"410001 41800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","558.575","581.187","407.195","70,1%","407.195"],
    [1933,"410001 41800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","2","0","0,0%","0"],
    [1934,"410001 41800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","288.342","321.059","214.731","66,9%","214.731"],
    [1935,"410001 41800 2276 321100  Estudios y trabajos técnicos","0","0","13.997","-","13.997"],
    [1936,"410001 41800 6020 325100  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","6.733.690","3.996.168","767.640","19,2%","718.100"],
    [1937,"410001 41800 6020 325103  Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","471.690","1.309.212","344.827","26,3%","343.557"],
    [1938,"410001 41800 6020 325109  REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20","3.003.747","3.003.789","2.923.887","97,3%","2.923.887"],
    [1939,"410001 41800 6020 325110  REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20","1.217.500","0","0","-","0"],
    [1940,"410001 41800 6020 325112  Obras de mantenimiento en centros escolares","300.000","1.820.618","864.650","47,5%","717.206"],
    [1941,"410001 41800 6020 325136  MRR Obras en centros educativos 0-3","1.450.000","1.450.000","87.032","6,0%","5.717"],
    [1942,"410001 41800 6020 325137  Obras en centros educativos 0-3","612.337","0","0","-","0"],
    [1943,"410001 41800 6020 325138  REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20","1.047.105","2.588.911","1.856.771","71,7%","1.856.771"],
    [1944,"410001 41800 6020 325139  Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","0","0,0%","0"],
    [1945,"410001 41800 6020 325140  (E) Actuaciones en Instituto de Azagra","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1946,"410001 41800 6059 325100  Equipamiento en centros públicos","1.012.788","1.012.788","395.287","39,0%","317.283"],
    [1947,"410001 41800 7609 325100  Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"],
    [1948,"410001 41800 7609 325103  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","647.225","2.960.904","1.035.146","35,0%","1.035.146"],
    [1949,"410001 41800 7609 325106  Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1950,"410001 41800 7609 325136  REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20","10","1.937.361","1.723.699","89,0%","1.722.550"],
    [1951,"410001 41800 7609 325137  REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20","10","183.829","0","0,0%","0"],
    [1952,"410001 41800 7609 325138  REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20","1.183.656","2.342.471","2.011.420","85,9%","2.011.420"],
    [1953,"410001 41800 7609 325139  Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1954,"410001 41800 7609 325153  MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","5.764.546","5.484.546","0","0,0%","0"],
    [1955,"410001 41800 7609 325154  Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [1956,"410001 41800 7609 325155  Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1957,"410001 41800 7609 325156  (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [1958,"410001 41800 7609 325157  (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1959,"410001 41800 7609 325158  (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1960,"410001 41800 7609 325159  (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco","62.000","62.000","0","0,0%","0"],
    [1961,"410001 41800 7609 325160  (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1962,"410001 41800 7609 325161  (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1963,"410001 41800 7609 325162  (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1964,"410001 41800 7609 325163  (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1965,"410001 41800 7609 325164  (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1966,"410001 41800 7609 325165  (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta","138.000","138.000","0","0,0%","0"],
    [1967,"410001 41800 7609 325166  (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1968,"410001 41800 7609 325167  (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1969,"410001 41800 7609 325168  (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1970,"410001 41800 7609 325169  (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino","11.000","11.000","0","0,0%","0"],
    [1971,"410001 41800 7609 325170  (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1972,"410001 41800 7609 325171  (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1973,"410001 41800 7609 325172  (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1974,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","27.471.459","32.139.415","12.646.281","39,3%","12.287.560"],
    [1975,"410002 41600 4609 322000  Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional","1.000.000","1.000.000","142.462","14,2%","142.462"],
    [1976,"410002 41600 4800 323100  Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","1.034.104","423.307","40,9%","423.307"],
    [1977,"410002 41600 6081 322000  Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.264.000","3.264.000","67.003","2,1%","67.003"],
    [1978,"410002 41600 7811 322000  Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.209.720","1.209.720","25.737","2,1%","25.737"],
    [1979,"Total 410002-Becas y ayudas","6.507.824","6.507.824","658.510","10,1%","658.510"],
    [1980,"410003 41600 4811 322100  2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados","21.431.655","21.431.655","14.866.969","69,4%","14.866.969"],
    [1981,"410003 41600 4811 322200  1º Ciclo de Educación Secundaria.  Centros privados concertados y/o subvencionados","20.086.057","20.086.057","15.078.225","75,1%","15.078.225"],
    [1982,"410003 41600 4811 322202  2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","24.055.378","24.055.378","17.560.241","73,0%","17.560.241"],
    [1983,"410003 41600 4811 322400  Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados","7.617.349","7.617.349","5.362.597","70,4%","5.362.597"],
    [1984,"410003 41600 4811 322402  Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados","5.227.204","5.227.204","2.757.199","52,7%","2.757.199"],
    [1985,"410003 41600 4811 322403  Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados","767.944","767.944","309.840","40,3%","309.840"],
    [1986,"410003 41600 4811 322C00  Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados","12.913.354","12.913.354","8.553.406","66,2%","8.553.406"],
    [1987,"410003 41600 4811 322D00  Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","52.138.856","52.138.856","38.749.180","74,3%","38.749.180"],
    [1988,"410003 41600 4811 322D02  Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.262.409","1.262.409","560.807","44,4%","560.807"],
    [1989,"410003 41600 4811 322E00  Ciclos formativos de grado básico y medio","7.777.629","7.777.629","4.934.519","63,4%","4.934.519"],
    [1990,"410003 41600 4811 322E02  Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados","4.663.264","4.663.264","3.138.322","67,3%","3.138.322"],
    [1991,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","157.941.099","157.941.099","111.871.304","70,8%","111.871.304"],
    [1992,"410004 41600 1709 322000  Otras retribuciones variables","375.000","390.066","161.079","41,3%","161.079"],
    [1993,"410004 41600 2210 324100  Comedores","3.600.000","3.600.000","1.643.660","45,7%","1.643.660"],
    [1994,"410004 41600 2230 324100  Transporte escolar","17.733.169","18.023.169","11.134.463","61,8%","11.134.463"],
    [1995,"410004 41600 2230 324102  Transporte escolar educación especial","2.730.000","2.730.000","970.285","35,5%","970.285"],
    [1996,"410004 41600 2276 324100  Otros trabajos realizados por terceros","40.000","40.000","8.470","21,2%","8.470"],
    [1997,"410004 41600 4609 324100  (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1998,"410004 41600 4609 324102  (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [1999,"410004 41600 4800 324100  Ayudas individualizadas por transporte escolar","3.190.000","2.900.000","344.559","11,9%","344.559"],
    [2000,"410004 41600 4800 324102  Ayudas individualizadas para comedores","159.171","159.171","79.201","49,8%","79.201"],
    [2001,"410004 41600 4800 324103  Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo","10","10","0","0,0%","0"],
    [2002,"Total 410004-Servicios complementarios","28.007.350","28.022.416","14.341.718","51,2%","14.341.718"],
    [2003,"410005 41000 2275 321100  Gastos de elecciones sindicales","0","0","8.670","-","8.670"],
    [2004,"410005 41400 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","181.753","163.176","98.077","60,1%","98.077"],
    [2005,"410005 41400 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.044","1.043","99,9%","1.043"],
    [2006,"410005 41400 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","269.397","309.329","217.058","70,2%","217.058"],
    [2007,"410005 41400 2267 322000  Gastos de oposiciones","50.000","50.000","1.535","3,1%","1.535"],
    [2008,"410005 41400 2301 322000  Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","200.000","200.000","6.344","3,2%","6.344"],
    [2009,"410005 41400 2330 322000  Indemnización por trabajos realizados en tribunales","750.000","750.000","21.760","2,9%","21.760"],
    [2010,"410005 41500 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","526.355","374.497","290.501","77,6%","290.501"],
    [2011,"410005 41500 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.195","39.927","25.948","65,0%","25.948"],
    [2012,"410005 41500 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","586.649","677.110","473.026","69,9%","473.026"],
    [2013,"410005 41500 2266 321100  Actividades de formación","23.347","23.347","0","0,0%","0"],
    [2014,"410005 41500 2269 321100  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","37.142","37.142","17.270","46,5%","17.270"],
    [2015,"410005 41500 2269 321102  Otros gastos diversos","3.570","3.570","969","27,2%","969"],
    [2016,"410005 41500 2276 321100  Otros trabajos realizados por terceros","15.300","15.300","1.452","9,5%","1.452"],
    [2017,"410005 41700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","298.987","389.096","270.614","69,5%","270.614"],
    [2018,"410005 41700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.865","18.474","71,4%","18.474"],
    [2019,"410005 41700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","194.786","93.566","64.005","68,4%","64.005"],
    [2020,"410005 41700 4819 321100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.580","38.580","0","0,0%","0"],
    [2021,"Total 410005-Recursos humanos","3.217.939","3.191.548","1.516.746","47,5%","1.516.746"],
    [2022,"Total 410-Recursos educativos","246.656.433","251.425.338","159.262.926","63,3%","158.792.206"],
    [2023,"Total 41-Recursos educativos","246.656.433","251.425.338","159.262.926","63,3%","158.792.206"],
    [2024,"420000 42000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [2025,"420000 42000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","72.002","118.053","75.629","64,1%","75.629"],
    [2026,"420000 42000 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2027,"420000 42000 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","53.681","34.387","64,1%","34.387"],
    [2028,"420000 42000 2269 321100  Gastos diversos","3.000","3.000","2.202","73,4%","2.202"],
    [2029,"420000 42000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","58.189","58.189","87.884","151,0%","87.398"],
    [2030,"420000 42000 4400 322G00  Campaña escolar de esquí. NICDO","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [2031,"420000 42000 4709 322G00  Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [2032,"420000 42000 4709 322G02  Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2033,"420000 42000 4819 322G00  Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [2034,"Total 420000-Actividades generales del programa","369.976","472.166","412.492","87,4%","412.006"],
    [2035,"420001 42400 1200 322900  Retribuciones del personal fijo","890.923","927.435","669.684","72,2%","669.684"],
    [2036,"420001 42400 1210 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","8.772","5.703","65,0%","5.703"],
    [2037,"420001 42400 1211 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.249","91.289","67.286","73,7%","67.286"],
    [2038,"420001 42400 2061 322000  Servicio de biblioteca digital escolar","60.500","60.500","35.292","58,3%","35.292"],
    [2039,"420001 42400 2120 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","44.000","44.000","37.971","86,3%","33.337"],
    [2040,"420001 42400 2150 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","10.000","10.000","8.180","81,8%","8.180"],
    [2041,"420001 42400 2200 322500  Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","8.723","87,2%","7.690"],
    [2042,"420001 42400 2202 322002  Recursos didácticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2043,"420001 42400 2266 321203  Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","13.007","26,0%","13.007"],
    [2044,"420001 42400 2266 321205  Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","10.000","10.000","4.525","45,2%","4.525"],
    [2045,"420001 42400 2266 322906  Formación del profesorado en idiomas","150.000","150.000","37.520","25,0%","37.520"],
    [2046,"420001 42400 2267 322502  Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.500","2.500","950","38,0%","950"],
    [2047,"420001 42400 2269 322002  Elaboración materiales didácticos","5.000","5.000","3.840","76,8%","3.840"],
    [2048,"420001 42400 2269 322003  Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","7.700","7.700","5.088","66,1%","5.088"],
    [2049,"420001 42400 2269 322004  Financiación olimpiadas escolares","500","500","1.066","213,2%","1.066"],
    [2050,"420001 42400 2269 322200  Tasas del programa Bachillerato Internacional","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2051,"420001 42400 2269 322500  Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","99.727","101,8%","62.925"],
    [2052,"420001 42400 2269 322502  Conciertos didácticos","27.000","27.000","26.315","97,5%","26.315"],
    [2053,"420001 42400 2269 322900  Programas de uso del euskera","552.000","552.000","296.029","53,6%","298.726"],
    [2054,"420001 42400 2269 322904  Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","15.000","15.000","8.541","56,9%","8.541"],
    [2055,"420001 42400 2269 322905  Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras","1.050.000","1.050.000","842.715","80,3%","788.571"],
    [2056,"420001 42400 2271 322500  Ciudad de la Música: Limpieza","133.910","133.910","103.175","77,0%","103.175"],
    [2057,"420001 42400 2273 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","5.305","66,3%","246"],
    [2058,"420001 42400 2279 322500  Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","43.500","43.500","4.835","11,1%","4.835"],
    [2059,"420001 42400 2280 322500  Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","540.000","540.000","180.802","33,5%","180.802"],
    [2060,"420001 42400 2330 322900  Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","44.000","44.000","52.141","118,5%","52.141"],
    [2061,"420001 42400 2330 322902  Pruebas certificativas","15.000","15.000","10.073","67,2%","10.073"],
    [2062,"420001 42400 4609 322502  Subvención a escuelas de música","3.200.000","3.200.000","0","0,0%","0"],
    [2063,"420001 42400 4609 322503  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","490.000","490.000","490.000","100,0%","490.000"],
    [2064,"420001 42400 4800 322500  Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"],
    [2065,"420001 42400 4809 321200  Ayuda para la formación del profesorado en euskera","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2066,"420001 42400 4809 321202  Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","30.000","30.000","10.539","35,1%","0"],
    [2067,"420001 42400 4816 322002  Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","30.000","30.000","14.527","48,4%","14.527"],
    [2068,"420001 42400 4816 322500  Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"],
    [2069,"420001 42400 6020 322500  Ciudad de la Música: Adecuación edificio","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2070,"420001 42400 6050 322500  Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","1.240","12,4%","1.240"],
    [2071,"420001 42400 6059 322500  Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [2072,"420001 42400 6081 322000  Adquisición de fondos editoriales","1.000","1.000","1.000","100,0%","1.000"],
    [2073,"420001 42400 6081 322500  Ciudad de la Música: Adquisición de libros","3.000","3.000","2.948","98,3%","2.948"],
    [2074,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","7.832.109","7.839.105","3.072.748","39,2%","2.963.233"],
    [2075,"420002 42100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","535.003","556.380","374.309","67,3%","374.309"],
    [2076,"420002 42100 1200 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo","22.379","1.253.143","1.108.681","88,5%","1.108.681"],
    [2077,"420002 42100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2078,"420002 42100 1210 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","22.379","40.364","2.729","6,8%","2.729"],
    [2079,"420002 42100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.745","51.728","36.949","71,4%","36.949"],
    [2080,"420002 42100 1220 321100  Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI","10","12","0","0,0%","0"],
    [2081,"420002 42100 1220 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal","1.566.517","381.909","229.356","60,1%","229.356"],
    [2082,"420002 42100 1250 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones","179.030","184.206","3.396","1,8%","3.396"],
    [2083,"420002 42100 1400 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones personales","179.030","188.339","187.837","99,7%","187.837"],
    [2084,"420002 42100 1600 321200  MRR CompDigEdu Seguridad Social","268.546","279.398","220.409","78,9%","195.175"],
    [2085,"420002 42100 2266 321200  Actividades formativas del profesorado","500.000","500.000","244.586","48,9%","243.227"],
    [2086,"420002 42100 2266 321203  Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","0","0,0%","0"],
    [2087,"420002 42100 2266 321204  MRR Actividades formativas del profesorado","415.434","573.835","0","0,0%","0"],
    [2088,"420002 42100 2269 322000  Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","50.000","50.000","2","0,0%","2"],
    [2089,"420002 42100 2269 322003  Calidad","31.920","31.920","30.100","94,3%","30.100"],
    [2090,"420002 42100 2269 322004  Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos","125.000","125.000","108.933","87,1%","108.933"],
    [2091,"420002 42100 2269 322005  MRR CompDigEdu Gastos diversos","35.965","45.542","0","0,0%","0"],
    [2092,"420002 42100 2269 322700  Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","87.791","100,0%","87.791"],
    [2093,"420002 42100 2269 322702  Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","851","851","100,0%","851"],
    [2094,"420002 42100 2279 322D00  (E) Itinerarios culturales por Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2095,"420002 42100 2290 321200  Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.383","98.383","98.383","100,0%","98.383"],
    [2096,"420002 42100 2301 321200  MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje","66.495","91.848","16.300","17,7%","16.300"],
    [2097,"420002 42100 4809 321200  Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2098,"420002 42100 4811 322000  Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados","45.000","45.000","31.703","70,5%","31.703"],
    [2099,"420002 42100 6054 321200  Adquisición de material para actividades formativas","11.000","11.000","5.723","52,0%","5.723"],
    [2100,"420002 42900 1200 322100  Retribuciones del personal fijo","492.635","398.891","177.727","44,6%","177.727"],
    [2101,"420002 42900 1210 322100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2102,"420002 42900 1211 322100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.251","66.784","44.013","65,9%","44.013"],
    [2103,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","4.885.643","5.107.424","3.009.777","58,9%","2.983.184"],
    [2104,"420004 42700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","3.440.997","4.581.730","1.525.577","33,3%","1.525.577"],
    [2105,"420004 42700 1200 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo","5.440","46.577","28.404","61,0%","28.404"],
    [2106,"420004 42700 1200 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo","21.911","955.047","720.650","75,5%","720.650"],
    [2107,"420004 42700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","53.092","40.414","76,1%","40.414"],
    [2108,"420004 42700 1210 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","5.440","5.576","0","0,0%","0"],
    [2109,"420004 42700 1210 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","21.911","18.710","11.802","63,1%","11.802"],
    [2110,"420004 42700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.362","96.295","73.395","76,2%","73.395"],
    [2111,"420004 42700 1220 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal","380.814","355.085","237.700","66,9%","237.700"],
    [2112,"420004 42700 1220 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal","1.533.796","726.552","567.912","78,2%","567.912"],
    [2113,"420004 42700 1220 322005  MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal","0","1.494.798","490.028","32,8%","490.028"],
    [2114,"420004 42700 1250 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones","43.522","10.268","0","0,0%","0"],
    [2115,"420004 42700 1250 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones","175.291","42.317","33.754","79,8%","33.754"],
    [2116,"420004 42700 1250 322005  MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones","0","1","0","0,0%","0"],
    [2117,"420004 42700 1400 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales","43.522","30.271","21.582","71,3%","21.582"],
    [2118,"420004 42700 1400 322004  MRR PROA+ Retribuciones personales","175.291","122.401","118.772","97,0%","118.772"],
    [2119,"420004 42700 1400 322005  MRR Menttores Retribuciones personales","0","25.001","2.062","8,2%","2.062"],
    [2120,"420004 42700 1600 322002  MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social","65.283","117.903","81.377","69,0%","71.091"],
    [2121,"420004 42700 1600 322004  MRR PROA+ Seguridad Social","262.936","413.563","326.728","79,0%","286.032"],
    [2122,"420004 42700 1600 322005  MRR Menttores Seguridad Social","0","495.455","133.582","27,0%","128.367"],
    [2123,"420004 42700 2262 322006  MRR Menttores Publicidad y difusión","0","3.000","0","0,0%","0"],
    [2124,"420004 42700 2266 321202  Actividades formativas del profesorado. FSE","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2125,"420004 42700 2266 321204  Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+","500","500","0","0,0%","0"],
    [2126,"420004 42700 2266 321205  MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado","11.500","15.000","1.729","11,5%","1.191"],
    [2127,"420004 42700 2266 321206  MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [2128,"420004 42700 2266 321207  MRR Menttores Actividades formativas del profesorado","0","5.000","0","0,0%","0"],
    [2129,"420004 42700 2266 322000  Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+","1.150","1.150","0","0,0%","0"],
    [2130,"420004 42700 2269 321200  Convivencia","133.478","133.478","78.597","58,9%","77.173"],
    [2131,"420004 42700 2269 321202  Coeducación e igualdad de género","436.653","436.653","200.077","45,8%","200.077"],
    [2132,"420004 42700 2269 322000  Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR","10","10","0","0,0%","0"],
    [2133,"420004 42700 2269 322002  MRR PROA+ Gastos diversos","16.013","1.523","0","0,0%","0"],
    [2134,"420004 42700 2269 322003  MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos","9.190","9.190","0","0,0%","0"],
    [2135,"420004 42700 2269 322005  MRR Menttores Incentivos Grupo Control","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [2136,"420004 42700 2269 322400  Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","918.904","838.904","0","0,0%","0"],
    [2137,"420004 42700 2269 322402  Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","61.235","61.235","3.585","5,9%","3.350"],
    [2138,"420004 42700 2276 322000  Estudios y trabajos técnicos","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [2139,"420004 42700 2279 322000  Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+","500","500","0","0,0%","0"],
    [2140,"420004 42700 2301 322002  Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR","9.000","9.000","1.552","17,2%","1.552"],
    [2141,"420004 42700 2301 322003  MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje","10","11.000","4.835","44,0%","4.835"],
    [2142,"420004 42700 2301 322004  MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje","31.000","31.000","11.931","38,5%","11.931"],
    [2143,"420004 42700 2301 322005  MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje","0","52.613","0","0,0%","0"],
    [2144,"420004 42700 2400 322400  Elaboración material guías para centros","21.162","21.162","0","0,0%","0"],
    [2145,"420004 42700 2400 322402  Adquisición y reposición de material especializado","17.167","17.167","0","0,0%","0"],
    [2146,"420004 42700 4609 322400  Subvención para actividades de integración socioeducativa","10","400.000","0","0,0%","0"],
    [2147,"420004 42700 4809 322400  Ayudas a la educación especial","460.282","460.282","5.486","1,2%","5.486"],
    [2148,"420004 42700 4809 322402  Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","72.828","72.828","15.846","21,8%","15.846"],
    [2149,"420004 42700 4809 322403  Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales","481.827","481.827","0","0,0%","0"],
    [2150,"420004 42700 4811 322200  MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","155.555","155.555","0","0,0%","0"],
    [2151,"420004 42700 4811 322400  Subvención a centros privados concertados de educación especial","41.997","41.997","0","0,0%","0"],
    [2152,"420004 42700 4811 322D00  MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","46.685","46.685","0","0,0%","0"],
    [2153,"420004 42700 4819 322000  (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [2154,"420004 42700 4819 322402  Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","43.360","43.360","0","0,0%","0"],
    [2155,"420004 42700 4819 324200  Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","64.627","64.627","234","0,4%","234"],
    [2156,"420004 42700 6059 322400  Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)","36.400","36.400","1.734","4,8%","0"],
    [2157,"420004 42700 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos","31.628","31.628","24.725","78,2%","23.113"],
    [2158,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","9.465.197","13.208.916","4.764.072","36,1%","4.702.330"],
    [2159,"420005 42800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.623.274","1.736.690","1.265.312","72,9%","1.265.312"],
    [2160,"420005 42800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2161,"420005 42800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.864","18.474","71,4%","18.474"],
    [2162,"420005 42800 2266 321100  Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [2163,"420005 42800 2268 321100  Premios y certámenes","2.750","2.750","150","5,5%","150"],
    [2164,"420005 42800 2269 321100  Documentación","1.350","1.350","0","0,0%","0"],
    [2165,"420005 42800 2276 321100  Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo","110.000","110.000","66.648","60,6%","66.648"],
    [2166,"Total 420005-Inspección educativa","1.768.252","1.882.654","1.350.584","71,7%","1.350.584"],
    [2167,"420006 42200 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","998.805","1.020.823","733.081","71,8%","733.081"],
    [2168,"420006 42200 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2169,"420006 42200 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.219","290.071","191.140","65,9%","191.140"],
    [2170,"420006 42200 2061 322A00  Programas y licencias","1.150.000","1.150.000","696.420","60,6%","696.420"],
    [2171,"420006 42200 2061 322A03  Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA","250.000","250.000","3.750","1,5%","3.750"],
    [2172,"420006 42200 2160 322A00  Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","1.000.000","1.000.000","414.309","41,4%","414.309"],
    [2173,"420006 42200 2224 322A00  Sistemas de comunicaciones de datos","214.679","214.679","21.476","10,0%","21.476"],
    [2174,"420006 42200 2224 322A03  Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos","150.000","150.000","119.447","79,6%","119.447"],
    [2175,"420006 42200 2266 321200  Formación a distancia del profesorado","102.000","102.000","15.243","14,9%","15.243"],
    [2176,"420006 42200 2266 322A00  MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital","109.144","282.043","0","0,0%","0"],
    [2177,"420006 42200 2266 322A02  (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [2178,"420006 42200 2273 322A00  Plan de modernización","378.000","378.000","129.447","34,2%","129.447"],
    [2179,"420006 42200 6031 322A04  Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","500.000","500.000","773","0,2%","773"],
    [2180,"420006 42200 6031 322A05  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","154.500","154.500","26.008","16,8%","24.992"],
    [2181,"420006 42200 6059 325100  Mobiliario ikasNOVA","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [2182,"420006 42200 6060 322A00  Equipamiento y renovación del parque departamental","230.720","230.720","12.981","5,6%","12.981"],
    [2183,"420006 42200 6060 322A02  Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA","111.070","111.070","26.206","23,6%","26.206"],
    [2184,"420006 42200 6060 322A05  MRR Dispositivos móviles","569.834","1.139.668","0","0,0%","0"],
    [2185,"420006 42200 6060 322A06  MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA","5.850.000","12.221.332","0","0,0%","0"],
    [2186,"420006 42200 6094 322A00  Desarrollo de aplicaciones para centros","526.500","526.500","174.857","33,2%","174.857"],
    [2187,"420006 42200 6094 322A03  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","250.000","81.584","32,6%","81.584"],
    [2188,"420006 42500 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","517.627","507.922","269.404","53,0%","269.404"],
    [2189,"420006 42500 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","101.000","106.284","75.867","71,4%","75.867"],
    [2190,"420006 42500 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","390.298","479.028","321.680","67,2%","321.680"],
    [2191,"420006 42500 2273 322A02  Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","1.694","4,7%","1.694"],
    [2192,"420006 42500 2276 322A00  Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","18.150","20,2%","18.150"],
    [2193,"Total 420006-Tecnologías educativas","14.470.406","21.735.640","3.333.516","15,3%","3.332.500"],
    [2194,"420007 42900 2200 322100  Material de oficina","9.817","9.817","4.114","41,9%","4.114"],
    [2195,"420007 42900 2210 322100  Alimentación","169.376","169.376","110.127","65,0%","102.370"],
    [2196,"420007 42900 2214 322100  Material de cocina","10.864","10.864","316","2,9%","316"],
    [2197,"420007 42900 2215 322100  Fármacos y asistencia sanitaria","5.158","5.158","570","11,0%","570"],
    [2198,"420007 42900 2219 322100  Material didáctico","28.050","28.050","2.905","10,4%","2.905"],
    [2199,"420007 42900 2269 322102  Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.610","5.610","696","12,4%","696"],
    [2200,"420007 42900 2269 322103  Gastos diversos","5.501","5.501","1.584","28,8%","1.398"],
    [2201,"420007 42900 2285 322100  Vestuario, calzado y material textil","24.060","24.060","3.023","12,6%","2.959"],
    [2202,"420007 42900 4609 322100  Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","23.518.887","23.518.887","12.152.396","51,7%","12.152.396"],
    [2203,"420007 42900 4609 322103  MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3","2.114.231","2.394.231","0","0,0%","0"],
    [2204,"Total 420007-Escuelas Infantiles","25.891.554","26.171.554","12.275.728","46,9%","12.267.723"],
    [2205,"Total 420-Actuaciones educativas","64.683.137","76.417.458","28.218.916","36,9%","28.011.559"],
    [2206,"422000 43000 1000 322E00  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [2207,"422000 43000 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","26.050","27.094","19.353","71,4%","19.353"],
    [2208,"422000 43000 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2209,"422000 43000 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [2210,"422000 43000 2269 321100  Gastos diversos","3.000","3.000","3.187","106,2%","3.187"],
    [2211,"422000 43000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","22.019","39,9%","22.019"],
    [2212,"422000 43100 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","414.472","411.779","297.106","72,2%","297.106"],
    [2213,"422000 43100 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2214,"422000 43100 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.544","86.747","61.883","71,3%","61.883"],
    [2215,"Total 422000-Actividades generales del programa","619.025","648.027","450.938","69,6%","450.938"],
    [2216,"422001 43100 1200 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo","12.743","879.259","845.103","96,1%","845.103"],
    [2217,"422001 43100 1200 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo","17.554","426.538","344.940","80,9%","344.940"],
    [2218,"422001 43100 1210 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","12.743","60.743","38.183","62,9%","38.183"],
    [2219,"422001 43100 1210 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.554","76.744","42.299","55,1%","42.299"],
    [2220,"422001 43100 1220 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal","891.978","1.955.829","1.879.560","96,1%","1.879.560"],
    [2221,"422001 43100 1220 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal","1.228.749","1.468.201","1.237.206","84,3%","1.237.206"],
    [2222,"422001 43100 1221 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas","0","41.750","19.098","45,7%","19.098"],
    [2223,"422001 43100 1250 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones","101.940","161.459","135.864","84,1%","135.864"],
    [2224,"422001 43100 1250 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones","140.428","139.684","84.625","60,6%","84.625"],
    [2225,"422001 43100 1400 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales","101.940","226.795","212.005","93,5%","212.005"],
    [2226,"422001 43100 1400 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones personales","140.428","125.594","94.904","75,6%","94.904"],
    [2227,"422001 43100 1600 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social","152.910","850.041","755.506","88,9%","755.506"],
    [2228,"422001 43100 1600 322E04  MRR Redim oferta FP Seguridad Social","210.643","613.130","501.444","81,8%","435.555"],
    [2229,"422001 43100 2020 322E00  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"],
    [2230,"422001 43100 2040 322E00  Arrendamiento de medios de transporte","1.500","1.500","10.721","714,7%","10.721"],
    [2231,"422001 43100 2120 322E00  MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad","0","66.000","0","0,0%","0"],
    [2232,"422001 43100 2249 322E00  Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","16.500","16.500","20.540","124,5%","20.518"],
    [2233,"422001 43100 2249 322E02  Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","70.000","70.000","13.544","19,3%","13.544"],
    [2234,"422001 43100 2262 322E02  Difusión de la Formación Profesional","35.000","35.000","37.064","105,9%","37.064"],
    [2235,"422001 43100 2262 322E03  MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad","0","26.200","9.172","35,0%","9.172"],
    [2236,"422001 43100 2266 322E03  Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","500.000","783.261","462.461","59,0%","462.461"],
    [2237,"422001 43100 2266 322E05  MRR Aulas Emprendimiento. Formación","0","10.000","593","5,9%","593"],
    [2238,"422001 43100 2266 322E06  MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI","0","70.000","21.000","30,0%","0"],
    [2239,"422001 43100 2268 322E00  Premios y certámenes","10.000","10.000","10.350","103,5%","10.350"],
    [2240,"422001 43100 2269 322E00  Desarrollo e integración de la Formación Profesional","200.000","163.649","55.994","34,2%","53.661"],
    [2241,"422001 43100 2269 322E05  Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","109.526","36,5%","109.526"],
    [2242,"422001 43100 2269 322E10  Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional","244.244","244.244","137.223","56,2%","137.223"],
    [2243,"422001 43100 2269 322E11  MRR Aulas emprendimiento","10","16.310","3.120","19,1%","3.120"],
    [2244,"422001 43100 2269 322E12  MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües","1.050.077","1.244.051","91.819","7,4%","91.819"],
    [2245,"422001 43100 2269 322E13  MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling","1.239.012","3.343.360","233.793","7,0%","233.793"],
    [2246,"422001 43100 2273 322E00  MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento","17.000","17.500","0","0,0%","0"],
    [2247,"422001 43100 2279 322E00  Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial","268.300","365.867","9.007","2,5%","9.007"],
    [2248,"422001 43100 2279 322E02  Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial","4.520.100","6.145.848","1.559.492","25,4%","1.562.092"],
    [2249,"422001 43100 2279 322E04  Otros trabajos realizados por terceros","177.400","177.400","117.124","66,0%","117.124"],
    [2250,"422001 43100 2279 322E05  MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento","123.000","97.587","30.497","31,3%","30.497"],
    [2251,"422001 43100 4709 322E00  Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial","5.363.670","3.357.095","1.110.025","33,1%","1.110.025"],
    [2252,"422001 43100 6040 322E00  Adquisición de elementos de transporte","68.010","135.000","0","0,0%","0"],
    [2253,"422001 43100 6059 322E02  Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.548.296","1.021.306","513.336","50,3%","492.721"],
    [2254,"422001 43100 6060 322E03  Equipamiento informático","250.000","710.000","4.995","0,7%","4.995"],
    [2255,"422001 43100 6060 322E04  MRR Capacitación digital. Equipamiento informático","0","209.451","0","0,0%","0"],
    [2256,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","19.131.729","25.762.894","10.802.131","41,9%","10.694.871"],
    [2257,"422002 43200 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","596.848","591.170","411.572","69,6%","411.572"],
    [2258,"422002 43200 1200 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo","0","128.254","45.759","35,7%","45.759"],
    [2259,"422002 43200 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2260,"422002 43200 1210 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","25.030","3.365","13,4%","3.365"],
    [2261,"422002 43200 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","67.532","48.236","71,4%","48.236"],
    [2262,"422002 43200 1220 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal","0","50.000","19.029","38,1%","19.029"],
    [2263,"422002 43200 1221 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas","0","30","0","0,0%","0"],
    [2264,"422002 43200 1250 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contatado para sustituciones","0","30","0","0,0%","0"],
    [2265,"422002 43200 1400 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales","0","25.030","9.299","37,2%","9.299"],
    [2266,"422002 43200 1600 322E02  MRR Centros de Excelencia Seguridad Social","0","75.592","9.926","13,1%","7.620"],
    [2267,"422002 43200 2262 322E02  MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP","18.000","110.000","10.239","9,3%","8.636"],
    [2268,"422002 43200 2262 322E03  MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad","0","30.000","20.368","67,9%","20.368"],
    [2269,"422002 43200 2266 322E03  MRR Formación del profesorado en digitalización","10","30.185","30.132","99,8%","30.132"],
    [2270,"422002 43200 2266 322E04  MRR Formación. Aulas ATECA","15.000","15.000","3.542","23,6%","3.542"],
    [2271,"422002 43200 2266 322E05  MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos","0","212.000","178","0,1%","178"],
    [2272,"422002 43200 2266 322E06  MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales","0","235.997","30.482","12,9%","22.033"],
    [2273,"422002 43200 2269 322E00  Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones","50.000","45.170","10.381","23,0%","10.381"],
    [2274,"422002 43200 2269 322E03  Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","9.993","9,1%","9.993"],
    [2275,"422002 43200 2269 322E06  MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación","96.000","160.000","60.675","37,9%","60.675"],
    [2276,"422002 43200 2269 322E07  Gastos diversos","0","0","180","-","180"],
    [2277,"422002 43200 2269 322E08  MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro","0","601.407","0","0,0%","0"],
    [2278,"422002 43200 2273 322E02  MRR Servicios informáticos","36.000","74.830","25.410","34,0%","25.410"],
    [2279,"422002 43200 2273 322E03  MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA","6.200","6.200","1.536","24,8%","1.536"],
    [2280,"422002 43200 2273 322E04  MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos","0","244.000","0","0,0%","0"],
    [2281,"422002 43200 2276 322E08  MRR Programas de acreditación de la competencia profesional","3.539.980","2.436.628","301.865","12,4%","299.238"],
    [2282,"422002 43200 2279 322E05  MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias","114.000","300.000","2.250","0,8%","2.250"],
    [2283,"422002 43200 2279 322E06  MRR Centros de Excelencia asistencia técnica","0","132.182","0","0,0%","0"],
    [2284,"422002 43200 2290 322E00  MRR Centros de Excelencia otros gastos","0","662.400","662.400","100,0%","662.400"],
    [2285,"422002 43200 4800 322E03  Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","580.000","466.171","80,4%","461.156"],
    [2286,"422002 43200 4819 322E00  MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación","0","2.000.000","0","0,0%","0"],
    [2287,"422002 43200 6059 322E00  Innovación aplicada en FP","150.000","150.000","36.587","24,4%","13.648"],
    [2288,"422002 43200 6060 322E02  MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA","245.000","245.000","0","0,0%","0"],
    [2289,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","5.591.977","9.343.667","2.219.575","23,8%","2.176.637"],
    [2290,"Total 422-Formación profesional","25.342.731","35.754.588","13.472.644","37,7%","13.322.447"],
    [2291,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","90.025.868","112.172.047","41.691.561","37,2%","41.334.006"],
    [2292,"Total 4-Departamento de Educación","836.895.603","882.585.278","578.587.642","65,6%","570.471.655"],
    [2293,"500000 50000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","98.556","73,0%","98.556"],
    [2294,"500000 50000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","126.097","131.157","85.608","65,3%","85.608"],
    [2295,"500000 50000 2261 311100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","3.570","3.570","1.603","44,9%","1.603"],
    [2296,"500000 50000 2301 311100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.570","3.570","1.686","47,2%","1.686"],
    [2297,"500000 50100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","510.931","492.479","324.498","65,9%","324.498"],
    [2298,"500000 50100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","104.990","93.520","49.807","53,3%","49.807"],
    [2299,"500000 50100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","66.532","43.733","65,7%","43.733"],
    [2300,"500000 50100 1220 311100  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","87.667","89.862","60.655","67,5%","60.655"],
    [2301,"500000 50100 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","8.193","24.207","14.702","60,7%","14.702"],
    [2302,"500000 50100 1400 311100  Retribuciones personales","506.169","543.551","328.790","60,5%","328.790"],
    [2303,"500000 50100 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","137.468","145.052","69.612","48,0%","69.612"],
    [2304,"500000 50100 1600 311100  (E) Seguridad social","739.361","768.639","479.833","62,4%","423.799"],
    [2305,"500000 50100 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","1.030","1.073","0","0,0%","0"],
    [2306,"500000 50100 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [2307,"500000 50100 4809 311102  Ejecución de sentencias","10","1.840","1.772","96,3%","1.772"],
    [2308,"500000 51000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [2309,"500000 51000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","26.050","18.778","1.279","6,8%","1.279"],
    [2310,"500000 51000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2311,"500000 51000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [2312,"500000 51000 2120 311102  Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","22.765","22.765","0","0,0%","0"],
    [2313,"500000 51000 2150 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","10.976","10.976","0","0,0%","0"],
    [2314,"500000 51000 2200 311100  Material de oficina","4.675","4.675","985","21,1%","937"],
    [2315,"500000 51000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.100","2.100","5.130","244,3%","5.130"],
    [2316,"500000 51000 2203 311100  Material informático no inventariable","11.000","9.170","610","6,7%","610"],
    [2317,"500000 51000 2220 311100  Servicio de telecomunicaciones","1.103","1.103","141","12,8%","141"],
    [2318,"500000 51000 2221 311100  Postales y cartería","10","10","0","0,0%","0"],
    [2319,"500000 51000 2239 311100  Otros gastos de transporte","1.500","1.500","101","6,8%","101"],
    [2320,"500000 51000 2262 311100  Comunicación","5.000","5.000","1.150","23,0%","1.150"],
    [2321,"500000 51000 2266 311100  Actividades de formación","3.000","3.000","5.001","166,7%","5.001"],
    [2322,"500000 51000 2269 311100  Otros gastos diversos","8.820","8.820","17.849","202,4%","17.849"],
    [2323,"500000 51000 2269 311103  Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes","24.000","24.000","9.438","39,3%","7.755"],
    [2324,"500000 51000 2271 311100  Servicios de limpieza y aseo","14.164","14.164","8.567","60,5%","8.567"],
    [2325,"500000 51000 2274 311100  Servicios de seguridad","52.386","52.386","32.924","62,8%","32.924"],
    [2326,"500000 51000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [2327,"500000 51000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2328,"500000 51000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","1.229","61,5%","1.154"],
    [2329,"500000 51000 3501 311100  Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"],
    [2330,"500000 51000 6020 311100  Obras","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [2331,"500000 51000 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina","2.500","2.500","484","19,4%","484"],
    [2332,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.818.369","1.693.136","60,1%","1.635.297"],
    [2333,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.818.369","1.693.136","60,1%","1.635.297"],
    [2334,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","2.708.651","2.818.369","1.693.136","60,1%","1.635.297"],
    [2335,"511000 51100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","196.064","203.928","141.090","69,2%","141.090"],
    [2336,"511000 51100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2337,"511000 51100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","82.423","85.730","60.949","71,1%","60.949"],
    [2338,"511000 51100 2120 311100  Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","7.310","7.310","5.117","70,0%","5.117"],
    [2339,"511000 51100 2150 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [2340,"511000 51100 2200 311100  Material de oficina","4.500","4.500","2.981","66,2%","2.981"],
    [2341,"511000 51100 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [2342,"511000 51100 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","18.150","18.150","2.392","13,2%","2.392"],
    [2343,"511000 51100 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2344,"511000 51100 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [2345,"511000 51100 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","459","30,6%","459"],
    [2346,"511000 51100 2400 311100  Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","75","7,5%","75"],
    [2347,"511000 51100 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina","7.954","7.954","199","2,5%","199"],
    [2348,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","338.911","350.084","213.261","60,9%","213.261"],
    [2349,"511001 51100 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","96.319","100.183","61.321","61,2%","61.321"],
    [2350,"511001 51100 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2351,"511001 51100 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","181.343","188.617","134.721","71,4%","134.721"],
    [2352,"511001 51100 2266 313900  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [2353,"511001 51100 2269 313900  Gastos de farmacovigilancia","2.323","2.323","1.625","70,0%","1.625"],
    [2354,"511001 51100 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","7.476","7.476","4.728","63,2%","4.728"],
    [2355,"Total 511001-Inspección farmacéutica","290.471","301.611","202.395","67,1%","202.395"],
    [2356,"511003 51100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","50.791","99.983","71.413","71,4%","71.413"],
    [2357,"511003 51100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2358,"511003 51100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","167.968","127.552","91.104","71,4%","91.104"],
    [2359,"511003 51100 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [2360,"511003 51100 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","5.315","62,5%","5.315"],
    [2361,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","230.269","239.047","167.832","70,2%","167.832"],
    [2362,"511004 51100 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.010","3.010","150","5,0%","150"],
    [2363,"511004 51100 2266 311102  Foro Salud y otras actividades de participación","34.929","34.929","2.199","6,3%","2.199"],
    [2364,"511004 51100 2269 311100  Otros gastos diversos","5.000","5.000","838","16,8%","838"],
    [2365,"511004 51100 4809 311102  Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","0","0,0%","0"],
    [2366,"511004 51100 4809 311103  Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista","151.000","151.000","347","0,2%","347"],
    [2367,"511004 51100 4809 311105  (E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA","27.000","27.000","0","0,0%","0"],
    [2368,"511004 51100 4819 311100  Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud","536.640","536.640","426.947","79,6%","426.947"],
    [2369,"511004 51100 4819 311102  Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación","388.200","388.200","216.881","55,9%","216.881"],
    [2370,"511004 51100 4819 311103  Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología","90.184","90.184","0","0,0%","0"],
    [2371,"511004 51100 4819 311107  (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines","80.000","80.000","62.238","77,8%","62.238"],
    [2372,"511004 51100 4819 311108  Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus","15.000","15.000","14.999","100,0%","14.999"],
    [2373,"511004 51100 4819 311110  (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo","111.000","111.000","65.744","59,2%","65.744"],
    [2374,"511004 51100 4819 311111  Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2375,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","1.594.567","1.594.567","790.341","49,6%","790.341"],
    [2376,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.454.218","2.485.309","1.373.829","55,3%","1.373.829"],
    [2377,"512000 51300 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","155.497","200.476","144.763","72,2%","144.763"],
    [2378,"512000 51300 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","4.019","4.018","100,0%","4.018"],
    [2379,"512000 51300 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.389","82.185","50.412","61,3%","50.412"],
    [2380,"512000 51300 2120 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.160","8.160","666","8,2%","666"],
    [2381,"512000 51300 2190 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.460","10.460","4.099","39,2%","4.099"],
    [2382,"512000 51300 2200 311100  Material de oficina","6.270","6.270","850","13,6%","850"],
    [2383,"512000 51300 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.320","7.320","0","0,0%","0"],
    [2384,"512000 51300 2269 311100  Otros gastos diversos","1.020","1.020","0","0,0%","0"],
    [2385,"512000 51300 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","8.990","8.990","668","7,4%","668"],
    [2386,"512000 51300 6020 311100  Obras de infraestructura","10","10","0","0,0%","0"],
    [2387,"512000 51300 6059 311100  Mobiliario y equipos","3.152","3.152","19","0,6%","19"],
    [2388,"Total 512000-Dirección y servicios generales","321.003","332.062","205.494","61,9%","205.494"],
    [2389,"512001 51300 1200 311200  Retribuciones del personal fijo","160.534","150.532","95.662","63,5%","95.662"],
    [2390,"512001 51300 1210 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2391,"512001 51300 1211 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","16.454","3.217","19,6%","3.217"],
    [2392,"512001 51300 2239 311200  Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [2393,"512001 51300 2262 311200  Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","1.510","1.510","0","0,0%","0"],
    [2394,"512001 51300 2266 311200  Formación continuada sanitaria","248.830","248.830","61.607","24,8%","61.607"],
    [2395,"512001 51300 2266 311202  Programa de las comisiones de docencia","20.910","20.910","0","0,0%","0"],
    [2396,"512001 51300 2266 311204  Formación especializada en ciencias de la salud","4.970","4.970","3.255","65,5%","3.255"],
    [2397,"512001 51300 2266 311205  Tutoría de formación de especialistas","1.045","1.045","0","0,0%","0"],
    [2398,"512001 51300 2266 311206  MRR Formación continuada Sanitaria","10","111.373","63.963","57,4%","63.963"],
    [2399,"512001 51300 2269 311200  Otros gastos diversos","215","215","69","32,0%","69"],
    [2400,"512001 51300 2269 311202  Gastos de secretaría de formación continuada","13.590","13.590","14.330","105,4%","14.330"],
    [2401,"512001 51300 4809 311200  Becas para ampliación de estudios","232.537","232.537","1.907","0,8%","1.907"],
    [2402,"512001 51300 4819 311200  Colaboraciones en materia de formación continuada","63.420","63.420","0","0,0%","0"],
    [2403,"512001 51300 6054 311200  Equipos docentes y de simulación","84.040","84.040","14.789","17,6%","14.789"],
    [2404,"512001 51300 6054 311202  MRR Equipos docentes y de simulación","10","77.783","0","0,0%","0"],
    [2405,"Total 512001-Formación","831.651","1.027.230","258.799","25,2%","258.799"],
    [2406,"512002 51300 1200 465100  Retribuciones del personal fijo","122.838","134.363","85.892","63,9%","85.892"],
    [2407,"512002 51300 1210 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2408,"512002 51300 1211 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [2409,"512002 51300 2202 465100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","13.160","13.160","731","5,6%","731"],
    [2410,"512002 51300 2224 465100  Suscripciones a información científica (on-line)","414.370","414.370","338.122","81,6%","338.122"],
    [2411,"512002 51300 2279 465100  Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.630","1.630","0","0,0%","0"],
    [2412,"512002 51300 2400 465100  Edición de libros y publicaciones científicas","16.725","16.725","13.359","79,9%","13.359"],
    [2413,"512002 51300 4300 465100  Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","3.171.250","3.171.250","3.171.250","100,0%","3.171.250"],
    [2414,"512002 51300 4300 465102  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [2415,"512002 51300 4309 465103  Transferencia a la Fundación IdiSNA","206.240","206.240","206.240","100,0%","206.240"],
    [2416,"512002 51300 4809 465100  Becas para formación de personal investigador","27.192","27.192","0","0,0%","0"],
    [2417,"512002 51300 4809 465102  Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","123.750","123.750","0","0,0%","0"],
    [2418,"512002 51300 6095 465100  Promoción de la investigación SNS-O","35.875","35.875","8.000","22,3%","8.000"],
    [2419,"512002 51300 7300 465100  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","358.750","358.750","358.750","100,0%","358.750"],
    [2420,"512002 51300 7819 465102  Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.247.568","1.247.568","0","0,0%","0"],
    [2421,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","5.839.368","5.850.897","4.282.345","73,2%","4.282.345"],
    [2422,"512003 51300 1200 313200  Retribuciones del personal fijo","167.826","130.544","93.239","71,4%","93.239"],
    [2423,"512003 51300 1210 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2424,"512003 51300 1211 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","44.028","24.645","56,0%","24.645"],
    [2425,"512003 51300 2269 313200  Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","15.680","15.680","0","0,0%","0"],
    [2426,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","183.526","190.264","117.885","62,0%","117.885"],
    [2427,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","7.175.548","7.400.453","4.864.523","65,7%","4.864.523"],
    [2428,"Total 51-Actividades de la Dirección General","9.629.766","9.885.762","6.238.352","63,1%","6.238.352"],
    [2429,"520000 51200 1000 313900  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","45.885","71,4%","45.885"],
    [2430,"520000 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","426.311","392.554","282.481","72,0%","282.481"],
    [2431,"520000 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1.483","0","0,0%","0"],
    [2432,"520000 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","124.337","126.934","85.237","67,2%","85.237"],
    [2433,"520000 51200 1220 313900  Retribuciones del personal contratado temporal","617.844","622.821","515.127","82,7%","515.127"],
    [2434,"520000 51200 1250 313900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","353.859","482.010","402.318","83,5%","402.318"],
    [2435,"520000 51200 1400 313900  Retribuciones personales","1.941.820","2.099.327","1.390.251","66,2%","1.390.251"],
    [2436,"520000 51200 1410 313900  Retribuciones carrera profesional","922.067","995.494","547.268","55,0%","547.268"],
    [2437,"520000 51200 1600 313900  Seguridad social","3.137.435","3.281.953","2.320.669","70,7%","2.064.266"],
    [2438,"520000 51200 1703 313900  Remuneración por trabajo en días festivos","16.789","17.507","10.357","59,2%","10.357"],
    [2439,"520000 51200 1704 313900  Complemento por realización de guardias","148.511","168.286","114.980","68,3%","114.980"],
    [2440,"520000 51200 1705 313900  Complemento por trabajo en turnos de noche","41.394","49.100","33.917","69,1%","33.917"],
    [2441,"520000 51200 1707 313900  Remuneración por trabajo a turnos","39.287","34.893","16.183","46,4%","16.183"],
    [2442,"520000 51200 1710 313900  Complemento de productividad","83.231","268.051","97.828","36,5%","97.828"],
    [2443,"520000 51200 2120 313900  Edificios y otras construcción","100.000","100.000","92.488","92,5%","90.900"],
    [2444,"520000 51200 2170 313900  Equipos médicos","200.000","200.000","113.593","56,8%","113.593"],
    [2445,"520000 51200 2190 313900  Otro inmovilizado material","53.500","53.500","12.558","23,5%","12.558"],
    [2446,"520000 51200 2200 313900  Material de oficina","90.000","90.000","68.463","76,1%","67.615"],
    [2447,"520000 51200 2202 313900  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","5.604","80,1%","5.604"],
    [2448,"520000 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [2449,"520000 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo","10.000","10.000","9.544","95,4%","9.539"],
    [2450,"520000 51200 2217 313900  Vestuario y ropería sanitaria","6.000","6.000","1.830","30,5%","1.549"],
    [2451,"520000 51200 2220 313900  Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","3.401","34,0%","2.715"],
    [2452,"520000 51200 2221 313900  Postales y Cartería","219.000","219.000","65.005","29,7%","65.005"],
    [2453,"520000 51200 2231 313900  Transporte sanitario","28.000","28.000","13.831","49,4%","13.808"],
    [2454,"520000 51200 2262 313900  Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","31.000","31.000","14.334","46,2%","14.145"],
    [2455,"520000 51200 2266 313900  Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","5.626","35,2%","5.626"],
    [2456,"520000 51200 2269 313900  Otros gastos diversos","10.000","10.000","3.372","33,7%","3.372"],
    [2457,"520000 51200 2269 313904  Proyectos europeos","34.000","34.000","20.700","60,9%","20.700"],
    [2458,"520000 51200 2270 313900  Contrato del servicio de lavandería","2.500","2.500","1.333","53,3%","1.333"],
    [2459,"520000 51200 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","17.000","17.000","16.420","96,6%","16.420"],
    [2460,"520000 51200 2276 313900  Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","10","10","0","0,0%","0"],
    [2461,"520000 51200 2277 313900  Gestión de residuos","10.000","10.000","7.294","72,9%","7.294"],
    [2462,"520000 51200 2279 313900  Otros trabajos realizados por terceros","30.000","30.000","12.194","40,6%","12.194"],
    [2463,"520000 51200 2280 313900  Electricidad, agua y calefacción","260.000","260.000","155.261","59,7%","150.057"],
    [2464,"520000 51200 2283 313900  Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","595","19,8%","595"],
    [2465,"520000 51200 2284 313900  Material de limpieza y aseo","6.000","6.000","8.328","138,8%","8.328"],
    [2466,"520000 51200 2287 313900  Gases médicos","11.000","11.000","14.363","130,6%","14.363"],
    [2467,"520000 51200 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","115.000","115.000","81.018","70,5%","80.481"],
    [2468,"520000 51200 2330 313900  Indemnizaciones por pruebas selectivas","15.000","15.000","9.886","65,9%","9.886"],
    [2469,"520000 51200 2400 313900  Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","847",">1000%","847"],
    [2470,"520000 51200 4809 313900  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [2471,"520000 51200 4809 313902  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2472,"520000 51200 4819 313900  Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [2473,"520000 51200 4819 313902  Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","137.406","137.406","137.406","100,0%","137.406"],
    [2474,"520000 51200 6020 313900  Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","303.894","303.894","40.393","13,3%","40.393"],
    [2475,"520000 51200 6040 313900  Vehículos para el transporte de personas","10","50.010","0","0,0%","0"],
    [2476,"520000 51200 6057 313900  Equipamiento médico y de laboratorio","1.337.000","1.287.000","261.054","20,3%","11.920"],
    [2477,"520000 51200 6057 313902  Equipamiento para proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2478,"520000 51200 6059 313900  Otro mobiliario y equipo","100.000","100.000","24.952","25,0%","24.952"],
    [2479,"520000 51200 6090 313900  MRR Red Vigilancia de Salud Pública","0","476.546","0","0,0%","0"],
    [2480,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","11.095.020","12.261.560","7.074.194","57,7%","6.559.296"],
    [2481,"520001 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","588.915","480.922","320.768","66,7%","320.768"],
    [2482,"520001 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.606","84.826","51.116","60,3%","51.116"],
    [2483,"520001 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","593.660","563.769","377.355","66,9%","377.355"],
    [2484,"520001 51200 2262 313900  Programas y actuaciones en promoción de la salud","290.000","290.000","99.471","34,3%","97.587"],
    [2485,"520001 51200 2262 313902  Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo","10","10","0","0,0%","0"],
    [2486,"520001 51200 2262 313903  Campañas III Plan de Drogodependencias","10","74.010","851","1,1%","851"],
    [2487,"520001 51200 2269 313902  III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)","10","15.010","4.422","29,5%","4.422"],
    [2488,"520001 51200 2276 313902  Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","100.000","100.000","4.365","4,4%","4.365"],
    [2489,"520001 51200 4609 313900  Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","234.130","234.130","141.692","60,5%","141.692"],
    [2490,"520001 51200 4609 313902  Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","310.419","310.419","140.769","45,3%","140.769"],
    [2491,"520001 51200 4609 313903  Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2492,"520001 51200 4609 313904  Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","50.000","50.000","25.086","50,2%","25.086"],
    [2493,"520001 51200 4609 313905  (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)","145.000","145.000","70.493","48,6%","70.493"],
    [2494,"520001 51200 4609 313908  Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","10","30.010","0","0,0%","0"],
    [2495,"520001 51200 4609 313910  (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","42.000","0","0","-","0"],
    [2496,"520001 51200 4819 313900  Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","210.596","210.596","179.679","85,3%","179.679"],
    [2497,"520001 51200 4819 313902  Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","268.000","268.000","247.748","92,4%","247.748"],
    [2498,"520001 51200 4819 313903  Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","336.000","336.000","335.173","99,8%","335.173"],
    [2499,"520001 51200 4819 313905  Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro","10","10","0","0,0%","0"],
    [2500,"520001 51200 4819 313907  Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","100.000","100.000","39.849","39,8%","39.849"],
    [2501,"520001 51200 4819 313908  Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional","200.000","200.000","106.173","53,1%","106.173"],
    [2502,"520001 51200 4819 313910  (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane","0","42.000","42.000","100,0%","42.000"],
    [2503,"520001 51200 4819 313911  (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [2504,"520001 51200 7609 313900  Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","120.000","120.000","30.000","25,0%","30.000"],
    [2505,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","3.685.386","3.704.722","2.267.009","61,2%","2.265.125"],
    [2506,"520002 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","701.429","1.056.307","715.842","67,8%","715.842"],
    [2507,"520002 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.381","133.568","69.319","51,9%","69.319"],
    [2508,"520002 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","892.745","526.264","383.079","72,8%","383.079"],
    [2509,"520002 51200 2215 313900  Fármacos (vacunas)","6.694.733","6.694.733","810.418","12,1%","810.418"],
    [2510,"520002 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo Detección Precoz","200.000","200.000","91.008","45,5%","73.852"],
    [2511,"520002 51200 2231 313900  Transporte sanitario Detección Precoz","200.000","200.000","115.221","57,6%","115.040"],
    [2512,"520002 51200 2262 313900  MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra","81.370","262.244","126.287","48,2%","126.287"],
    [2513,"520002 51200 2262 313903  Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","39.487","23.987","60,7%","23.987"],
    [2514,"520002 51200 2276 313900  Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz","105.000","105.000","91.497","87,1%","91.497"],
    [2515,"520002 51200 2276 313902  Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2516,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","8.977.668","9.217.613","2.426.658","26,3%","2.409.321"],
    [2517,"520003 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","2.681.774","3.119.664","2.061.558","66,1%","2.061.558"],
    [2518,"520003 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","396.759","366.941","262.417","71,5%","262.417"],
    [2519,"520003 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.113.676","1.025.490","721.457","70,4%","721.457"],
    [2520,"520003 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","230.000","230.000","128.444","55,8%","121.816"],
    [2521,"520003 51200 2276 313900  Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","70.000","70.000","56.613","80,9%","56.136"],
    [2522,"520003 51200 2286 313900  Productos químicos y de laboratorio","250.000","250.000","242.881","97,2%","236.002"],
    [2523,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","4.742.209","5.062.095","3.473.370","68,6%","3.459.386"],
    [2524,"520004 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","1.631.322","1.593.737","999.809","62,7%","999.809"],
    [2525,"520004 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","199.132","211.721","147.937","69,9%","147.937"],
    [2526,"520004 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","656.669","753.346","403.136","53,5%","403.136"],
    [2527,"520004 51200 2269 313903  Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","110.000","110.000","34.783","31,6%","33.803"],
    [2528,"520004 51200 2274 313900  Servicios de seguridad edificio Landaben","49.000","49.000","29.265","59,7%","29.265"],
    [2529,"Total 520004-Salud laboral","2.646.123","2.717.804","1.614.931","59,4%","1.613.951"],
    [2530,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.963.794","16.856.162","51,1%","16.307.080"],
    [2531,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","31.146.406","32.963.794","16.856.162","51,1%","16.307.080"],
    [2532,"540000 52000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","95.430","99.257","73.220","73,8%","73.220"],
    [2533,"540000 52000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","324.778","337.798","185.260","54,8%","185.260"],
    [2534,"540000 52000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","6.888.975","4.919.524","1.370.724","27,9%","1.370.724"],
    [2535,"540000 52000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","429.796","397.112","238.910","60,2%","238.910"],
    [2536,"540000 52000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","937.090","1.207.670","737.617","61,1%","737.617"],
    [2537,"540000 52000 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","429.293","434.511","316.220","72,8%","316.220"],
    [2538,"540000 52000 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","192.981","200.717","51.388","25,6%","51.388"],
    [2539,"540000 52000 1400 311100  Retribuciones personales","1.539.009","1.628.675","469.709","28,8%","469.709"],
    [2540,"540000 52000 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","18.252","22.457","14.591","65,0%","14.591"],
    [2541,"540000 52000 1600 311100  Seguridad Social","1.196.000","1.244.040","918.511","73,8%","814.415"],
    [2542,"540000 52000 1620 311102  Gastos sociales del personal","45.880","45.880","28.472","62,1%","28.472"],
    [2543,"540000 52000 1710 311100  Complemento de productividad","1.126.047","1.159.508","744.042","64,2%","744.042"],
    [2544,"540000 52000 1800 311100  (E) Carrera profesional servicios temporales","10","10","0","0,0%","0"],
    [2545,"540000 52000 1810 311100  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","1.500.000","1.500.000","1.006.255","67,1%","1.006.255"],
    [2546,"540000 52000 1820 311100  Ejecución de sentencias","130.609","611.285","610.310","99,8%","610.310"],
    [2547,"540000 52000 1820 311102  Compensación no superación estabilización","10","10","0","0,0%","0"],
    [2548,"540000 52000 2040 311100  Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","6.685","45,6%","6.685"],
    [2549,"540000 52000 2050 311100  Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"],
    [2550,"540000 52000 2120 311100  Edificios y otras construcciones","62.066","62.066","27.252","43,9%","27.252"],
    [2551,"540000 52000 2190 311100  Otro inmovilizado material","16.554","16.554","8.690","52,5%","8.690"],
    [2552,"540000 52000 2200 311100  Material de oficina","28.579","28.579","3.677","12,9%","3.677"],
    [2553,"540000 52000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","104.109","104.109","101.880","97,9%","101.880"],
    [2554,"540000 52000 2216 311102  Material sanitario de consumo","10","10","0","0,0%","0"],
    [2555,"540000 52000 2221 311100  Postales y cartería","23.466","23.466","14.679","62,6%","14.679"],
    [2556,"540000 52000 2249 311100  Seguros","3.575.889","3.575.889","3.445.496","96,4%","3.445.496"],
    [2557,"540000 52000 2262 311100  Publicidad y propaganda","20.414","20.414","0","0,0%","0"],
    [2558,"540000 52000 2263 311100  Gastos jurídico-contenciosos","6.635","6.635","0","0,0%","0"],
    [2559,"540000 52000 2264 311100  Gastos de comunidad de propietarios","34.548","34.548","25.386","73,5%","25.386"],
    [2560,"540000 52000 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","102.068","102.068","17.528","17,2%","17.528"],
    [2561,"540000 52000 2267 311100  Oposiciones y pruebas selectivas","30.621","30.621","3.948","12,9%","3.948"],
    [2562,"540000 52000 2269 311100  Otros gastos diversos","25.517","25.517","9.755","38,2%","9.755"],
    [2563,"540000 52000 2269 311102  Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","30.621","30.621","5.874","19,2%","5.874"],
    [2564,"540000 52000 2271 311100  Contrato del servicio de limpieza","87.940","87.940","42.527","48,4%","37.212"],
    [2565,"540000 52000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","51.729","51.729","5.990","11,6%","5.990"],
    [2566,"540000 52000 2276 311102  Proyectos estratégicos de mejora en la gestión","661.284","661.284","0","0,0%","0"],
    [2567,"540000 52000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","20.692","20.692","10.630","51,4%","10.630"],
    [2568,"540000 52000 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","130.945","130.945","34.910","26,7%","34.910"],
    [2569,"540000 52000 2284 311100  Material de limpieza y aseo","518","518","0","0,0%","0"],
    [2570,"540000 52000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","40.827","40.827","41.194","100,9%","41.194"],
    [2571,"540000 52000 2301 311102  Dietas y kilometraje para tribunales","20.414","20.414","3.332","16,3%","1.633"],
    [2572,"540000 52000 2330 311100  Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas","255.169","255.169","15.205","6,0%","14.321"],
    [2573,"540000 52000 3509 311102  Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [2574,"540000 52000 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.600","30.600","0","0,0%","0"],
    [2575,"540000 52000 4809 311102  Ejecución de sentencias","700.000","700.000","308.615","44,1%","308.615"],
    [2576,"540000 52000 4819 311100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.900","45.900","0","0,0%","0"],
    [2577,"540000 52000 6020 311100  Obras menores","90.000","90.000","14.929","16,6%","14.929"],
    [2578,"540000 52000 6059 311100  Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","6.829","22,8%","5.072"],
    [2579,"540000 52000 6089 311100  Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"],
    [2580,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","21.096.976","20.051.270","10.920.236","54,5%","10.806.485"],
    [2581,"540001 52602 2266 313900  Actividades de formación","6.000","6.000","97","1,6%","97"],
    [2582,"540001 52602 2269 313900  Otros gastos diversos","16.000","16.000","10.782","67,4%","10.782"],
    [2583,"540001 52602 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","35.517","35.517","20.717","58,3%","18.127"],
    [2584,"540001 52602 2276 313900  Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.000","15.000","313","2,1%","313"],
    [2585,"540001 52602 2276 313902  Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","13.000","13.000","9.250","71,2%","9.250"],
    [2586,"540001 52602 2279 313900  Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","39.000","39.000","10.163","26,1%","10.163"],
    [2587,"540001 52602 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","5.781","48,2%","5.781"],
    [2588,"540001 52610 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","411.891","530.568","348.694","65,7%","348.694"],
    [2589,"540001 52610 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.941","53.683","40.966","76,3%","40.966"],
    [2590,"540001 52610 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.446","552.876","369.621","66,9%","369.621"],
    [2591,"540001 52610 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","221.405","230.284","163.887","71,2%","163.887"],
    [2592,"540001 52610 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","65.735","68.370","0","0,0%","0"],
    [2593,"540001 52610 1400 311100  Retribuciones personales","162.861","168.126","120.503","71,7%","120.503"],
    [2594,"540001 52610 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","54.744","71.200","48.892","68,7%","48.892"],
    [2595,"540001 52610 1600 311100  Seguridad Social","398.485","414.489","319.474","77,1%","283.579"],
    [2596,"540001 52610 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","1.426","1.484","0","0,0%","0"],
    [2597,"540001 52610 1710 311100  Complemento de productividad","0","31.840","17.505","55,0%","17.505"],
    [2598,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.134.451","2.259.436","1.486.645","65,8%","1.448.160"],
    [2599,"540002 52833 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","562.248","796.862","441.456","55,4%","441.456"],
    [2600,"540002 52833 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.862","46.862","33.313","71,1%","33.313"],
    [2601,"540002 52833 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.867","111.467","83.962","75,3%","83.962"],
    [2602,"540002 52833 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","68.304","150.435","68.632","45,6%","68.632"],
    [2603,"540002 52833 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","41.215","0","0","-","0"],
    [2604,"540002 52833 1400 311100  Retribuciones personales","181.944","186.218","130.017","69,8%","130.017"],
    [2605,"540002 52833 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","33.561","40.692","23.598","58,0%","23.598"],
    [2606,"540002 52833 1600 311100  Seguridad Social","238.141","247.712","197.001","79,5%","173.527"],
    [2607,"540002 52833 1710 311100  Complemento de productividad","0","19.900","9.527","47,9%","9.527"],
    [2608,"540002 52833 2020 311100  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","19.220","19.220","18.354","95,5%","18.354"],
    [2609,"540002 52833 2200 311100  Material de oficina","4.950","4.950","2.170","43,8%","2.170"],
    [2610,"540002 52833 2231 311100  Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","20.500.000","20.500.000","15.626.924","76,2%","15.624.889"],
    [2611,"540002 52833 2500 311100  Asistencia sanitaria en otros centros","1.335.496","1.335.496","652.303","48,8%","652.303"],
    [2612,"540002 52833 2500 311102  Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.000.000","7.000.000","4.596.700","65,7%","4.596.700"],
    [2613,"540002 52833 2500 311103  Conciertos por diálisis domiciliaria","2.350.000","2.350.000","1.701.832","72,4%","1.530.870"],
    [2614,"540002 52833 2500 311104  Conciertos por oxigenoterapia","4.300.538","4.300.538","3.082.556","71,7%","3.082.556"],
    [2615,"540002 52833 2500 311105  Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra","13.100.000","13.100.000","8.914.506","68,0%","7.857.425"],
    [2616,"540002 52833 2500 311106  Trasplantes de órganos","8.650.000","8.650.000","7.161.261","82,8%","6.551.487"],
    [2617,"540002 52833 2500 311107  Asistencia sanitaria para pacientes agudos","730.000","730.000","508.327","69,6%","508.327"],
    [2618,"540002 52833 2500 311111  Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","17.500.000","17.500.000","12.343.762","70,5%","12.343.762"],
    [2619,"540002 52833 2500 311112  Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","4.246.484","4.246.484","2.445.675","57,6%","2.445.675"],
    [2620,"540002 52833 2500 311115  Estrategias para Listas de Espera","10","3.000.010","1.476.822","49,2%","1.289.847"],
    [2621,"540002 52833 2500 312402  Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","2.100.000","2.100.000","1.394.558","66,4%","1.394.558"],
    [2622,"540002 52833 4809 311100  Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","315.000","315.000","221.378","70,3%","221.378"],
    [2623,"540002 52833 4809 311103  Asistencia dental","4.350","4.350","2.180","50,1%","1.928"],
    [2624,"540002 52833 4809 311104  Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad","3.315.887","3.315.887","2.216.933","66,9%","2.108.183"],
    [2625,"540002 52833 4809 311105  Reintegros por asistencia sanitaria","147.948","147.948","91.724","62,0%","65.168"],
    [2626,"540002 52833 4809 311106  Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2627,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","86.959.025","90.240.030","63.445.470","70,3%","61.259.611"],
    [2628,"540004 52800 2200 311100  Material de oficina","514","514","0","0,0%","0"],
    [2629,"540004 52800 2221 311100  Gasto de envío tarjetas sanitarias","28.579","28.579","17.034","59,6%","17.034"],
    [2630,"540004 52800 2269 311100  Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","6.125","6.125","0","0,0%","0"],
    [2631,"540004 52800 2269 311102  Plan de humanización","40.827","40.827","26.607","65,2%","26.607"],
    [2632,"540004 52800 2269 311103  Plan de comunicación Atención Primaria","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2633,"540004 52800 2276 311100  Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","20.692","20.692","10.623","51,3%","10.623"],
    [2634,"540004 52800 2279 311100  Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","124.150","124.150","79.709","64,2%","79.709"],
    [2635,"540004 52820 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","72.922","75.847","56.371","74,3%","56.371"],
    [2636,"540004 52820 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","563.560","578.188","411.044","71,1%","411.044"],
    [2637,"540004 52820 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","103.610","64.697","62,4%","64.697"],
    [2638,"540004 52820 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","265.042","283.782","200.084","70,5%","200.084"],
    [2639,"540004 52820 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","24.868","117.289","18.474","15,8%","18.474"],
    [2640,"540004 52820 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","46.404","20.691","13.302","64,3%","13.302"],
    [2641,"540004 52820 1400 311100  Retribuciones personales","224.833","242.551","150.298","62,0%","150.298"],
    [2642,"540004 52820 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","22.085","27.962","19.349","69,2%","19.349"],
    [2643,"540004 52820 1600 311100  Seguridad Social","268.089","278.863","201.653","72,3%","178.772"],
    [2644,"540004 52820 1703 311100  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [2645,"540004 52820 1710 311100  Complemento de productividad","0","3.980","2.088","52,5%","2.088"],
    [2646,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","1.793.303","1.963.662","1.271.332","64,7%","1.248.451"],
    [2647,"540005 52830 2215 313102  Fármacos residencias","370.000","370.000","147.068","39,7%","142.698"],
    [2648,"540005 52830 2215 313104  Fármacos centro penitenciario","200.000","200.000","134.253","67,1%","124.510"],
    [2649,"540005 52831 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","60.953","63.399","42.093","66,4%","42.093"],
    [2650,"540005 52831 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","450.379","545.107","382.816","70,2%","382.816"],
    [2651,"540005 52831 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","213.548","272.469","194.009","71,2%","194.009"],
    [2652,"540005 52831 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","311.383","269.102","186.407","69,3%","186.407"],
    [2653,"540005 52831 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","199.795","205.414","151.387","73,7%","151.387"],
    [2654,"540005 52831 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","58.756","81.336","72.334","88,9%","72.334"],
    [2655,"540005 52831 1400 311100  Retribuciones personales","169.421","192.841","134.168","69,6%","134.168"],
    [2656,"540005 52831 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","53.576","52.897","39.866","75,4%","39.866"],
    [2657,"540005 52831 1600 311100  Seguridad Social","375.632","390.714","358.959","91,9%","317.801"],
    [2658,"540005 52831 1703 311100  Remuneración por trabajo en días festivos","0","20.400","3.211","15,7%","3.211"],
    [2659,"540005 52831 1705 311100  Complemento por trabajo en turnos de noche","0","20.502","5.937","29,0%","5.937"],
    [2660,"540005 52831 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","0","19.380","593","3,1%","593"],
    [2661,"540005 52831 1710 311100  Complemento de productividad","0","47.760","26.181","54,8%","26.181"],
    [2662,"540005 52831 2200 313100  Material de oficina","20.600","20.600","7.595","36,9%","7.595"],
    [2663,"540005 52831 2215 313100  Fármacos (medicamentos extranjeros)","170.000","170.000","93.407","54,9%","91.533"],
    [2664,"540005 52831 2216 313100  Absorbentes residencias","1.811.615","1.811.615","1.229.007","67,8%","1.229.007"],
    [2665,"540005 52831 2221 313100  Postales y cartería","500","500","0","0,0%","0"],
    [2666,"540005 52831 2263 313100  Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"],
    [2667,"540005 52831 2269 313100  Plan de racionalización del uso de fármacos","51.500","51.500","32.719","63,5%","32.719"],
    [2668,"540005 52831 2269 313102  Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","17.000","17.000","8.370","49,2%","8.331"],
    [2669,"540005 52831 2280 313100  Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","9.704","9.704","4.359","44,9%","4.359"],
    [2670,"540005 52831 4809 313100  Prestaciones farmacéuticas","149.028.625","149.028.625","120.048.581","80,6%","119.812.761"],
    [2671,"540005 52831 4809 313102  Absorbentes y otros productos sanitarios","8.343.114","8.343.114","6.213.376","74,5%","6.213.376"],
    [2672,"540005 52831 4809 313103  Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [2673,"540005 52831 6057 313100  Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2674,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","162.071.121","162.358.997","129.516.694","79,8%","129.223.691"],
    [2675,"540006 52822 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","141.792","187.471","135.505","72,3%","135.505"],
    [2676,"540006 52822 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","24.008","14.510","60,4%","14.510"],
    [2677,"540006 52822 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.827","2.290","2.290","100,0%","2.290"],
    [2678,"540006 52822 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","11.496","25.955","24.284","93,6%","24.284"],
    [2679,"540006 52822 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","100","5.767","3.477","60,3%","3.477"],
    [2680,"540006 52822 1400 311100  Retribuciones personales","40.758","47.668","34.191","71,7%","34.191"],
    [2681,"540006 52822 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","25.615","27.519","18.042","65,6%","18.042"],
    [2682,"540006 52822 1600 311100  Seguridad Social","77.605","80.722","60.197","74,6%","53.867"],
    [2683,"540006 52822 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.600","7.600","394","5,2%","394"],
    [2684,"540006 52822 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [2685,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","363.893","412.000","292.890","71,1%","286.560"],
    [2686,"540007 52010 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","60.953","63.399","45.282","71,4%","45.282"],
    [2687,"540007 52010 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","1.716.782","1.704.942","1.198.526","70,3%","1.198.526"],
    [2688,"540007 52010 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","192.989","254.803","180.060","70,7%","180.060"],
    [2689,"540007 52010 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","374.952","399.465","278.904","69,8%","278.904"],
    [2690,"540007 52010 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","146.617","208.907","151.743","72,6%","151.743"],
    [2691,"540007 52010 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","6.719","18.315","9.386","51,2%","9.386"],
    [2692,"540007 52010 1400 311100  Retribuciones personales","437.343","487.547","347.715","71,3%","347.715"],
    [2693,"540007 52010 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","62.166","54.753","33.849","61,8%","33.849"],
    [2694,"540007 52010 1600 311100  Seguridad Social","730.847","760.209","522.254","68,7%","460.885"],
    [2695,"540007 52010 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","2.400","4.721","3.755","79,6%","3.755"],
    [2696,"540007 52010 1710 311100  Complemento de productividad","0","3.980","1.547","38,9%","1.547"],
    [2697,"540007 52010 2061 311100  Arrendamientos de programas y licencias","2.594.255","2.629.329","1.464.524","55,7%","1.461.595"],
    [2698,"540007 52010 2061 311102  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","380.435","31.590","8,3%","31.590"],
    [2699,"540007 52010 2160 311100  Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","160.491","199.456","70.768","35,5%","68.566"],
    [2700,"540007 52010 2220 311102  Servicio de telecomunicaciones","300.000","300.000","88.431","29,5%","0"],
    [2701,"540007 52010 2224 311100  Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio","167.265","167.265","129.072","77,2%","129.072"],
    [2702,"540007 52010 2273 311100  Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","425.310","414.810","178.484","43,0%","178.484"],
    [2703,"540007 52010 2273 311102  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","60.500","17.261","28,5%","17.261"],
    [2704,"540007 52010 6031 311100  Otro inmovilizado inmaterial","100.000","100.000","86.917","86,9%","86.783"],
    [2705,"540007 52010 6031 311102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","102.500","50.000","7.851","15,7%","7.851"],
    [2706,"540007 52010 6031 311104  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","302.500","0","0,0%","0"],
    [2707,"540007 52010 6059 311100  Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","32.000","32.000","29.875","93,4%","29.875"],
    [2708,"540007 52010 6059 311102  Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","128.000","105.000","19.779","18,8%","19.779"],
    [2709,"540007 52010 6059 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","363.000","0","0,0%","0"],
    [2710,"540007 52010 6060 311100  Equipos para procesos de información","2.052.113","2.316.931","842.905","36,4%","606.055"],
    [2711,"540007 52010 6060 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","807.518","0","0,0%","0"],
    [2712,"540007 52010 6060 311104  Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos","0","209.238","0","0,0%","0"],
    [2713,"540007 52010 6094 311100  Aplicaciones informáticas estratégicas","8.285.000","8.285.000","4.534.788","54,7%","4.534.788"],
    [2714,"540007 52010 6094 311102  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","2.725.000","2.830.000","1.412.484","49,9%","1.412.484"],
    [2715,"540007 52010 6094 311106  Aplicaciones informáticas","917.331","1.394.931","328.935","23,6%","328.935"],
    [2716,"540007 52010 6094 311109  SIVAIN Vacunaciones","0","89.140","44.635","50,1%","44.635"],
    [2717,"540007 52010 6094 311110  Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas","0","233.498","91.282","39,1%","91.282"],
    [2718,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","21.721.033","25.231.590","12.152.602","48,2%","11.760.688"],
    [2719,"540008 52000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","47.170","92.906","69.247","74,5%","69.247"],
    [2720,"540008 52000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100","0","0","-","0"],
    [2721,"540008 52000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.340","48.473","34.623","71,4%","34.623"],
    [2722,"540008 52000 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","47.170","62.605","34.623","55,3%","34.623"],
    [2723,"540008 52000 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","7.334","0","0","-","0"],
    [2724,"540008 52000 1400 311100  Retribuciones personales","28.276","29.341","20.507","69,9%","20.507"],
    [2725,"540008 52000 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","10.067","10.068","7.191","71,4%","7.191"],
    [2726,"540008 52000 1600 311100  Seguridad Social","62.299","64.800","46.636","72,0%","41.358"],
    [2727,"540008 52000 1710 311100  Complemento de productividad","0","15.920","9.280","58,3%","9.280"],
    [2728,"540008 52000 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","169","3,4%","169"],
    [2729,"540008 52000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","14.000","14.000","6.201","44,3%","6.201"],
    [2730,"Total 540008-Innovación y organización","315.756","343.112","228.478","66,6%","223.200"],
    [2731,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","296.455.558","302.860.096","219.314.347","72,4%","216.256.844"],
    [2732,"541004 52700 1100 312400  Retribuciones del personal eventual","114.803","119.407","85.288","71,4%","85.288"],
    [2733,"541004 52700 1200 312400  Retribuciones del personal fijo","7.235.473","8.044.389","5.656.443","70,3%","5.656.443"],
    [2734,"541004 52700 1210 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","954.324","1.150.219","744.785","64,8%","744.785"],
    [2735,"541004 52700 1211 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.632.426","3.699.907","2.702.268","73,0%","2.702.268"],
    [2736,"541004 52700 1220 312400  Retribuciones del personal contratado temporal","1.480.051","1.403.396","837.037","59,6%","837.037"],
    [2737,"541004 52700 1221 312400  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.190.216","1.237.971","848.389","68,5%","848.389"],
    [2738,"541004 52700 1250 312400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.001.160","1.581.678","1.357.632","85,8%","1.357.632"],
    [2739,"541004 52700 1400 312400  Retribuciones personales","2.243.398","2.324.038","1.680.179","72,3%","1.680.179"],
    [2740,"541004 52700 1410 312400  Retribuciones carrera profesional","415.084","485.031","346.289","71,4%","346.289"],
    [2741,"541004 52700 1600 312400  Seguridad Social","5.061.039","5.269.332","4.017.111","76,2%","3.538.311"],
    [2742,"541004 52700 1703 312400  Remuneración por trabajo en días festivos","385.067","401.098","279.711","69,7%","279.711"],
    [2743,"541004 52700 1704 312400  Complemento por realización de guardias","219.198","194.902","167.262","85,8%","167.262"],
    [2744,"541004 52700 1705 312400  Complemento por trabajo en turnos de noche","236.028","254.195","173.746","68,4%","173.746"],
    [2745,"541004 52700 1707 312400  Remuneración por trabajo a turnos","164.571","171.437","117.915","68,8%","117.915"],
    [2746,"541004 52700 1710 312400  Complemento de productividad","92.551","542.240","372.788","68,7%","372.788"],
    [2747,"541004 52700 2040 312400  Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","7.330","50,0%","7.330"],
    [2748,"541004 52700 2050 312400  Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","1.123","56,1%","1.123"],
    [2749,"541004 52700 2120 312400  Edificios y otras construcciones","100.000","100.000","116.225","116,2%","111.596"],
    [2750,"541004 52700 2190 312400  Otro inmovilizado material","13.000","13.000","7.486","57,6%","7.486"],
    [2751,"541004 52700 2200 312400  Material de oficina","45.000","45.000","37.163","82,6%","36.926"],
    [2752,"541004 52700 2202 312400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10.500","10.500","8.489","80,8%","8.489"],
    [2753,"541004 52700 2214 312400  Instrumental y utillaje de consumo","17.000","17.000","11.639","68,5%","11.614"],
    [2754,"541004 52700 2215 312400  Fármacos","3.579.457","3.024.647","2.345.697","77,6%","2.345.697"],
    [2755,"541004 52700 2216 312400  Material sanitario de consumo","90.000","90.000","42.948","47,7%","42.948"],
    [2756,"541004 52700 2217 312400  Vestuario y ropería sanitaria","10.000","10.000","11.545","115,4%","11.545"],
    [2757,"541004 52700 2231 312400  Transporte sanitario","6.000","6.000","3.081","51,3%","3.081"],
    [2758,"541004 52700 2264 312400  Gastos de comunidad","3.500","3.500","2.518","71,9%","2.518"],
    [2759,"541004 52700 2266 312400  Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","14.285","47,6%","13.285"],
    [2760,"541004 52700 2269 312400  Gastos diversos","8.000","8.000","5.745","71,8%","5.359"],
    [2761,"541004 52700 2270 312400  Contrato del servicio de lavandería","225.000","225.000","100.087","44,5%","100.087"],
    [2762,"541004 52700 2271 312400  Contrato del servicio de limpieza","1.740.000","1.740.000","995.419","57,2%","965.182"],
    [2763,"541004 52700 2274 312400  Servicios de seguridad","247.641","247.641","142.335","57,5%","142.335"],
    [2764,"541004 52700 2277 312400  Gestión de residuos","9.000","9.000","3.923","43,6%","3.923"],
    [2765,"541004 52700 2278 312400  Contratos alimentación externa","1.099.976","1.099.976","730.144","66,4%","559.677"],
    [2766,"541004 52700 2279 312400  Otros trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","36.419",">1000%","36.153"],
    [2767,"541004 52700 2279 312402  Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"],
    [2768,"541004 52700 2280 312400  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.526.638","1.526.638","1.239.596","81,2%","1.197.616"],
    [2769,"541004 52700 2283 312400  Material para reparación y conservación","12.000","12.000","25.242","210,3%","24.876"],
    [2770,"541004 52700 2284 312400  Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","33.328","166,6%","33.258"],
    [2771,"541004 52700 2287 312400  Gases médicos","10.000","17.500","11.201","64,0%","10.835"],
    [2772,"541004 52700 2301 312400  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","5.769","82,4%","5.769"],
    [2773,"541004 52700 2500 312400  Conciertos con centros de salud mental","2.700.000","2.768.000","1.760.210","63,6%","1.760.210"],
    [2774,"541004 52700 2500 312402  Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.900.000","1.824.500","1.083.531","59,4%","1.083.531"],
    [2775,"541004 52700 4809 312400  Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","125.000","142.000","84.673","59,6%","84.673"],
    [2776,"541004 52700 6020 312800  Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","740.000","703.000","201.087","28,6%","200.195"],
    [2777,"541004 52700 6020 312802  (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [2778,"541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico","15.000","15.000","12.576","83,8%","12.576"],
    [2779,"541004 52700 6059 312800  Otro mobiliario y equipo","41.500","61.500","24.796","40,3%","24.705"],
    [2780,"Total 541004-Actividades de salud mental","39.803.482","40.702.523","28.516.062","70,1%","27.786.249"],
    [2781,"Total 541-Salud Mental","39.803.482","40.702.523","28.516.062","70,1%","27.786.249"],
    [2782,"543000 52200 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","655.650","681.935","487.520","71,5%","487.520"],
    [2783,"543000 52200 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","94.519.571","103.519.740","71.984.582","69,5%","71.984.582"],
    [2784,"543000 52200 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","15.466.623","16.376.659","12.338.825","75,3%","12.338.825"],
    [2785,"543000 52200 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","54.133.075","45.215.313","34.177.769","75,6%","34.177.769"],
    [2786,"543000 52200 1220 312300  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","10.944.976","13.169.600","9.766.254","74,2%","9.766.254"],
    [2787,"543000 52200 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","13.310.350","13.844.299","10.632.278","76,8%","10.632.278"],
    [2788,"543000 52200 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","19.011.696","23.754.548","20.286.802","85,4%","20.286.802"],
    [2789,"543000 52200 1400 312300  Retribuciones personales","31.487.368","32.373.092","23.697.899","73,2%","23.697.899"],
    [2790,"543000 52200 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","8.025.388","8.256.663","6.200.210","75,1%","6.200.210"],
    [2791,"543000 52200 1600 312300  (E) Seguridad Social","64.186.352","67.121.194","52.325.959","78,0%","46.156.747"],
    [2792,"543000 52200 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","6.425.125","7.441.686","4.967.342","66,8%","4.967.342"],
    [2793,"543000 52200 1704 312300  Complemento por realización de guardias","13.852.610","13.916.895","10.694.956","76,8%","10.694.956"],
    [2794,"543000 52200 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","4.013.389","4.734.405","2.895.257","61,2%","2.895.257"],
    [2795,"543000 52200 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","2.705.976","2.999.119","2.180.753","72,7%","2.180.753"],
    [2796,"543000 52200 1710 312300  Complemento de productividad","5.935.730","10.534.383","6.637.714","63,0%","6.637.714"],
    [2797,"543000 52200 1710 312302  Complemento de productividad para listas de espera","0","1.180.248","653.960","55,4%","653.960"],
    [2798,"543000 52200 2020 312302  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","145.000","145.000","90.499","62,4%","90.499"],
    [2799,"543000 52200 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","128.000","128.000","88.286","69,0%","79.148"],
    [2800,"543000 52200 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.045.483","1.045.483","671.357","64,2%","627.414"],
    [2801,"543000 52200 2120 312300  Edificios y otras construcciones","1.800.000","1.800.000","975.996","54,2%","970.433"],
    [2802,"543000 52200 2170 312300  Equipos médicos","5.200.000","5.200.000","2.683.629","51,6%","2.583.270"],
    [2803,"543000 52200 2190 312300  Otro inmovilizado material","355.000","355.000","177.657","50,0%","177.455"],
    [2804,"543000 52200 2200 312300  Material de oficina","890.000","890.000","552.802","62,1%","551.391"],
    [2805,"543000 52200 2202 312300  Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2806,"543000 52200 2210 312300  Alimentación","2.100.000","2.100.000","1.587.398","75,6%","1.500.265"],
    [2807,"543000 52200 2213 312300  Material implantable","22.200.000","22.200.000","15.285.235","68,9%","14.958.203"],
    [2808,"543000 52200 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","1.700.000","1.600.000","878.571","54,9%","860.634"],
    [2809,"543000 52200 2215 312300  Fármacos","111.086.053","110.986.053","73.455.200","66,2%","70.109.858"],
    [2810,"543000 52200 2216 312300  Material sanitario de consumo","38.193.000","38.193.000","28.345.127","74,2%","27.582.661"],
    [2811,"543000 52200 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","350.600","350.600","276.848","79,0%","275.012"],
    [2812,"543000 52200 2221 312300  Postales y mensajería","500.000","500.000","344.300","68,9%","307.379"],
    [2813,"543000 52200 2239 312300  Otros gastos de transporte","340.000","340.000","271.220","79,8%","263.817"],
    [2814,"543000 52200 2249 312300  Primas de seguros","550","550","547","99,5%","547"],
    [2815,"543000 52200 2252 312300  Tributos estatales","25.000","25.000","30.748","123,0%","30.748"],
    [2816,"543000 52200 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","70.000","70.000","48.612","69,4%","48.612"],
    [2817,"543000 52200 2269 312300  Otros gastos diversos","36.750","36.750","17.936","48,8%","17.936"],
    [2818,"543000 52200 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","4.600.000","4.600.000","1.543.392","33,6%","1.543.392"],
    [2819,"543000 52200 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","10.245.985","10.245.985","6.409.366","62,6%","5.605.652"],
    [2820,"543000 52200 2274 312300  Servicios de seguridad","775.000","775.000","454.475","58,6%","418.891"],
    [2821,"543000 52200 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","1.000.000","1.000.000","611.045","61,1%","600.205"],
    [2822,"543000 52200 2277 312300  Gestión de residuos","1.000.000","1.000.000","508.989","50,9%","508.108"],
    [2823,"543000 52200 2278 312300  Contratos alimentación externa","240.000","240.000","149.952","62,5%","149.952"],
    [2824,"543000 52200 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","254.000","254.000","172.895","68,1%","170.037"],
    [2825,"543000 52200 2279 312303  Asistencia religiosa","36.105","36.105","18.052","50,0%","18.052"],
    [2826,"543000 52200 2279 312305  Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras","80.000","80.000","76.895","96,1%","76.895"],
    [2827,"543000 52200 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","14.783.282","14.783.282","10.850.771","73,4%","9.213.515"],
    [2828,"543000 52200 2281 312300  Combustibles y lubricantes","15.000","15.000","8.948","59,7%","8.948"],
    [2829,"543000 52200 2283 312300  Material para reparación y conservación","1.604.000","1.604.000","886.465","55,3%","872.340"],
    [2830,"543000 52200 2284 312300  Material de limpieza y aseo","1.350.000","1.350.000","639.569","47,4%","634.168"],
    [2831,"543000 52200 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","18.860.000","18.860.000","11.879.263","63,0%","11.482.377"],
    [2832,"543000 52200 2287 312300  Gases médicos","1.639.479","1.639.479","977.312","59,6%","945.300"],
    [2833,"543000 52200 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","61.792","77,2%","61.792"],
    [2834,"543000 52200 2400 312300  Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2835,"543000 52200 6020 312800  Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","750.000","814.751","343.013","42,1%","343.013"],
    [2836,"543000 52200 6020 312802  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2837,"543000 52200 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2838,"543000 52200 6020 312804  Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra","3.745.417","2.510.622","981.250","39,1%","776.948"],
    [2839,"543000 52200 6020 312809  REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","4.419.061","4.419.061","3.636.296","82,3%","3.636.296"],
    [2840,"543000 52200 6020 312810  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","4.437.444","6.219.535","5.007.092","80,5%","4.679.776"],
    [2841,"543000 52200 6020 312811  (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [2842,"543000 52200 6057 312800  Equipamiento médico","6.017.058","3.136.842","677.667","21,6%","662.654"],
    [2843,"543000 52200 6057 312802  Instrumental quirúrgico","100.000","300.000","231.686","77,2%","230.445"],
    [2844,"543000 52200 6057 312808  MRR Plan INVEAT","7.316.769","11.215.175","5.387.523","48,0%","5.387.523"],
    [2845,"543000 52200 6057 312809  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","4.897.953","5.154.235","5.025.754","97,5%","4.568.586"],
    [2846,"543000 52200 6059 312800  Equipamiento general","1.980.000","2.250.000","490.190","21,8%","483.443"],
    [2847,"543000 52200 6059 312803  Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","30.609","43,7%","30.609"],
    [2848,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","621.442.868","644.045.286","452.770.311","70,3%","437.903.065"],
    [2849,"543004 52214 1200 312700  Retribuciones del personal fijo","1.042.896","1.043.776","732.008","70,1%","732.008"],
    [2850,"543004 52214 1210 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","89.119","164.370","124.108","75,5%","124.108"],
    [2851,"543004 52214 1211 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","634.354","475.382","351.154","73,9%","351.154"],
    [2852,"543004 52214 1220 312700  Retribuciones del personal contratado temporal","101.977","146.249","104.239","71,3%","104.239"],
    [2853,"543004 52214 1250 312700  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","55.518","171.265","145.484","84,9%","145.484"],
    [2854,"543004 52214 1400 312700  Retribuciones personales","315.796","353.972","245.820","69,4%","245.820"],
    [2855,"543004 52214 1410 312700  Retribuciones carrera profesional","71.924","84.895","51.612","60,8%","51.612"],
    [2856,"543004 52214 1600 312700  Seguridad Social","597.741","623.952","512.851","82,2%","449.930"],
    [2857,"543004 52214 1703 312700  Remuneración por trabajo en días festivos","21.461","26.266","15.846","60,3%","15.846"],
    [2858,"543004 52214 1704 312700  Complemento por realización de guardias","95.084","87.781","77.277","88,0%","77.277"],
    [2859,"543004 52214 1705 312700  Complemento por trabajo en turnos de noche","26.091","28.177","17.351","61,6%","17.351"],
    [2860,"543004 52214 1707 312700  Remuneración por trabajo a turnos","10","13.453","9.358","69,6%","9.358"],
    [2861,"543004 52214 1710 312700  Complemento de productividad","1.570","33.474","19.521","58,3%","19.521"],
    [2862,"543004 52214 2120 312700  Edificios y otras construcciones","23.500","23.500","8.109","34,5%","8.109"],
    [2863,"543004 52214 2170 312700  Equipos médicos","40.000","40.000","14.649","36,6%","14.649"],
    [2864,"543004 52214 2190 312700  Otro inmovilizado material","6.000","6.000","2.844","47,4%","2.844"],
    [2865,"543004 52214 2200 312700  Material de oficina","15.000","15.000","4.124","27,5%","4.124"],
    [2866,"543004 52214 2213 312700  Material implantable","20.600","20.600","0","0,0%","0"],
    [2867,"543004 52214 2214 312700  Instrumental y utillaje de consumo","1.163.500","1.163.500","756.950","65,1%","756.950"],
    [2868,"543004 52214 2215 312700  Fármacos","75.000","75.000","6.597","8,8%","6.597"],
    [2869,"543004 52214 2216 312700  Material sanitario de consumo","50.000","50.000","15.307","30,6%","15.307"],
    [2870,"543004 52214 2217 312700  Vestuario y ropería sanitaria","1.500","1.500","517","34,5%","517"],
    [2871,"543004 52214 2220 312700  Servicios de telecomunicaciones","4.900","4.900","2.652","54,1%","2.652"],
    [2872,"543004 52214 2221 312700  Postales y mensajería","13.200","13.200","4.472","33,9%","4.472"],
    [2873,"543004 52214 2239 312700  Otros gastos de transporte","46.000","46.000","22.991","50,0%","22.991"],
    [2874,"543004 52214 2266 312700  Actividades de formación","8.500","8.500","0","0,0%","0"],
    [2875,"543004 52214 2269 312700  Otros gastos diversos","4.500","4.500","2.838","63,1%","2.838"],
    [2876,"543004 52214 2270 312700  Contrato del servicio de lavandería","5.500","5.500","2.633","47,9%","2.633"],
    [2877,"543004 52214 2271 312700  Contrato del servicio de limpieza","70.000","70.000","36.708","52,4%","32.322"],
    [2878,"543004 52214 2274 312700  Servicios de seguridad","3.000","3.000","241","8,0%","241"],
    [2879,"543004 52214 2276 312700  Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.050.000","1.050.000","706.017","67,2%","706.017"],
    [2880,"543004 52214 2277 312700  Gestión de residuos","6.000","6.000","2.870","47,8%","2.870"],
    [2881,"543004 52214 2278 312700  Contratos alimentación externa","73.000","73.000","42.234","57,9%","42.234"],
    [2882,"543004 52214 2279 312700  Otros trabajos realizados por terceros","13.000","13.000","5.929","45,6%","5.929"],
    [2883,"543004 52214 2280 312700  Energía eléctrica, agua y calefacción","42.652","42.652","14.894","34,9%","14.894"],
    [2884,"543004 52214 2283 312700  Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"],
    [2885,"543004 52214 2284 312700  Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"],
    [2886,"543004 52214 2286 312700  Productos químicos de laboratorio","750.000","750.000","428.210","57,1%","428.210"],
    [2887,"543004 52214 2287 312700  Gases médicos","1.100","1.100","519","47,1%","519"],
    [2888,"543004 52214 2301 312700  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.559","39,0%","1.559"],
    [2889,"543004 52214 6020 312800  Obras y mejoras de instalaciones","20.000","20.000","871","4,4%","871"],
    [2890,"543004 52214 6059 312800  Equipamiento general","60.000","60.000","4.953","8,3%","4.953"],
    [2891,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","6.624.993","6.824.464","4.496.318","65,9%","4.429.011"],
    [2892,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","628.067.861","650.869.750","457.266.629","70,3%","442.332.076"],
    [2893,"545000 52400 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","125.812","130.857","93.467","71,4%","93.467"],
    [2894,"545000 52400 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","14.792.523","15.700.880","11.106.464","70,7%","11.106.464"],
    [2895,"545000 52400 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.871.190","2.477.053","1.847.568","74,6%","1.847.568"],
    [2896,"545000 52400 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","7.911.157","6.339.169","4.616.659","72,8%","4.616.659"],
    [2897,"545000 52400 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","3.229.808","3.498.444","2.732.634","78,1%","2.732.634"],
    [2898,"545000 52400 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.330.800","1.374.168","1.013.371","73,7%","1.013.371"],
    [2899,"545000 52400 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.864.074","4.777.189","4.001.054","83,8%","4.001.054"],
    [2900,"545000 52400 1400 312300  Retribuciones personales","5.079.779","5.220.973","3.830.421","73,4%","3.830.421"],
    [2901,"545000 52400 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","1.314.942","1.343.258","1.003.057","74,7%","1.003.057"],
    [2902,"545000 52400 1600 312300  Seguridad Social","10.903.873","11.414.035","8.720.796","76,4%","7.652.961"],
    [2903,"545000 52400 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","1.113.975","1.244.485","894.907","71,9%","894.907"],
    [2904,"545000 52400 1704 312300  Complemento por realización de guardias","3.295.841","3.496.256","2.510.291","71,8%","2.510.291"],
    [2905,"545000 52400 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","746.667","838.097","575.484","68,7%","575.484"],
    [2906,"545000 52400 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","512.776","563.994","411.754","73,0%","411.754"],
    [2907,"545000 52400 1710 312300  Complemento de productividad","1.089.025","1.945.267","1.271.790","65,4%","1.271.790"],
    [2908,"545000 52400 1710 312302  Complemento de productividad para listas de espera","0","164.291","91.373","55,6%","91.373"],
    [2909,"545000 52400 2020 312300  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","70.000","70.000","43.560","62,2%","43.560"],
    [2910,"545000 52400 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","35.000","35.000","23.102","66,0%","22.497"],
    [2911,"545000 52400 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","234.000","234.000","159.969","68,4%","157.742"],
    [2912,"545000 52400 2120 312300  Edificios y otras construcciones","850.000","850.000","686.072","80,7%","609.241"],
    [2913,"545000 52400 2170 312300  Equipos médicos","575.000","575.000","303.606","52,8%","280.330"],
    [2914,"545000 52400 2190 312300  Otro inmovilizado material","35.000","35.000","23.669","67,6%","21.567"],
    [2915,"545000 52400 2200 312300  Material de oficina","185.000","185.000","142.345","76,9%","135.008"],
    [2916,"545000 52400 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.886","62,9%","1.666"],
    [2917,"545000 52400 2213 312300  Material implantable","1.275.000","1.275.000","965.284","75,7%","897.567"],
    [2918,"545000 52400 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","150.000","200.000","142.040","71,0%","138.853"],
    [2919,"545000 52400 2215 312300  Fármacos","16.082.477","16.082.477","11.692.579","72,7%","11.423.005"],
    [2920,"545000 52400 2216 312300  Material sanitario de consumo","3.200.000","3.700.000","2.908.824","78,6%","2.754.364"],
    [2921,"545000 52400 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","82.000","82.000","72.181","88,0%","70.139"],
    [2922,"545000 52400 2219 312300  Otros suministros especiales","16.000","16.000","19.165","119,8%","19.165"],
    [2923,"545000 52400 2221 312300  Postales y mensajería","72.000","72.000","51.188","71,1%","51.188"],
    [2924,"545000 52400 2231 312300  Transporte sanitario","31.000","31.000","13.461","43,4%","12.343"],
    [2925,"545000 52400 2239 312300  Otros gastos de transporte","3.000","3.000","2.233","74,4%","1.954"],
    [2926,"545000 52400 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","25.000","25.000","9.475","37,9%","9.475"],
    [2927,"545000 52400 2269 312300  Otros gastos diversos","10.000","10.000","8.029","80,3%","7.963"],
    [2928,"545000 52400 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","670.320","670.320","352.009","52,5%","352.009"],
    [2929,"545000 52400 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.700.000","1.700.000","935.322","55,0%","934.419"],
    [2930,"545000 52400 2274 312300  Servicios de seguridad","256.717","256.717","112.591","43,9%","112.591"],
    [2931,"545000 52400 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","65.000","65.000","33.416","51,4%","32.172"],
    [2932,"545000 52400 2277 312300  Gestión de residuos","175.000","175.000","103.634","59,2%","103.522"],
    [2933,"545000 52400 2278 312300  Contratos alimentación externa","1.035.029","1.035.029","572.790","55,3%","572.790"],
    [2934,"545000 52400 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","43.000","43.000","24.833","57,8%","24.463"],
    [2935,"545000 52400 2279 312302  Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"],
    [2936,"545000 52400 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","2.518.106","2.518.106","2.266.204","90,0%","2.085.131"],
    [2937,"545000 52400 2283 312300  Material para reparación y conservación","115.000","115.000","105.920","92,1%","102.635"],
    [2938,"545000 52400 2284 312300  Material de limpieza y aseo","208.000","208.000","151.804","73,0%","150.197"],
    [2939,"545000 52400 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","2.400.000","2.200.000","1.657.116","75,3%","1.570.837"],
    [2940,"545000 52400 2287 312300  Gases médicos","180.800","180.800","91.799","50,8%","84.275"],
    [2941,"545000 52400 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","80.000","80.000","45.192","56,5%","45.192"],
    [2942,"545000 52400 4809 312302  Indemnización de gastos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2943,"545000 52400 4819 312302  Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2944,"545000 52400 6020 312800  Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","500.000","538.430","177.463","33,0%","177.463"],
    [2945,"545000 52400 6020 312802  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","225.042","225.042","100,0%","225.042"],
    [2946,"545000 52400 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","50.000","50.000","4.035","8,1%","4.035"],
    [2947,"545000 52400 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2948,"545000 52400 6020 312811  (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía","43.000","43.000","43.000","100,0%","43.000"],
    [2949,"545000 52400 6057 312800  Equipos médicos","595.000","595.000","251.005","42,2%","251.005"],
    [2950,"545000 52400 6057 312803  Instrumental quirúrgico","10.000","10.000","7.757","77,6%","7.757"],
    [2951,"545000 52400 6057 312805  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","310.000","0","0","-","0"],
    [2952,"545000 52400 6057 312806  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","0","151.129","0","0,0%","0"],
    [2953,"545000 52400 6059 312802  Otro mobiliario y equipo","125.000","125.000","144.493","115,6%","144.378"],
    [2954,"545000 52400 6059 312805  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","248.404","186.727","75,2%","186.727"],
    [2955,"Total 545000-Hospital de Tudela","90.352.921","95.402.099","69.485.520","72,8%","67.524.133"],
    [2956,"545001 52420 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","62.074","64.564","46.115","71,4%","46.115"],
    [2957,"545001 52420 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","5.839.192","6.265.510","4.381.702","69,9%","4.381.702"],
    [2958,"545001 52420 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","503.635","645.013","461.111","71,5%","461.111"],
    [2959,"545001 52420 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.034.120","1.781.636","1.321.420","74,2%","1.321.420"],
    [2960,"545001 52420 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","1.180.959","850.550","700.524","82,4%","700.524"],
    [2961,"545001 52420 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","835.738","1.352.961","1.121.266","82,9%","1.121.266"],
    [2962,"545001 52420 1400 312200  Retribuciones personales","1.965.213","2.058.316","1.524.462","74,1%","1.524.462"],
    [2963,"545001 52420 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","730.318","742.237","541.052","72,9%","541.052"],
    [2964,"545001 52420 1600 312200  Seguridad Social","3.419.221","3.635.951","2.569.483","70,7%","2.260.647"],
    [2965,"545001 52420 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","203.343","224.879","153.991","68,5%","153.991"],
    [2966,"545001 52420 1704 312200  Complemento por realización de guardias","606.911","616.016","470.556","76,4%","470.556"],
    [2967,"545001 52420 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","177.239","197.612","125.717","63,6%","125.717"],
    [2968,"545001 52420 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","362.169","397.562","278.020","69,9%","278.020"],
    [2969,"545001 52420 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","63.167","63.997","42.940","67,1%","42.940"],
    [2970,"545001 52420 1709 312200  Complemento de capitación","417.212","475.155","335.905","70,7%","335.905"],
    [2971,"545001 52420 1710 312200  Complemento de productividad","1.640.794","2.087.938","1.317.030","63,1%","1.317.030"],
    [2972,"545001 52420 2020 312200  Alquiler de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2973,"545001 52420 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","80.000","80.000","50.400","63,0%","50.400"],
    [2974,"545001 52420 2120 312200  Edificios y otras construcciones","141.000","141.000","116.414","82,6%","104.132"],
    [2975,"545001 52420 2170 312200  Equipos médicos","20.000","20.000","10.703","53,5%","9.477"],
    [2976,"545001 52420 2190 312200  Otro inmovilizado material","8.000","8.000","3.663","45,8%","3.663"],
    [2977,"545001 52420 2200 312200  Material de oficina","56.000","56.000","9.576","17,1%","2.901"],
    [2978,"545001 52420 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","20.000","20.000","15.216","76,1%","10.145"],
    [2979,"545001 52420 2215 312200  Fármacos","210.000","210.000","53.256","25,4%","53.256"],
    [2980,"545001 52420 2216 312200  Material sanitario de consumo","130.000","130.000","40.330","31,0%","40.852"],
    [2981,"545001 52420 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","14.151","94,3%","14.151"],
    [2982,"545001 52420 2221 312200  Postales y mensajería","1.000","1.000","7.984","798,4%","7.984"],
    [2983,"545001 52420 2269 312200  Gastos diversos","1.600","1.600","3.212","200,7%","3.212"],
    [2984,"545001 52420 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","109.412","109.412","52.976","48,4%","52.976"],
    [2985,"545001 52420 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","632.469","632.469","395.802","62,6%","394.522"],
    [2986,"545001 52420 2277 312200  Gestión de residuos","40.000","40.000","16.099","40,2%","16.095"],
    [2987,"545001 52420 2279 312200  Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","2.168","8,7%","2.168"],
    [2988,"545001 52420 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","250.000","250.000","263.855","105,5%","263.855"],
    [2989,"545001 52420 2284 312200  Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","11.446","45,8%","11.446"],
    [2990,"545001 52420 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","550.000","200.000","113.558","56,8%","108.731"],
    [2991,"545001 52420 2287 312200  Gases médicos","10.000","10.000","3.674","36,7%","3.439"],
    [2992,"545001 52420 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","14.249","118,7%","14.249"],
    [2993,"545001 52420 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","12.152","60,8%","12.152"],
    [2994,"545001 52420 6020 312800  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","0","141.579","134.528","95,0%","134.528"],
    [2995,"545001 52420 6020 312802  Inversiones centros de salud y consultorios","200.000","200.000","116.995","58,5%","116.995"],
    [2996,"545001 52420 6057 312800  Equipos médicos centros de salud y consultorios","50.000","50.000","50.365","100,7%","50.365"],
    [2997,"545001 52420 6057 312803  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","41.000","41.000","0","0,0%","0"],
    [2998,"545001 52420 6059 312800  Equipamiento general centros de salud y consultorios","25.000","25.000","29.008","116,0%","28.555"],
    [2999,"545001 52420 6059 312802  Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3000,"545001 52420 6059 312803  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","244.500","244.500","4.841","2,0%","4.841"],
    [3001,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","22.993.286","24.203.457","16.937.914","70,0%","16.597.546"],
    [3002,"Total 545-Área de salud de Tudela","113.346.207","119.605.556","86.423.433","72,3%","84.121.678"],
    [3003,"546000 52500 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","125.812","130.857","92.903","71,0%","92.903"],
    [3004,"546000 52500 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","7.903.441","9.578.206","6.783.812","70,8%","6.783.812"],
    [3005,"546000 52500 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.179.872","1.148.360","775.084","67,5%","775.084"],
    [3006,"546000 52500 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","5.306.147","3.459.428","2.527.208","73,1%","2.527.208"],
    [3007,"546000 52500 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","765.940","1.327.700","867.789","65,4%","867.789"],
    [3008,"546000 52500 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.606.968","2.250.982","2.094.122","93,0%","2.094.122"],
    [3009,"546000 52500 1400 312300  Retribuciones personales","2.893.778","2.928.304","2.121.098","72,4%","2.121.098"],
    [3010,"546000 52500 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","608.102","676.047","464.036","68,6%","464.036"],
    [3011,"546000 52500 1600 312300  Seguridad Social","5.882.339","6.160.612","4.677.336","75,9%","4.124.565"],
    [3012,"546000 52500 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","705.424","734.048","527.027","71,8%","527.027"],
    [3013,"546000 52500 1704 312300  Complemento por realización de guardias","1.913.014","2.101.960","1.539.103","73,2%","1.539.103"],
    [3014,"546000 52500 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","465.046","511.250","323.756","63,3%","323.756"],
    [3015,"546000 52500 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","265.605","276.568","200.373","72,4%","200.373"],
    [3016,"546000 52500 1710 312300  Complemento de productividad","315.307","741.908","496.298","66,9%","496.298"],
    [3017,"546000 52500 1710 312302  Complemento de productividad para listas de espera","0","77.782","61.854","79,5%","61.854"],
    [3018,"546000 52500 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","23.173","23.173","13.094","56,5%","13.094"],
    [3019,"546000 52500 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","86.500","122.150","141,2%","120.613"],
    [3020,"546000 52500 2120 312300  Edificios y otras construcciones","650.000","650.000","392.845","60,4%","392.845"],
    [3021,"546000 52500 2170 312300  Equipos médicos","460.000","460.000","215.945","46,9%","214.375"],
    [3022,"546000 52500 2190 312300  Otro inmovilizado material","30.000","30.000","8.245","27,5%","8.231"],
    [3023,"546000 52500 2200 312300  Material de oficina","75.000","75.000","42.250","56,3%","36.683"],
    [3024,"546000 52500 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","25","1,3%","25"],
    [3025,"546000 52500 2210 312300  Alimentación","210.000","210.000","174.452","83,1%","163.353"],
    [3026,"546000 52500 2213 312300  Material implantable","810.000","890.000","676.906","76,1%","630.917"],
    [3027,"546000 52500 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","112.054","62.054","37.088","59,8%","34.293"],
    [3028,"546000 52500 2215 312300  Fármacos","4.295.521","4.295.521","3.032.335","70,6%","2.912.006"],
    [3029,"546000 52500 2216 312300  Material sanitario de consumo","1.250.000","1.399.000","1.096.371","78,4%","1.042.175"],
    [3030,"546000 52500 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","45.000","45.000","26.904","59,8%","25.358"],
    [3031,"546000 52500 2221 312300  Postales y mensajería","33.000","33.000","32.051","97,1%","32.051"],
    [3032,"546000 52500 2231 312300  Transporte sanitario","27.600","27.600","9.974","36,1%","9.444"],
    [3033,"546000 52500 2239 312300  Otros gastos de transporte","2.100","2.100","920","43,8%","920"],
    [3034,"546000 52500 2266 312300  Cursos y formación","8.000","8.000","5.864","73,3%","5.864"],
    [3035,"546000 52500 2269 312300  Gastos diversos","3.000","3.000","7.722","257,4%","7.722"],
    [3036,"546000 52500 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","362.000","362.000","115.946","32,0%","115.946"],
    [3037,"546000 52500 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.431.777","1.431.777","871.280","60,9%","871.280"],
    [3038,"546000 52500 2274 312300  Servicios de seguridad","293.675","293.675","135.742","46,2%","118.774"],
    [3039,"546000 52500 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","40.499","90,0%","40.499"],
    [3040,"546000 52500 2276 312302  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3041,"546000 52500 2277 312300  Gestión de residuos","39.520","39.520","46.183","116,9%","43.737"],
    [3042,"546000 52500 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","34.000","34.000","66.894","196,7%","65.465"],
    [3043,"546000 52500 2279 312302  Asistencia religiosa","3.610","3.610","1.805","50,0%","1.805"],
    [3044,"546000 52500 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.343.824","1.343.824","606.344","45,1%","606.344"],
    [3045,"546000 52500 2281 312300  Combustible","13.500","13.500","3.685","27,3%","3.685"],
    [3046,"546000 52500 2283 312300  Material para reparación y conservación","111.091","111.091","80.077","72,1%","75.829"],
    [3047,"546000 52500 2284 312300  Material de limpieza y aseo","37.000","37.000","43.660","118,0%","43.650"],
    [3048,"546000 52500 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","1.200.000","1.051.000","817.493","77,8%","751.977"],
    [3049,"546000 52500 2287 312300  Gases médicos","115.000","115.000","68.064","59,2%","64.964"],
    [3050,"546000 52500 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","28.500","28.500","24.116","84,6%","24.116"],
    [3051,"546000 52500 6020 312800  Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3052,"546000 52500 6020 312802  Obras plan de remodelación","240.000","240.000","183.722","76,6%","183.722"],
    [3053,"546000 52500 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3054,"546000 52500 6020 312807  Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella","163.350","163.350","78.408","48,0%","78.408"],
    [3055,"546000 52500 6057 312800  Equipos médicos","453.350","453.350","143.494","31,7%","143.494"],
    [3056,"546000 52500 6057 312803  Instrumental quirúrgico","1.000","1.000","698","69,8%","698"],
    [3057,"546000 52500 6057 312804  REACT Equipos médicos  PO FEDER 14-20","1.363.052","1.631.323","878.383","53,8%","878.383"],
    [3058,"546000 52500 6059 312800  Equipamiento general","337.650","337.650","116.176","34,4%","116.176"],
    [3059,"Total 546000-Hospital de Estella","45.717.642","48.183.130","33.769.610","70,1%","32.877.951"],
    [3060,"546001 52500 6020 312200  Obras centros de salud","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3061,"546001 52500 6020 312202  Plan de mejora centros de salud","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3062,"546001 52500 6057 312202  Mejora atención rural","30.000","30.000","25.446","84,8%","25.446"],
    [3063,"546001 52520 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","6.053.277","6.271.964","4.431.240","70,7%","4.431.240"],
    [3064,"546001 52520 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","492.296","578.711","409.766","70,8%","409.766"],
    [3065,"546001 52520 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.697.682","1.665.003","1.196.189","71,8%","1.196.189"],
    [3066,"546001 52520 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","1.020.788","450.630","324.848","72,1%","324.848"],
    [3067,"546001 52520 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","830.888","1.255.427","1.043.407","83,1%","1.043.407"],
    [3068,"546001 52520 1400 312200  Retribuciones personales","1.812.552","1.895.285","1.375.249","72,6%","1.375.249"],
    [3069,"546001 52520 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","709.225","777.138","548.804","70,6%","548.804"],
    [3070,"546001 52520 1600 312200  Seguridad Social","3.192.479","3.367.169","2.476.259","73,5%","2.174.897"],
    [3071,"546001 52520 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","385.979","420.728","294.532","70,0%","294.532"],
    [3072,"546001 52520 1704 312200  Complemento por realización de guardias","972.597","975.239","722.699","74,1%","722.699"],
    [3073,"546001 52520 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","321.102","359.738","235.145","65,4%","235.145"],
    [3074,"546001 52520 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","252.660","278.301","208.242","74,8%","208.242"],
    [3075,"546001 52520 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","118.577","133.676","91.088","68,1%","91.088"],
    [3076,"546001 52520 1709 312200  Complemento de capitación","262.843","309.392","226.486","73,2%","226.486"],
    [3077,"546001 52520 1710 312200  Complemento de productividad","1.211.632","1.666.197","1.100.209","66,0%","1.100.209"],
    [3078,"546001 52520 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","120.590","120.590","88.256","73,2%","88.256"],
    [3079,"546001 52520 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","880","880","238","27,0%","238"],
    [3080,"546001 52520 2120 312200  Edificios y otras construcciones","135.000","135.000","72.330","53,6%","72.030"],
    [3081,"546001 52520 2170 312200  Equipos médicos","30.000","30.000","16.012","53,4%","16.012"],
    [3082,"546001 52520 2190 312200  Otro inmovilizado material","15.000","15.000","5.273","35,2%","5.258"],
    [3083,"546001 52520 2200 312200  Material de oficina","27.000","27.000","11.191","41,4%","11.191"],
    [3084,"546001 52520 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","51.000","21.000","14.013","66,7%","14.013"],
    [3085,"546001 52520 2215 312200  Fármacos","80.000","80.000","58.097","72,6%","58.097"],
    [3086,"546001 52520 2216 312200  Material sanitario de consumo","380.000","380.000","275.257","72,4%","260.689"],
    [3087,"546001 52520 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","7.800","7.800","1.125","14,4%","984"],
    [3088,"546001 52520 2221 312200  Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"],
    [3089,"546001 52520 2266 312200  Cursos y formación","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3090,"546001 52520 2269 312200  Gastos diversos","600","600","5.808","968,0%","5.808"],
    [3091,"546001 52520 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","27.500","27.500","38.965","141,7%","36.746"],
    [3092,"546001 52520 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","444.466","444.466","283.265","63,7%","283.265"],
    [3093,"546001 52520 2276 312200  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3094,"546001 52520 2277 312200  Gestión de residuos","16.640","16.640","13.816","83,0%","12.641"],
    [3095,"546001 52520 2279 312200  Otros trabajos realizados por terceros","12.000","12.000","5.334","44,4%","5.334"],
    [3096,"546001 52520 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","200.000","200.000","212.962","106,5%","203.459"],
    [3097,"546001 52520 2281 312200  Combustibles y lubricantes","7.000","7.000","73","1,0%","73"],
    [3098,"546001 52520 2283 312200  Material para reparación y conservación","28.800","28.800","8.680","30,1%","8.680"],
    [3099,"546001 52520 2284 312200  Material de limpieza y aseo","13.000","13.000","13.270","102,1%","11.661"],
    [3100,"546001 52520 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","540.000","540.000","311.079","57,6%","310.661"],
    [3101,"546001 52520 2287 312200  Gases médicos","16.505","16.505","6.924","41,9%","6.515"],
    [3102,"546001 52520 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","4.204","35,0%","4.204"],
    [3103,"546001 52520 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","66.635","18.394","27,6%","18.394"],
    [3104,"546001 52520 6059 312800  Equipamiento general","10.000","10.000","24.033","240,3%","24.033"],
    [3105,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","21.612.858","22.699.515","16.198.208","71,4%","15.866.488"],
    [3106,"Total 546-Área de salud de Estella","67.330.500","70.882.646","49.967.818","70,5%","48.744.439"],
    [3107,"547001 52300 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","255.264","265.498","189.638","71,4%","189.638"],
    [3108,"547001 52300 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","30.128.230","31.423.879","22.374.257","71,2%","22.374.257"],
    [3109,"547001 52300 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.526.887","3.867.120","2.690.945","69,6%","2.690.945"],
    [3110,"547001 52300 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","12.925.344","12.118.017","8.716.539","71,9%","8.716.539"],
    [3111,"547001 52300 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","5.676.316","5.308.107","3.344.294","63,0%","3.344.294"],
    [3112,"547001 52300 1221 312200  Retribuciones del personal contratado para campañas","3.415.575","3.552.623","2.609.329","73,4%","2.609.329"],
    [3113,"547001 52300 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.412.063","5.870.266","4.956.302","84,4%","4.956.302"],
    [3114,"547001 52300 1400 312200  Retribuciones personales","9.690.294","10.251.562","7.458.240","72,8%","7.458.240"],
    [3115,"547001 52300 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","3.830.706","4.044.752","2.872.848","71,0%","2.872.848"],
    [3116,"547001 52300 1600 312200  Seguridad Social","18.041.950","19.538.717","14.840.814","76,0%","13.113.778"],
    [3117,"547001 52300 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","794.262","934.444","621.677","66,5%","621.677"],
    [3118,"547001 52300 1704 312200  Complemento por realización de guardias","2.699.277","2.676.662","2.005.800","74,9%","2.005.800"],
    [3119,"547001 52300 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","579.400","680.643","438.517","64,4%","438.517"],
    [3120,"547001 52300 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","1.539.469","1.740.965","1.278.356","73,4%","1.278.356"],
    [3121,"547001 52300 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","234.360","244.111","174.505","71,5%","174.505"],
    [3122,"547001 52300 1709 312200  Complemento de capitación","2.041.891","2.236.645","1.623.501","72,6%","1.623.501"],
    [3123,"547001 52300 1710 312200  Complemento de productividad","4.898.209","6.989.557","4.506.253","64,5%","4.506.253"],
    [3124,"547001 52300 2020 312200  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","41.382","41.382","22.083","53,4%","22.083"],
    [3125,"547001 52300 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","285.000","285.000","177.524","62,3%","177.524"],
    [3126,"547001 52300 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"],
    [3127,"547001 52300 2120 312200  Edificios y otras construcciones","1.045.000","1.045.000","580.462","55,5%","574.507"],
    [3128,"547001 52300 2170 312200  Equipos médicos","250.000","250.000","205.330","82,1%","201.204"],
    [3129,"547001 52300 2190 312200  Otro inmovilizado material","16.000","16.000","1.138","7,1%","1.019"],
    [3130,"547001 52300 2200 312200  Material de oficina","289.792","289.792","179.079","61,8%","171.570"],
    [3131,"547001 52300 2202 312200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","21.000","21.000","647","3,1%","647"],
    [3132,"547001 52300 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","280.000","280.000","126.873","45,3%","123.713"],
    [3133,"547001 52300 2215 312200  Fármacos","473.800","1.028.610","366.742","35,7%","281.438"],
    [3134,"547001 52300 2216 312200  Material sanitario de consumo","2.885.000","2.885.000","2.140.488","74,2%","2.111.102"],
    [3135,"547001 52300 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","85.000","85.000","73.092","86,0%","73.092"],
    [3136,"547001 52300 2220 312200  Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3137,"547001 52300 2221 312200  Postales y mensajería","84.000","84.000","62.003","73,8%","62.003"],
    [3138,"547001 52300 2231 312200  Transporte sanitario","405.000","405.000","217.975","53,8%","217.975"],
    [3139,"547001 52300 2239 312200  Otros gastos de transporte","255.000","255.000","111.346","43,7%","111.346"],
    [3140,"547001 52300 2266 312200  Actividades de formación","82.000","82.000","39.291","47,9%","39.291"],
    [3141,"547001 52300 2269 312200  Gastos diversos","16.500","16.500","8.321","50,4%","8.321"],
    [3142,"547001 52300 2269 312202  Gastos diversos del PADI y otros gastos","30.000","30.000","8.833","29,4%","8.084"],
    [3143,"547001 52300 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","350.000","350.000","134.653","38,5%","130.529"],
    [3144,"547001 52300 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","3.480.000","3.480.000","1.818.064","52,2%","1.818.064"],
    [3145,"547001 52300 2274 312200  Servicios de seguridad","250.000","250.000","122.220","48,9%","117.592"],
    [3146,"547001 52300 2276 312200  Estudios y trabajos técnicos","21.000","21.000","0","0,0%","0"],
    [3147,"547001 52300 2277 312200  Gestión de residuos","175.000","175.000","81.434","46,5%","68.652"],
    [3148,"547001 52300 2279 312200  Trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","10.399","69,3%","10.399"],
    [3149,"547001 52300 2279 312202  Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","210.000","210.000","0","0,0%","0"],
    [3150,"547001 52300 2279 312203  Servicio de digitalización de expedientes","36.500","36.500","35.406","97,0%","35.406"],
    [3151,"547001 52300 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","2.360.086","2.360.086","1.346.112","57,0%","1.318.888"],
    [3152,"547001 52300 2284 312200  Material de limpieza y aseo","90.000","90.000","54.597","60,7%","54.597"],
    [3153,"547001 52300 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","4.445.000","4.445.000","2.337.806","52,6%","2.337.736"],
    [3154,"547001 52300 2287 312202  Gases médicos","78.000","78.000","34.592","44,3%","34.592"],
    [3155,"547001 52300 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","6.884","45,9%","6.658"],
    [3156,"547001 52300 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","102.000","288.130","82.226","28,5%","81.662"],
    [3157,"547001 52300 2400 312200  Edición de libros y publicaciones","3.000","3.000","5.269","175,6%","5.269"],
    [3158,"547001 52300 2500 312200  Programa de salud bucodental","2.695.350","2.695.350","1.787.611","66,3%","1.787.611"],
    [3159,"547001 52300 4609 312200  Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","1.006.697","1.006.697","1.006.616","100,0%","1.006.616"],
    [3160,"547001 52300 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","315.000","315.000","89.645","28,5%","89.645"],
    [3161,"547001 52300 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","40.000","40.000","93.672","234,2%","93.672"],
    [3162,"547001 52300 6020 312805  Inversiones plan de mejora de centros de salud","754.677","754.677","375.877","49,8%","373.276"],
    [3163,"547001 52300 6020 312811  Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria","530.000","530.000","160.294","30,2%","160.294"],
    [3164,"547001 52300 6020 312818  REACT Infraestructuras sanitarias  PO FEDER 14-20","959.653","2.046.299","1.981.470","96,8%","1.981.470"],
    [3165,"547001 52300 6057 312800  Equipamiento en centros de salud y consultorios","1.001.000","1.070.500","641.816","60,0%","641.816"],
    [3166,"547001 52300 6057 312804  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","60.500","0","0,0%","0"],
    [3167,"547001 52300 6059 312802  Equipamiento general","160.000","160.000","115.699","72,3%","108.903"],
    [3168,"547001 52300 7609 312802  Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","870.000","0","0,0%","0"],
    [3169,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","129.276.954","140.208.614","97.345.404","69,4%","95.423.046"],
    [3170,"547005 523A0 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","62.074","64.564","34.710","53,8%","34.710"],
    [3171,"547005 523A0 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","3.379.845","4.070.408","2.724.989","66,9%","2.724.989"],
    [3172,"547005 523A0 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","446.474","468.222","300.091","64,1%","300.091"],
    [3173,"547005 523A0 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.895.029","2.324.516","1.768.924","76,1%","1.768.924"],
    [3174,"547005 523A0 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","107.175","721.177","437.369","60,6%","437.369"],
    [3175,"547005 523A0 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","614.567","786.601","585.068","74,4%","585.068"],
    [3176,"547005 523A0 1400 312200  Retribuciones personales","1.246.309","1.355.738","982.771","72,5%","982.771"],
    [3177,"547005 523A0 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","490.079","570.275","402.131","70,5%","402.131"],
    [3178,"547005 523A0 1600 312200  Seguridad Social","2.578.999","2.691.813","1.969.938","73,2%","1.736.695"],
    [3179,"547005 523A0 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","599.605","678.167","481.873","71,1%","481.873"],
    [3180,"547005 523A0 1704 312200  Complemento por realización de guardias","45.941","50.994","36.590","71,8%","36.590"],
    [3181,"547005 523A0 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","292.546","322.041","219.506","68,2%","219.506"],
    [3182,"547005 523A0 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","188.441","206.114","144.991","70,3%","144.991"],
    [3183,"547005 523A0 1710 312200  Complemento de productividad","1.576.841","1.860.644","1.634.932","87,9%","1.634.932"],
    [3184,"547005 523A0 2020 312202  Arrendamiento de edificios","33.880","33.880","33.880","100,0%","33.880"],
    [3185,"547005 523A0 2269 312202  Gastos diversos","5.000","5.000","1.453","29,1%","47"],
    [3186,"547005 523A0 2271 312202  Contrato del servicio de limpieza","60.000","60.000","29.511","49,2%","29.511"],
    [3187,"547005 523A0 2278 312200  Contratos alimentación externa","0","0","1.881","-","1.881"],
    [3188,"547005 523A0 2279 312200  Transporte del personal sanitario del SUE","300.000","300.000","191.610","63,9%","191.610"],
    [3189,"547005 523A0 2280 312202  Energía eléctrica, agua y calefacción","75.000","75.000","26.080","34,8%","26.080"],
    [3190,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","14.997.805","16.645.153","12.008.296","72,1%","11.773.647"],
    [3191,"Total 547-Atención primaria","144.274.759","156.853.767","109.353.700","69,7%","107.196.693"],
    [3192,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.289.278.367","1.341.774.336","950.841.990","70,9%","926.437.980"],
    [3193,"Total 5-Departamento de Salud","1.332.763.190","1.387.442.262","975.629.640","70,3%","950.618.709"],
    [3194,"700000 70000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","98.797","73,1%","98.797"],
    [3195,"700000 70000 1100 411100  Retribuciones del personal eventual","99.966","103.977","76.222","73,3%","76.222"],
    [3196,"700000 70000 2261 411100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","5.800","5.800","8.203","141,4%","8.203"],
    [3197,"700000 70000 2276 411102  Trabajos de asistencia técnica","24.595","24.595","10.514","42,7%","10.514"],
    [3198,"700000 70000 2301 411100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.896","37,9%","1.896"],
    [3199,"700000 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","1.128.742","1.144.938","815.021","71,2%","815.021"],
    [3200,"700000 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","194.786","173.909","120.468","69,3%","120.468"],
    [3201,"700000 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","362.703","408.079","273.223","67,0%","273.223"],
    [3202,"700000 70100 1220 411100  Retribuciones del personal contratado temporal","102.232","232.801","146.705","63,0%","146.705"],
    [3203,"700000 70100 1250 411100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","139.518","379.713","190.302","50,1%","190.302"],
    [3204,"700000 70100 1400 411100  Retribuciones personales","2.981.650","3.077.975","2.021.072","65,7%","2.021.072"],
    [3205,"700000 70100 1410 411100  Retribuciones carrera profesional","304.411","313.143","177.211","56,6%","177.211"],
    [3206,"700000 70100 1600 411100  (E) Seguridad social","5.243.432","5.478.780","3.902.550","71,2%","3.464.400"],
    [3207,"700000 70100 1703 411100  Remuneración por trabajo en días festivos","124.214","129.377","107.102","82,8%","107.102"],
    [3208,"700000 70100 2020 411100  Arrendamiento de locales y fincas","55.000","55.000","32.048","58,3%","30.995"],
    [3209,"700000 70100 2120 411100  Reparación y conservación de edificios","180.000","180.000","138.308","76,8%","134.112"],
    [3210,"700000 70100 2200 411100  Material de oficina","32.000","32.000","15.648","48,9%","15.648"],
    [3211,"700000 70100 2202 411100  Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","1.859","58,1%","1.859"],
    [3212,"700000 70100 2202 456202  Libros, revistas científicas y técnicas y otros","9.000","9.000","3.170","35,2%","3.170"],
    [3213,"700000 70100 2239 411100  Mensajería y otros gastos de transporte","14.500","14.500","5.697","39,3%","5.640"],
    [3214,"700000 70100 2262 411100  Publicidad y propaganda","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [3215,"700000 70100 2264 411100  Gastos de comunidad","4.500","4.500","2.970","66,0%","2.970"],
    [3216,"700000 70100 2266 411100  Asistencia a cursillos de formación","12.000","12.000","3.851","32,1%","3.851"],
    [3217,"700000 70100 2269 411102  Otros gastos diversos","39.000","39.000","16.801","43,1%","16.015"],
    [3218,"700000 70100 2269 411103  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","5.210","5.210","5.963","114,5%","5.963"],
    [3219,"700000 70100 2270 411100  Servicios de lavandería","4.000","4.000","2.219","55,5%","2.067"],
    [3220,"700000 70100 2271 411100  Servicios de limpieza","4.000","4.000","4.822","120,5%","4.822"],
    [3221,"700000 70100 2274 411100  Servicios de seguridad","93.541","93.541","51.170","54,7%","51.170"],
    [3222,"700000 70100 2276 456200  Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales","66.250","66.250","25.937","39,2%","25.937"],
    [3223,"700000 70100 2276 468105  Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","46.600","46.600","0","0,0%","0"],
    [3224,"700000 70100 2276 468106  Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","190.000","190.000","0","0,0%","0"],
    [3225,"700000 70100 2279 468100  Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","54.000","54.000","23.716","43,9%","23.716"],
    [3226,"700000 70100 2279 468102  Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","177.700","177.700","109.720","61,7%","97.634"],
    [3227,"700000 70100 2279 468103  Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA","105.000","105.000","70.521","67,2%","70.521"],
    [3228,"700000 70100 2280 411100  Agua, gas y electricidad","1.120.000","1.120.000","377.478","33,7%","377.478"],
    [3229,"700000 70100 2285 411100  Vestuario y calzado","14.000","14.000","6.468","46,2%","6.468"],
    [3230,"700000 70100 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","20.695","71,4%","20.695"],
    [3231,"700000 70100 3509 411100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3232,"700000 70100 4700 411102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","15.000","447.896","133.155","29,7%","126.863"],
    [3233,"700000 70100 4700 468100  Indemnización a observadores","107.000","107.000","0","0,0%","0"],
    [3234,"700000 70100 4809 411102  Becas concedidas","10","10","88.440",">1000%","87.801"],
    [3235,"700000 70100 4809 411103  Becas","340.325","340.325","0","0,0%","0"],
    [3236,"700000 70100 6020 411100  Acondicionamiento de instalaciones","115.000","115.000","4.598","4,0%","4.598"],
    [3237,"700000 70100 6020 411103  Obras de adaptación en materia de accesibilidad","80.000","80.000","53.240","66,6%","53.240"],
    [3238,"700000 70100 6040 411100  Adquisición de vehículos","210.000","210.000","73.168","34,8%","73.168"],
    [3239,"700000 70100 6050 411100  Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","17.456","58,2%","17.456"],
    [3240,"700000 70100 6059 411100  Otro mobiliario y equipo","10.000","10.000","8.376","83,8%","8.376"],
    [3241,"700000 71000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","45.885","71,4%","45.885"],
    [3242,"700000 71000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [3243,"700000 71000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3244,"700000 71000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3245,"700000 71000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3246,"700000 71000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","853","17,1%","853"],
    [3247,"700000 72000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [3248,"700000 72000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [3249,"700000 72000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3250,"700000 72000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [3251,"700000 72000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3252,"700000 72000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","436","14,5%","436"],
    [3253,"700000 74000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3254,"700000 74000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.715","74,3%","3.715"],
    [3255,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","14.218.938","15.425.140","9.383.763","60,8%","8.920.352"],
    [3256,"700004 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","576.737","565.192","400.156","70,8%","400.156"],
    [3257,"700004 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","74.603","51.733","36.949","71,4%","36.949"],
    [3258,"700004 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","273.543","336.240","240.166","71,4%","240.166"],
    [3259,"700004 70100 2061 411100  Arrendamientos de programas y licencias","30.000","30.000","21.138","70,5%","21.138"],
    [3260,"700004 70100 2160 411100  Mantenimiento de equipos radio TETRA","14.810","14.810","8.641","58,3%","8.641"],
    [3261,"700004 70100 2203 411100  Material informático","50.000","50.000","14.431","28,9%","14.431"],
    [3262,"700004 70100 2220 411100  Servicios de telefonía","6.000","6.000","1.598","26,6%","1.598"],
    [3263,"700004 70100 2224 411100  Servicios Conexión Vía Radio","11.000","11.000","0","0,0%","0"],
    [3264,"700004 70100 2224 411102  Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","521","521","4.685","899,3%","4.685"],
    [3265,"700004 70100 2269 411100  Mantenimiento de equipos multifunción","25.000","25.000","12.367","49,5%","12.367"],
    [3266,"700004 70100 2273 411100  Servicios informáticos","945.000","945.000","476.850","50,5%","476.850"],
    [3267,"700004 70100 2273 411102  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","240.000","240.000","147.760","61,6%","147.760"],
    [3268,"700004 70100 2273 411104  Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","150.000","150.000","105.801","70,5%","105.801"],
    [3269,"700004 70100 2276 411100  Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información","10.000","10.000","4.891","48,9%","4.891"],
    [3270,"700004 70100 6059 411100  Móviles y Fijos","20.000","20.000","5.554","27,8%","5.554"],
    [3271,"700004 70100 6060 411100  Equipos informáticos","75.000","75.000","30.362","40,5%","30.362"],
    [3272,"700004 70100 6094 411102  Proyectos de seguridad de la información","37.000","37.000","22.477","60,7%","21.875"],
    [3273,"700004 70100 6094 411103  Proyectos informáticos","666.169","666.169","0","0,0%","0"],
    [3274,"700004 70100 6094 411104  Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","304.000","304.000","233.505","76,8%","233.505"],
    [3275,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.509.383","3.537.665","1.767.332","50,0%","1.766.729"],
    [3276,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.962.806","11.151.094","58,8%","10.687.081"],
    [3277,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","17.728.321","18.962.806","11.151.094","58,8%","10.687.081"],
    [3278,"710000 71200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","559.397","395.130","284.152","71,9%","284.152"],
    [3279,"710000 71200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13.755","4.276","31,1%","4.276"],
    [3280,"710000 71200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","195.993","195.577","112.396","57,5%","112.396"],
    [3281,"710000 71200 2269 411100  Gastos diversos","15.000","15.000","1.128","7,5%","1.128"],
    [3282,"710000 71200 2269 468100  Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3283,"710000 71200 2279 412100  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","182.025","182.025","98.996","54,4%","98.996"],
    [3284,"710000 71200 2279 412102  Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3285,"710000 71200 2279 412103  Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","24.700","24.700","0","0,0%","0"],
    [3286,"710000 71200 2279 412104  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3287,"710000 71200 2279 468100  Encargo a INTIA. Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3288,"710000 71200 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","23.000","23.000","7.431","32,3%","7.431"],
    [3289,"710000 71200 4400 467400  Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA","1.700.000","1.700.000","373.155","22,0%","373.155"],
    [3290,"710000 71200 4400 467402  Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3291,"710000 71200 4400 467403  I+D+i en el ámbito agrario con INTIA","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [3292,"710000 71200 4400 467404  Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA","0","0","800.000","-","800.000"],
    [3293,"710000 71200 4459 413104  Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación","240.000","240.000","0","0,0%","0"],
    [3294,"710000 71200 4459 413106  Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3295,"710000 71200 4700 412100  Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3296,"710000 71200 4700 412102  Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3297,"710000 71200 4700 412103  Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","100.000","0","0","-","0"],
    [3298,"710000 71200 4700 412107  Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3299,"710000 71200 4700 412109  Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022","400.000","400.000","398.215","99,6%","398.215"],
    [3300,"710000 71200 4701 412102  Fomento de la producción de patata de siembra","115.000","115.000","0","0,0%","0"],
    [3301,"710000 71200 4819 412109  Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3302,"710000 71200 6030 411100  Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3303,"710000 71200 7700 412100  MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros","167.312","167.312","67.261","40,2%","67.261"],
    [3304,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","4.588.497","4.337.559","2.147.009","49,5%","2.147.009"],
    [3305,"710001 71200 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","284.860","291.279","205.964","70,7%","205.964"],
    [3306,"710001 71200 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","30.051","20.044","66,7%","20.044"],
    [3307,"710001 71200 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","243.718","253.012","180.577","71,4%","180.577"],
    [3308,"710001 71200 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","878.250","878.250","672.602","76,6%","672.602"],
    [3309,"710001 71200 2276 414203  Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","281.175","281.175","182.141","64,8%","182.141"],
    [3310,"710001 71200 2276 414204  Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3311,"710001 71200 2279 414200  Otros trabajos realizados por terceros","63.525","63.525","69.296","109,1%","69.296"],
    [3312,"710001 71200 4700 414204  Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania","0","0","2.693","-","2.693"],
    [3313,"710001 71200 4700 414205  PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","2.800.000","2.812.000","2.641.691","93,9%","2.641.691"],
    [3314,"710001 71200 4700 414206  PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.100.000","3.090.095","2.966.440","96,0%","2.966.440"],
    [3315,"710001 71200 4700 414207  PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna","581.266","581.266","426.101","73,3%","426.101"],
    [3316,"710001 71200 4700 414208  PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","8.100.000","8.100.000","7.659.382","94,6%","7.659.382"],
    [3317,"710001 71200 4700 414210  Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","3.500.000","4.058.200","3.817.938","94,1%","3.817.938"],
    [3318,"710001 71200 4700 414212  Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","60.000","60.000","20.704","34,5%","20.704"],
    [3319,"710001 71200 4700 414213  Ayudas a la transición agroecológica","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3320,"Total 710001-Mejora de las rentas","20.286.461","20.858.852","18.865.573","90,4%","18.865.573"],
    [3321,"710002 71200 1200 412300  Retribuciones del personal fijo","177.508","133.186","83.143","62,4%","83.143"],
    [3322,"710002 71200 1210 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3323,"710002 71200 1211 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","150.172","180.222","125.584","69,7%","125.584"],
    [3324,"710002 71200 2214 412300  Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","121","2,7%","121"],
    [3325,"710002 71200 2279 412100  Planes de distribución de fruta y leche en los colegios","310.000","91.800","78.282","85,3%","78.282"],
    [3326,"710002 71200 4700 412300  Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [3327,"710002 71200 4819 412100  Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","135.542","135.542","0","0,0%","0"],
    [3328,"710002 71200 4819 412102  Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","76.658","76.658","0","0,0%","0"],
    [3329,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","854.400","621.929","287.130","46,2%","287.130"],
    [3330,"710004 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","643.364","665.534","474.194","71,3%","474.194"],
    [3331,"710004 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","29.819","19.090","64,0%","19.090"],
    [3332,"710004 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","267.068","298.163","209.471","70,3%","209.471"],
    [3333,"710004 71300 2214 412200  Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","15.000","15.000","4.842","32,3%","4.842"],
    [3334,"710004 71300 2218 412200  Productos veterinarios","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3335,"710004 71300 2269 412200  Gastos diversos","30.000","30.000","24.169","80,6%","24.112"],
    [3336,"710004 71300 2279 412200  Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","285.000","285.000","199.976","70,2%","199.976"],
    [3337,"710004 71300 2279 412202  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","480.000","480.000","273.096","56,9%","273.096"],
    [3338,"710004 71300 2279 412203  Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","65.000","65.000","31.409","48,3%","31.409"],
    [3339,"710004 71300 2279 412204  Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","4.517","30,1%","4.517"],
    [3340,"710004 71300 2279 412205  Vacunaciones oficiales","308.255","308.255","109.462","35,5%","109.081"],
    [3341,"710004 71300 2279 412206  Campaña de saneamiento","1.250.000","1.250.000","745.642","59,7%","745.642"],
    [3342,"710004 71300 2279 412207  Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.413","142.413","106.649","74,9%","94.799"],
    [3343,"710004 71300 2279 412209  Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3344,"710004 71300 2279 412213  Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite","68.000","68.000","0","0,0%","0"],
    [3345,"710004 71300 2279 412214  Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania","2.000","2.000","250","12,5%","250"],
    [3346,"710004 71300 2289 412200  Material para identificación animal","325.000","325.000","188.166","57,9%","91.913"],
    [3347,"710004 71300 2301 412200  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.384","87,7%","4.384"],
    [3348,"710004 71300 4400 412206  Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","200.000","200.000","40.099","20,0%","40.099"],
    [3349,"710004 71300 4609 412200  Ferias y certámenes ganaderos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3350,"710004 71300 4609 412202  Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3351,"710004 71300 4700 412200  Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3352,"710004 71300 4700 412202  Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [3353,"710004 71300 4700 412203  Ayuda ganadera al sector cárnico del equino","0","0","0","-","0"],
    [3354,"710004 71300 4700 412206  Ayuda agroambiental. Polinización","180.000","180.000","117","0,1%","117"],
    [3355,"710004 71300 4700 412207  Ayuda a la trashumancia","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [3356,"710004 71300 4700 412209  PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania","0","1.200","1.200","100,0%","0"],
    [3357,"710004 71300 4700 412212  Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3358,"710004 71300 4819 412200  PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","400.000","470.000","0","0,0%","0"],
    [3359,"710004 71300 4819 412202  Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","250.000","250.000","115.424","46,2%","0"],
    [3360,"710004 71300 4819 412203  Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","175.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [3361,"710004 71300 4819 412206  Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3362,"710004 71300 4819 412208  (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3363,"710004 71300 6031 412200  Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3364,"710004 71300 6054 412200  Equipamiento e instrumental técnico","15.000","15.000","1.230","8,2%","1.230"],
    [3365,"710004 71300 6091 412200  (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [3366,"710004 71300 7609 412200  Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3367,"710004 71300 7700 412200  Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","200.000","200.000","129.409","64,7%","128.862"],
    [3368,"710004 71300 7700 412202  Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3369,"710004 71300 7700 412203  Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [3370,"710004 71300 7700 412205  MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección","261.761","261.761","7.860","3,0%","7.860"],
    [3371,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","6.827.739","6.957.155","2.690.655","38,7%","2.464.944"],
    [3372,"710005 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","792.917","773.275","518.540","67,1%","518.540"],
    [3373,"710005 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.054","56.548","42.065","74,4%","42.065"],
    [3374,"710005 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","640.280","666.050","465.058","69,8%","465.058"],
    [3375,"710005 71300 2214 412200  Instrumental y pequeño utillaje","400.000","400.000","269.118","67,3%","269.118"],
    [3376,"710005 71300 2276 412200  Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio","45.000","45.000","21.987","48,9%","21.987"],
    [3377,"710005 71300 2276 412202  Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3378,"710005 71300 2279 412205  Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","600.000","600.000","174.521","29,1%","174.521"],
    [3379,"710005 71300 2280 412200  Calefacción","20.000","20.000","5.890","29,4%","5.890"],
    [3380,"710005 71300 2283 412200  Material para reposición, conservación y repuestos","50.000","50.000","20.511","41,0%","20.511"],
    [3381,"710005 71300 6054 412202  Equipo de laboratorio y material técnico","90.000","90.000","1.354","1,5%","1.354"],
    [3382,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.702.251","2.720.873","1.519.043","55,8%","1.519.043"],
    [3383,"710006 71500 1200 414100  Retribuciones del personal fijo","453.343","591.258","424.422","71,8%","424.422"],
    [3384,"710006 71500 1210 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","15.021","12.932","86,1%","12.932"],
    [3385,"710006 71500 1211 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","132.262","233.998","149.516","63,9%","149.516"],
    [3386,"710006 71500 2269 414400  Gastos diversos","20.000","20.000","1.944","9,7%","1.944"],
    [3387,"710006 71500 2276 414103  Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria","460.000","460.000","54.162","11,8%","54.162"],
    [3388,"710006 71500 2276 414106  Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra","299.960","299.960","0","0,0%","0"],
    [3389,"710006 71500 2276 414108  Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3390,"710006 71500 2276 414300  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","62.575","62.575","40.909","65,4%","40.909"],
    [3391,"710006 71500 2279 414300  Gastos de notaría, registro y otros","40.000","40.000","3.627","9,1%","3.578"],
    [3392,"710006 71500 2301 414300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","590","5,9%","590"],
    [3393,"710006 71500 4400 414105  Transferencia corriente INTIA","10","10","0","0,0%","0"],
    [3394,"710006 71500 4700 414100  Canon de los riegos del Canal de Navarra","18.692.000","18.692.000","10.497.206","56,2%","10.497.206"],
    [3395,"710006 71500 4700 414103  Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","10","10","0","0,0%","0"],
    [3396,"710006 71500 6019 414104  Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","160.000","160.000","2.527","1,6%","2.527"],
    [3397,"710006 71500 6019 414105  Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín","54.560","54.560","0","0,0%","0"],
    [3398,"710006 71500 6019 414302  Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","69.990","69.990","6.353","9,1%","6.353"],
    [3399,"710006 71500 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.606.447","1.606.447","287.684","17,9%","241.038"],
    [3400,"710006 71500 7609 414100  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","1.000.000","999.604","18.894","1,9%","18.894"],
    [3401,"710006 71500 7609 414300  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.147.439","1.147.835","396","0,0%","396"],
    [3402,"710006 71500 7609 414302  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío","2.700.000","2.700.000","0","0,0%","0"],
    [3403,"710006 71500 7609 414402  Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","1.789.129","1.789.129","0","0,0%","0"],
    [3404,"710006 71500 7700 414400  Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","700.000","451.708","341.344","75,6%","341.344"],
    [3405,"710006 71500 7819 414100  Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3406,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","29.472.603","29.454.114","11.842.507","40,2%","11.795.812"],
    [3407,"710007 71500 1200 456600  Retribuciones del personal fijo","137.345","125.293","85.358","68,1%","85.358"],
    [3408,"710007 71500 1210 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3409,"710007 71500 1211 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.534","165.937","118.519","71,4%","118.519"],
    [3410,"710007 71500 2276 414102  Estudios y proyectos","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3411,"710007 71500 2279 456600  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","139.723","139.723","84.456","60,4%","12.902"],
    [3412,"710007 71500 7609 456602  Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3413,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","516.612","510.965","288.333","56,4%","216.779"],
    [3414,"710008 71200 2030 468100  Arrendamiento de maquinaria","4.500","4.500","4.610","102,4%","4.610"],
    [3415,"710008 71200 2160 456200  Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","349.000","349.000","214.043","61,3%","214.043"],
    [3416,"710008 71200 2276 468100  Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","109.725","109.725","6.953","6,3%","6.953"],
    [3417,"710008 71200 6030 456200  Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","40.000","37.677","94,2%","37.677"],
    [3418,"Total 710008-Suelos y climatología","503.225","503.225","263.284","52,3%","263.284"],
    [3419,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","65.751.788","65.964.671","37.903.535","57,5%","37.559.575"],
    [3420,"Total 71-Agricultura y ganadería","65.751.788","65.964.671","37.903.535","57,5%","37.559.575"],
    [3421,"720001 72400 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","581.640","547.853","389.039","71,0%","389.039"],
    [3422,"720001 72400 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.359","11.027","47,2%","11.027"],
    [3423,"720001 72400 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","156.010","194.861","131.475","67,5%","131.475"],
    [3424,"720001 72400 2269 414200  Gastos diversos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [3425,"720001 72400 2273 414200  Servicios informáticos Organismo Pagador","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3426,"720001 72400 2276 414200  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","650.000","650.000","356.934","54,9%","356.934"],
    [3427,"720001 72400 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","55.000","55.000","7.742","14,1%","7.742"],
    [3428,"720001 72400 2301 414200  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.865","18,7%","1.865"],
    [3429,"720001 72400 4700 414200  Correcciones financieras de fondos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"],
    [3430,"720001 72400 6094 414200  Licencias informáticas imágenes","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [3431,"Total 720001-Organismo pagador","1.500.670","1.529.083","898.082","58,7%","898.082"],
    [3432,"720003 72200 1200 413100  Retribuciones del personal fijo","178.202","185.352","132.388","71,4%","132.388"],
    [3433,"720003 72200 1210 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3434,"720003 72200 1211 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","70.035","50.022","71,4%","50.022"],
    [3435,"720003 72200 2279 413100  Otros trabajos realizados por terceros","315.000","315.000","186.592","59,2%","186.592"],
    [3436,"720003 72200 2279 413102  Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","220.000","220.000","0","0,0%","0"],
    [3437,"720003 72200 2279 413103  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización","470.000","470.000","246.306","52,4%","246.306"],
    [3438,"720003 72200 2279 413104  Gastos diversos","20.000","20.000","15.334","76,7%","15.334"],
    [3439,"720003 72200 2279 413105  Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","150.000","150.000","32.640","21,8%","32.640"],
    [3440,"720003 72200 2279 413108  Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [3441,"720003 72200 2279 413109  Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3442,"720003 72200 4400 413100  Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","1.700.000","1.700.000","285.106","16,8%","285.106"],
    [3443,"720003 72200 4400 413102  Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3444,"720003 72200 4400 413103  (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3445,"720003 72200 4459 413105  PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","800.000","803.002","764.430","95,2%","764.430"],
    [3446,"720003 72200 4459 413106  Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3447,"720003 72200 4701 413103  Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","375.000","375.000","0","0,0%","0"],
    [3448,"720003 72200 4701 413104  Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","340.000","340.000","0","0,0%","0"],
    [3449,"720003 72200 4701 413106  Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022","0","300.000","0","0,0%","0"],
    [3450,"720003 72200 4819 413102  Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3451,"720003 72200 4819 413103  Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3452,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","5.110.545","5.423.401","1.712.818","31,6%","1.712.818"],
    [3453,"720004 72200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","410.534","410.167","290.926","70,9%","290.926"],
    [3454,"720004 72200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [3455,"720004 72200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","332.898","358.865","255.306","71,1%","255.306"],
    [3456,"720004 72200 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","3.221","16,1%","3.221"],
    [3457,"720004 72200 4819 412100  Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3458,"720004 72200 7700 412102  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","11.938.734","11.288.233","0","0,0%","0"],
    [3459,"720004 72200 7700 412103  PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","3.505.000","3.396.316","920.717","27,1%","920.717"],
    [3460,"720004 72200 7700 412106  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","10","10","0","0,0%","0"],
    [3461,"720004 72200 7700 412107  MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","10","10","0","0,0%","0"],
    [3462,"720004 72200 7700 412108  MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3463,"720004 72200 7700 412109  MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","10","10","0","0,0%","0"],
    [3464,"720004 72200 7700 412110  MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","10","10","0","0,0%","0"],
    [3465,"720004 72200 7700 412111  PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas","10","10","0","0,0%","0"],
    [3466,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","16.432.094","15.699.508","1.488.644","9,5%","1.488.644"],
    [3467,"720005 72200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","133.754","164.208","116.854","71,2%","116.854"],
    [3468,"720005 72200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3469,"720005 72200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.973","147.731","105.851","71,7%","105.851"],
    [3470,"720005 72200 2269 412103  Reuniones técnicas, foros y formación","8.000","8.000","5.154","64,4%","5.154"],
    [3471,"720005 72200 2269 412104  Gastos diversos Museo del Vino","85.000","85.000","48.345","56,9%","48.345"],
    [3472,"720005 72200 2269 467400  Gastos diversos","60.000","60.000","40.815","68,0%","40.815"],
    [3473,"720005 72200 6020 412200  Obras acondicionamiento Museo del Vino","20.000","20.000","3.552","17,8%","3.552"],
    [3474,"720005 72200 6020 467400  Obras de adecuación de la bodega experimental","50.000","50.000","4.055","8,1%","4.055"],
    [3475,"720005 72200 6050 412100  Mobiliario Museo del Vino","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3476,"720005 72200 6054 467400  Equipamiento bodega y material técnico","60.000","60.000","15.086","25,1%","15.086"],
    [3477,"720005 72200 6060 412100  Equipos audiovisuales Museo del Vino","10.000","10.000","2.396","24,0%","2.396"],
    [3478,"720005 72200 6094 412100  Audiovisuales y programas Museo del Vino","19.500","19.500","0","0,0%","0"],
    [3479,"Total 720005-Fomento vinícola","611.237","629.451","342.109","54,4%","342.109"],
    [3480,"720006 72300 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","115.961","120.613","83.985","69,6%","83.985"],
    [3481,"720006 72300 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3482,"720006 72300 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.333","65.233","45.222","69,3%","45.222"],
    [3483,"720006 72300 2269 412100  Gastos diversos","6.000","6.000","2.500","41,7%","2.500"],
    [3484,"720006 72300 2276 412104  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3485,"720006 72300 2276 412105  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"],
    [3486,"720006 72300 2279 412102  Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3487,"720006 72300 2279 412103  Contratación de trabajos externos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3488,"720006 72300 2279 412104  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural","580.000","580.000","324.972","56,0%","324.972"],
    [3489,"720006 72300 2279 412105  PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","0","0","-","0"],
    [3490,"720006 72300 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","155","3,1%","155"],
    [3491,"720006 72300 4400 412100  PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","0","200.000","181.362","90,7%","181.362"],
    [3492,"Total 720006-Planificación PAC","1.069.314","1.071.868","638.195","59,5%","638.195"],
    [3493,"720007 72300 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","74.854","77.858","55.609","71,4%","55.609"],
    [3494,"720007 72300 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3495,"720007 72300 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","58.534","60.882","43.485","71,4%","43.485"],
    [3496,"720007 72300 2279 412100  Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3497,"720007 72300 4400 412108  PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","2.100.000","2.100.000","734.648","35,0%","734.648"],
    [3498,"720007 72300 7700 412102  PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación","1.350.000","1.350.000","856.147","63,4%","856.147"],
    [3499,"720007 72300 7700 412103  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación","10","10","0","0,0%","0"],
    [3500,"720007 72300 7709 414200  PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","1.300.000","1.300.000","611.135","47,0%","611.135"],
    [3501,"720007 72300 7819 412102  PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","6.000.000","6.000.000","2.144.151","35,7%","1.881.785"],
    [3502,"Total 720007-Diversificación rural","10.928.408","10.933.762","4.445.175","40,7%","4.182.810"],
    [3503,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","35.652.268","35.287.073","9.525.024","27,0%","9.262.659"],
    [3504,"Total 72-Desarrollo rural","35.652.268","35.287.073","9.525.024","27,0%","9.262.659"],
    [3505,"740000 74000 1000 456700  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [3506,"740000 74000 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [3507,"740000 74000 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3508,"740000 74000 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3509,"740000 74000 2202 456200  Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [3510,"740000 74000 2266 456200  Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","16.002","64,0%","16.002"],
    [3511,"740000 74000 2269 451300  Gastos diversos","10.000","10.000","143","1,4%","143"],
    [3512,"740000 74000 2276 451300  Estudios y trabajos técnicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3513,"740000 74000 2276 451302  Servicios de traducción y comunicación","16.800","16.800","0","0,0%","0"],
    [3514,"740000 74000 2276 456200  Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","83.468","83.468","0","0,0%","0"],
    [3515,"740000 74000 2301 451300  Locomoción y gastos de viaje","33.334","33.334","23.078","69,2%","23.078"],
    [3516,"740000 74000 4819 456200  (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3517,"740000 74000 6001 456200  MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos","400.000","0","0","-","0"],
    [3518,"740000 74000 6019 456200  MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","100.000","0","0","-","0"],
    [3519,"740000 74000 6054 451300  Equipos técnicos","140.000","140.000","27.864","19,9%","27.864"],
    [3520,"740000 74000 7609 456200  MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","300.000","0","0","-","0"],
    [3521,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","1.234.437","437.966","133.830","30,6%","133.830"],
    [3522,"740001 74100 1200 452100  Retribuciones del personal fijo","783.467","807.655","561.932","69,6%","561.932"],
    [3523,"740001 74100 1210 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.749","59.430","36.240","61,0%","36.240"],
    [3524,"740001 74100 1211 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","351.217","335.844","233.524","69,5%","233.524"],
    [3525,"740001 74100 2130 456100  Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","209.850","209.850","67.080","32,0%","67.080"],
    [3526,"740001 74100 2130 456200  Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","124.232","124.232","71.255","57,4%","71.255"],
    [3527,"740001 74100 2262 456200  Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"],
    [3528,"740001 74100 2266 456200  Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","20.000","18.287","1.950","10,7%","1.950"],
    [3529,"740001 74100 2268 456200  Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","13.000","13.000","200","1,5%","200"],
    [3530,"740001 74100 2269 456203  Gestión de proyectos europeos","75.000","75.000","9.717","13,0%","12.258"],
    [3531,"740001 74100 2276 414204  MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [3532,"740001 74100 2276 452100  Redes de control de calidad de las aguas","20.000","20.000","68","0,3%","68"],
    [3533,"740001 74100 2276 452102  Estudios y trabajos técnicos de agua","50.000","50.000","1.893","3,8%","1.893"],
    [3534,"740001 74100 2276 452103  Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3535,"740001 74100 2276 452105  Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","330.000","330.000","96.626","29,3%","96.626"],
    [3536,"740001 74100 2276 456200  Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","50.000","50.000","18.150","36,3%","18.150"],
    [3537,"740001 74100 2276 456202  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","159.276","159.276","65.382","41,0%","65.382"],
    [3538,"740001 74100 2276 456203  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","211.957","211.957","143.591","67,7%","143.591"],
    [3539,"740001 74100 2276 456204  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","348.381","348.381","129.942","37,3%","129.942"],
    [3540,"740001 74100 2276 456206  Estudios de calidad de aire","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3541,"740001 74100 2276 456207  Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","57.291","57.291","0","0,0%","0"],
    [3542,"740001 74100 2276 456209  Encargo a GAN. Red de calidad del aire","174.662","174.662","65.920","37,7%","65.920"],
    [3543,"740001 74100 2276 456211  Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","215.000","215.000","42.264","19,7%","42.264"],
    [3544,"740001 74100 2276 456212  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030","57.960","57.960","4.395","7,6%","4.395"],
    [3545,"740001 74100 2276 456213  MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión","37.491","37.491","0","0,0%","0"],
    [3546,"740001 74100 2276 456214  Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión","439","439","0","0,0%","0"],
    [3547,"740001 74100 2276 456217  Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima","60.000","39.999","0","0,0%","0"],
    [3548,"740001 74100 2276 456218  Fondo Climático. Estudios técnicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3549,"740001 74100 2276 456219  Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3550,"740001 74100 2276 456900  Estudios y trabajos de cambio climático","30.000","30.000","18.917","63,1%","18.917"],
    [3551,"740001 74100 2279 456200  Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","43.800","43.800","0","0,0%","0"],
    [3552,"740001 74100 2279 456204  Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático","84.456","84.456","28.451","33,7%","28.451"],
    [3553,"740001 74100 2301 456200  Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","10.274","51,4%","10.274"],
    [3554,"740001 74100 4400 456203  Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","421.837","421.837","0","0,0%","0"],
    [3555,"740001 74100 4400 456204  Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","45.428","45.428","0","0,0%","0"],
    [3556,"740001 74100 4459 456900  Contribución a redes y asociaciones","60.000","60.000","28.989","48,3%","28.989"],
    [3557,"740001 74100 4609 456202  Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas","33.990","33.990","0","0,0%","0"],
    [3558,"740001 74100 4609 456203  Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas","46.843","46.843","0","0,0%","0"],
    [3559,"740001 74100 4609 456205  Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.130.000","1.130.000","0","0,0%","0"],
    [3560,"740001 74100 4609 456206  Fondo Climático. Ayudas a entidades locales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3561,"740001 74100 4609 456207  Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3562,"740001 74100 4609 456303  Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [3563,"740001 74100 4609 468100  Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","115.000","115.000","23.129","20,1%","23.129"],
    [3564,"740001 74100 4701 456200  Fondo residuos. Subvenciones sector privado","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [3565,"740001 74100 4812 456200  Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3566,"740001 74100 4819 468100  Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3567,"740001 74100 6019 452103  REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","481.911","481.911","465.539","96,6%","465.539"],
    [3568,"740001 74100 6019 452104  MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","0","1.425.000","44.088","3,1%","44.088"],
    [3569,"740001 74100 6020 456202  Medidas de sostenibilidad en instalaciones","12.500","12.500","0","0,0%","0"],
    [3570,"740001 74100 6030 456202  Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","80.000","80.000","16.850","21,1%","16.850"],
    [3571,"740001 74100 6031 456202  Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","10.000","10.000","2.972","29,7%","2.972"],
    [3572,"740001 74100 6091 456200  Fondo residuos. Proyectos técnicos","35.000","113.000","0","0,0%","0"],
    [3573,"740001 74100 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3574,"740001 74100 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","145.000","145.000","26.505","18,3%","26.505"],
    [3575,"740001 74100 6092 456200  Estudios y proyectos de economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3576,"740001 74100 6092 456202  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3577,"740001 74100 6092 456203  Fondo Climático. Inversiones en cambio climático","10","10","0","0,0%","0"],
    [3578,"740001 74100 6092 456902  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","143.000","143.000","0","0,0%","0"],
    [3579,"740001 74100 6094 456200  Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","200.000","200.000","26.813","13,4%","26.813"],
    [3580,"740001 74100 7609 456200  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","936.800","3.568.135","125.681","3,5%","125.681"],
    [3581,"740001 74100 7609 456202  Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","260.000","260.000","0","0,0%","0"],
    [3582,"740001 74100 7609 456204  Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.760.000","4.120.589","360.235","8,7%","360.235"],
    [3583,"740001 74100 7609 456205  Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático","100.707","114.115","0","0,0%","0"],
    [3584,"740001 74100 7609 456206  (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3585,"740001 74100 7609 456207  MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","0","800.000","0","0,0%","0"],
    [3586,"740001 74100 7701 456200  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","100.000","100.000","19.813","19,8%","19.813"],
    [3587,"740001 74100 7701 456202  Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.502.000","1.502.000","0","0,0%","0"],
    [3588,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","12.316.284","19.677.398","2.748.383","14,0%","2.750.924"],
    [3589,"740002 74200 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","830.838","790.358","565.300","71,5%","565.300"],
    [3590,"740002 74200 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","65.116","43.902","67,4%","43.902"],
    [3591,"740002 74200 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","357.286","415.248","255.367","61,5%","255.367"],
    [3592,"740002 74200 2100 456300  Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","140.194","140.194","29.455","21,0%","29.455"],
    [3593,"740002 74200 2100 456303  Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","204.300","204.300","70.212","34,4%","70.212"],
    [3594,"740002 74200 2266 456300  Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3595,"740002 74200 2269 456300  Gastos diversos de caza","15.000","15.000","7.688","51,3%","7.688"],
    [3596,"740002 74200 2269 456303  Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","30.000","30.000","5.446","18,2%","5.446"],
    [3597,"740002 74200 2269 456703  Gastos de mantenimiento en el medio forestal","8.000","8.000","590","7,4%","590"],
    [3598,"740002 74200 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [3599,"740002 74200 2273 456302  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [3600,"740002 74200 2273 456303  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza","0","0","0","-","0"],
    [3601,"740002 74200 2276 456300  Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","631.042","631.042","239.492","38,0%","239.492"],
    [3602,"740002 74200 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","360.331","360.331","203.144","56,4%","203.144"],
    [3603,"740002 74200 2276 456704  Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","124.727","124.727","21.180","17,0%","21.180"],
    [3604,"740002 74200 2276 467400  Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","170.000","150.000","69.355","46,2%","69.355"],
    [3605,"740002 74200 2276 467402  Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","10.000","10.000","300","3,0%","300"],
    [3606,"740002 74200 2276 467403  MRR C4. Gestión forestal","100.000","0","0","-","0"],
    [3607,"740002 74200 2276 467404  Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3608,"740002 74200 2276 467405  MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética","0","100.000","0","0,0%","0"],
    [3609,"740002 74200 2279 456200  (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","53.000","53.000","324","0,6%","324"],
    [3610,"740002 74200 2279 456204  Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","56.492","56.492","14.753","26,1%","14.753"],
    [3611,"740002 74200 2279 456207  Red de escuelas sostenibles","18.000","18.000","4.689","26,0%","4.689"],
    [3612,"740002 74200 2279 456208  (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3613,"740002 74200 2279 456300  Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","230.000","230.000","158.824","69,1%","142.201"],
    [3614,"740002 74200 2289 456300  Otros suministros","10.000","10.000","2.266","22,7%","2.266"],
    [3615,"740002 74200 2400 456200  Edición de material gráfico y audiovisual","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3616,"740002 74200 2400 456300  Edición de libros","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3617,"740002 74200 4609 456307  Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3618,"740002 74200 4609 456308  PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"],
    [3619,"740002 74200 4609 456309  Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3620,"740002 74200 4700 456300  MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas","191.137","191.137","0","0,0%","0"],
    [3621,"740002 74200 4809 456302  Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3622,"740002 74200 4819 456200  Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","289.866","289.866","90.691","31,3%","90.691"],
    [3623,"740002 74200 4819 456300  Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente","122.623","122.623","0","0,0%","0"],
    [3624,"740002 74200 4819 456700  Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","54.340","49,4%","54.340"],
    [3625,"740002 74200 4819 456702  Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","35.000","35.000","14.696","42,0%","14.696"],
    [3626,"740002 74200 6002 45A103  PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","0","0,0%","0"],
    [3627,"740002 74200 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","220.000","220.000","54.648","24,8%","54.648"],
    [3628,"740002 74200 6019 456303  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [3629,"740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","0","0,0%","0"],
    [3630,"740002 74200 6019 456702  Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","185.000","185.000","117.417","63,5%","117.417"],
    [3631,"740002 74200 6019 456703  Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","156.010","156.010","0","0,0%","0"],
    [3632,"740002 74200 6019 456706  PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [3633,"740002 74200 6019 456707  MRR C4. Gestión forestal","3.569.500","3.569.500","1.285.653","36,0%","1.233.990"],
    [3634,"740002 74200 6020 456202  Actuaciones en instalaciones","34.500","34.500","0","0,0%","0"],
    [3635,"740002 74200 6020 456203  Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3636,"740002 74200 6092 456702  Ordenación de montes","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3637,"740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","255.000","0","0,0%","0"],
    [3638,"740002 74200 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3639,"740002 74200 6094 456302  Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3640,"740002 74200 7609 456702  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"],
    [3641,"740002 74200 7609 456703  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","680.000","680.000","0","0,0%","0"],
    [3642,"740002 74200 7700 456700  PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","542","0,3%","542"],
    [3643,"740002 74200 7709 456700  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","600.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [3644,"740002 74200 7709 456702  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3645,"740002 74200 7709 456703  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","480.000","0","0,0%","0"],
    [3646,"740002 74200 7709 456704  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3647,"740002 74200 7819 456300  Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","132.900","132.900","0","0,0%","0"],
    [3648,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","13.796.904","13.809.767","3.310.271","24,0%","3.241.985"],
    [3649,"740003 74300 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","748.791","764.200","526.227","68,9%","526.227"],
    [3650,"740003 74300 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10.025","2.623","26,2%","2.623"],
    [3651,"740003 74300 1211 456700  (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","617.059","625.635","365.128","58,4%","365.128"],
    [3652,"740003 74300 2100 456300  Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","205.703","205.703","61.167","29,7%","61.167"],
    [3653,"740003 74300 2100 456302  Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3654,"740003 74300 2100 456303  Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","300.000","300.000","121.053","40,4%","121.053"],
    [3655,"740003 74300 2266 456300  Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","776","15,5%","776"],
    [3656,"740003 74300 2269 456300  Gastos diversos de pesca","130.000","130.000","47.881","36,8%","45.423"],
    [3657,"740003 74300 2269 456302  Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","30.000","30.000","4.831","16,1%","4.831"],
    [3658,"740003 74300 2273 452103  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [3659,"740003 74300 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","7.000","7.000","5.880","84,0%","5.880"],
    [3660,"740003 74300 2276 261700  Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3661,"740003 74300 2276 456203  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","448.800","448.800","268.830","59,9%","147.100"],
    [3662,"740003 74300 2276 456205  Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"],
    [3663,"740003 74300 2276 456300  Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","72.500","72.500","27.495","37,9%","27.495"],
    [3664,"740003 74300 2276 456302  Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","300.000","300.000","14.231","4,7%","14.231"],
    [3665,"740003 74300 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","223.600","223.600","65.799","29,4%","65.799"],
    [3666,"740003 74300 2276 456305  Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3667,"740003 74300 2276 456306  Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","93.000","93.000","0","0,0%","0"],
    [3668,"740003 74300 2279 456302  Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","245.295","245.295","102.238","41,7%","102.238"],
    [3669,"740003 74300 2289 456300  Otros suministros","30.000","30.000","2.057","6,9%","2.057"],
    [3670,"740003 74300 2400 451300  Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3671,"740003 74300 4609 456300  PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3672,"740003 74300 4609 456302  Indemnizaciones a entidades locales","40.000","40.000","5.027","12,6%","5.027"],
    [3673,"740003 74300 4609 456303  Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3674,"740003 74300 4609 456304  Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3675,"740003 74300 4609 456305  MRR C4. Reserva de la Biosfera","500.000","0","0","-","0"],
    [3676,"740003 74300 4609 456309  Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3677,"740003 74300 4609 456310  (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna","16.000","16.000","0","0,0%","0"],
    [3678,"740003 74300 4809 456302  Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","70.000","7.654","10,9%","7.654"],
    [3679,"740003 74300 6001 452300  Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3680,"740003 74300 6019 452300  Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","430.000","430.000","0","0,0%","0"],
    [3681,"740003 74300 6019 456300  Inversiones en Natura 2000","190.000","190.000","0","0,0%","0"],
    [3682,"740003 74300 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [3683,"740003 74300 6019 456304  REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","3.000.000","6.079.599","3.976.286","65,4%","3.190.469"],
    [3684,"740003 74300 6019 456306  MRR C4. I3. Restauración ecológica","910.000","910.000","0","0,0%","0"],
    [3685,"740003 74300 6019 456307  PIMA Ecosistemas","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3686,"740003 74300 6019 456308  Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"],
    [3687,"740003 74300 6020 456200  Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","50.000","50.000","2.420","4,8%","2.420"],
    [3688,"740003 74300 6020 456305  REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20","550.000","320.401","0","0,0%","0"],
    [3689,"740003 74300 6031 456300  Inversiones en piscifactorías","170.000","170.000","3.570","2,1%","3.570"],
    [3690,"740003 74300 6056 456300  Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos","0","0","32.010","-","32.010"],
    [3691,"740003 74300 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3692,"740003 74300 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","61.200","61.200","23.646","38,6%","23.646"],
    [3693,"740003 74300 6092 456300  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","662.400","662.400","274.418","41,4%","274.418"],
    [3694,"740003 74300 6092 456302  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000","112.200","112.200","0","0,0%","0"],
    [3695,"740003 74300 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3696,"740003 74300 6094 456302  Aplicaciones informáticas sobre medio natural","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3697,"740003 74300 7609 452100  Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3698,"740003 74300 7609 456300  MRR C4. Reserva de la Biosfera","0","500.000","0","0,0%","0"],
    [3699,"740003 74300 7700 261700  Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","10","10","0","0,0%","0"],
    [3700,"740003 74300 7701 261700  MRR C4. Tendidos eléctricos","1.306.676","1.306.676","0","0,0%","0"],
    [3701,"Total 740003-Biodiversidad","12.634.264","15.518.264","5.941.247","38,3%","5.031.242"],
    [3702,"740008 74800 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","3.004.830","2.908.866","2.026.804","69,7%","2.026.804"],
    [3703,"740008 74800 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","98.961","202.028","118.425","58,6%","118.425"],
    [3704,"740008 74800 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","955.784","955.617","617.745","64,6%","617.745"],
    [3705,"740008 74800 2276 456700  Procesos de calidad","25.000","25.000","4.078","16,3%","4.078"],
    [3706,"740008 74800 2276 456702  Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","20.000","20.000","390","2,0%","390"],
    [3707,"740008 74800 2279 456302  Encargo a GAN. Gestión finca Miluze","63.200","63.200","19.617","31,0%","19.617"],
    [3708,"740008 74800 2285 456300  Vestuario y calzado","70.000","70.000","7.716","11,0%","7.716"],
    [3709,"740008 74800 2289 456700  Otros suministros","32.000","32.000","12.335","38,5%","12.335"],
    [3710,"740008 74800 6094 456700  Creación y mejora de aplicaciones informáticas","32.000","32.000","0","0,0%","0"],
    [3711,"Total 740008-Guarderío","4.301.775","4.308.711","2.807.110","65,1%","2.807.110"],
    [3712,"Total 740-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.752.105","14.940.841","27,8%","13.965.090"],
    [3713,"Total 74-Gestión del medio ambiente","44.283.664","53.752.105","14.940.841","27,8%","13.965.090"],
    [3714,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","163.416.041","173.966.655","73.520.494","42,3%","71.474.404"],
    [3715,"800000 80000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","95.993","71,1%","95.993"],
    [3716,"800000 80000 1100 421100  Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","42.574","62,8%","42.574"],
    [3717,"800000 80000 2261 421100  Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","7.826","782,6%","7.826"],
    [3718,"800000 80000 2261 421102  Gastos diversos del Departamento","1.000","1.000","7.232","723,2%","7.232"],
    [3719,"800000 80000 2276 421100  Estudios y trabajos técnicos","100.385","100.385","120.020","119,6%","120.020"],
    [3720,"800000 80000 2301 421100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","15.000","15.000","7.703","51,4%","7.703"],
    [3721,"800000 80100 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","379.676","420.768","301.836","71,7%","301.836"],
    [3722,"800000 80100 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","35.018","24.907","71,1%","24.907"],
    [3723,"800000 80100 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","87.299","90.802","57.015","62,8%","57.015"],
    [3724,"800000 80100 1220 421100  Retribuciones del personal contratado temporal","83.999","154.899","91.144","58,8%","91.144"],
    [3725,"800000 80100 1220 421104  Retribuciones del personal contratado temporal","120.184","117.391","73.169","62,3%","73.169"],
    [3726,"800000 80100 1250 421100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","87.577","155.569","101.142","65,0%","101.142"],
    [3727,"800000 80100 1400 421100  Retribuciones personales","1.225.400","1.294.311","821.619","63,5%","821.619"],
    [3728,"800000 80100 1600 421100  Seguridad social","1.966.487","2.068.223","1.433.875","69,3%","1.275.435"],
    [3729,"800000 80100 1600 421104  Seguridad Social","39.080","40.647","0","0,0%","0"],
    [3730,"800000 80100 1702 421100  Horas extraordinarias","6.382","6.638","0","0,0%","0"],
    [3731,"800000 80100 1703 421100  Remuneración por trabajo en días festivos","1.133","1.179","0","0,0%","0"],
    [3732,"800000 80100 2061 421100  Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","5.619","37,5%","5.619"],
    [3733,"800000 80100 2200 421100  Material de oficina","4.000","4.000","2.630","65,8%","2.630"],
    [3734,"800000 80100 2202 421100  Suscripciones y libros","5.000","5.000","1.705","34,1%","1.705"],
    [3735,"800000 80100 2266 421100  Asistencia a cursillos de formación","500","500","3.146","629,2%","3.146"],
    [3736,"800000 80100 2269 421100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","1.013","101,3%","1.013"],
    [3737,"800000 80100 2273 421100  Servicios informáticos","5.000","5.000","1.580","31,6%","1.580"],
    [3738,"800000 80100 2280 421100  Energía eléctrica, agua y calefacción","130.000","130.000","66.003","50,8%","66.003"],
    [3739,"800000 80100 2299 421100  Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","140.000","140.000","62.149","44,4%","62.149"],
    [3740,"800000 80100 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","500","500","2.723","544,7%","2.723"],
    [3741,"800000 80100 6013 421100  Conectividad de edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [3742,"800000 80100 6020 421103  Inversiones adecuación espacios de trabajo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3743,"800000 80100 6031 421100  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3744,"800000 80100 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [3745,"800000 80100 6059 421100  Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","1.919","38,4%","1.919"],
    [3746,"800000 80100 6060 421100  Equipos informáticos","10.000","10.000","5.451","54,5%","5.451"],
    [3747,"800000 80100 6094 421100  Proyectos de modernización","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3748,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.129.755","3.339.994","65,1%","3.181.554"],
    [3749,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.129.755","3.339.994","65,1%","3.181.554"],
    [3750,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","4.792.235","5.129.755","3.339.994","65,1%","3.181.554"],
    [3751,"810000 81000 1000 422200  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","49.480","77,0%","49.480"],
    [3752,"810000 81000 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","40.062","41.671","29.762","71,4%","29.762"],
    [3753,"810000 81000 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [3754,"810000 81000 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3755,"810000 81000 2200 931100  Material de oficina no inventariable","300","300","0","0,0%","0"],
    [3756,"810000 81000 2202 931100  Prensa, revistas y otras publicaciones","500","500","2.355","471,0%","2.355"],
    [3757,"810000 81000 2261 931100  Gastos de representación","500","500","350","70,0%","350"],
    [3758,"810000 81000 2262 931100  Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3759,"810000 81000 2266 931100  Reuniones, conferencias y cursos","1.000","1.000","1.469","146,9%","1.469"],
    [3760,"810000 81000 2269 931100  Otros gastos diversos","10.000","10.000","218","2,2%","218"],
    [3761,"810000 81000 2276 467902  Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad","420.000","420.000","364.466","86,8%","364.466"],
    [3762,"810000 81000 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","726","4,8%","726"],
    [3763,"810000 81000 2301 931100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","867","17,3%","867"],
    [3764,"810000 81000 4809 931100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","2.970","2.596","87,4%","0"],
    [3765,"810000 81000 6020 931102  Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3766,"810000 81000 6040 931100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3767,"810000 81000 6050 931100  Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","1.017","33,9%","1.017"],
    [3768,"810000 81000 6060 931100  Equipos informáticos","10.000","10.000","9.371","93,7%","9.371"],
    [3769,"Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo","594.217","602.313","482.029","80,0%","479.433"],
    [3770,"810001 81100 1200 931100  Retribuciones del personal fijo","233.419","242.782","143.935","59,3%","143.935"],
    [3771,"810001 81100 1210 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3772,"810001 81100 1211 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","41.671","29.762","71,4%","29.762"],
    [3773,"810001 81100 2200 931100  Material de oficina","500","500","125","24,9%","125"],
    [3774,"810001 81100 2202 931100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [3775,"810001 81100 2266 931100  Reuniones y conferencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3776,"810001 81100 2269 931100  Otros gastos diversos","500","500","337","67,5%","337"],
    [3777,"810001 81100 2276 422203  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021","100.000","100.000","36.082","36,1%","36.082"],
    [3778,"810001 81100 2276 458100  Asistencia técnica de obras de infraestructura","35.000","35.000","2.844","8,1%","2.844"],
    [3779,"810001 81100 2276 458102  REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","732.000","732.000","0","0,0%","0"],
    [3780,"810001 81100 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","36.094","120,3%","36.094"],
    [3781,"810001 81100 2276 931102  Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3782,"810001 81100 2276 931103  Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE","10","10","0","0,0%","0"],
    [3783,"810001 81100 2299 458100  Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","16.000","16.000","65.051","406,6%","65.051"],
    [3784,"810001 81100 2301 931100  Gastos de viaje y locomoción","3.000","3.000","1.158","38,6%","1.158"],
    [3785,"810001 81100 4400 422200  Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","830.000","830.000","545.566","65,7%","545.566"],
    [3786,"810001 81100 4400 931100  Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","825.000","825.000","0","0,0%","0"],
    [3787,"810001 81100 4400 931103  Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","1.010.975","1.010.975","0","0,0%","0"],
    [3788,"810001 81100 4609 422202  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [3789,"810001 81100 4609 422204  (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3790,"810001 81100 4701 422202  Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","10","10","0","0,0%","0"],
    [3791,"810001 81100 4701 422204  (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía","10","10","0","0,0%","0"],
    [3792,"810001 81100 4709 458104  Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.200.000","1.200.000","465.823","38,8%","352.689"],
    [3793,"810001 81100 4709 458106  Asistencia viabilidad empresas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3794,"810001 81100 4709 458107  Fomento de la competitividad de las PYMEs","0","0","0","-","0"],
    [3795,"810001 81100 4812 422200  Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3796,"810001 81100 4819 422200  Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","700.000","700.000","0","0,0%","0"],
    [3797,"810001 81100 4819 422203  Planes estratégicos comarcales","900.000","900.000","0","0,0%","0"],
    [3798,"810001 81100 4819 422204  (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","167.000","167.000","0","0,0%","0"],
    [3799,"810001 81100 4819 422205  (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","125.000","125.000","57.377","45,9%","57.377"],
    [3800,"810001 81100 4819 422209  (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3801,"810001 81100 6015 458100  Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","400.000","492.983","0","0,0%","0"],
    [3802,"810001 81100 6020 458100  Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","150.000","150.000","726","0,5%","726"],
    [3803,"810001 81100 6094 458104  REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3804,"810001 81100 7400 458100  Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento","10","10","0","0,0%","0"],
    [3805,"810001 81100 7400 458105  Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz","10","10","0","0,0%","0"],
    [3806,"810001 81100 7400 458106  Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3807,"810001 81100 7609 458100  Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","1.100.000","1.400.000","422.629","30,2%","255.134"],
    [3808,"810001 81100 7819 422200  Planes estratégicos comarcales. Proyectos","300.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [3809,"810001 81100 8401 422302  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","700.000","700.000","0","0,0%","0"],
    [3810,"Total 810001-Competitividad","10.154.016","10.327.973","1.807.509","17,5%","1.526.880"],
    [3811,"810003 81400 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","360.165","341.879","236.914","69,3%","236.914"],
    [3812,"810003 81400 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","50.062","22.781","45,5%","22.781"],
    [3813,"810003 81400 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","246.051","265.575","191.052","71,9%","191.052"],
    [3814,"810003 81400 1220 146102  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","320.490","333.348","224.351","67,3%","224.351"],
    [3815,"810003 81400 1250 146102  REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20","0","33.154","15.457","46,6%","15.457"],
    [3816,"810003 81400 1400 146102  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","13.109","13.639","9.706","71,2%","9.706"],
    [3817,"810003 81400 1600 146102  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","106.818","111.108","77.409","69,7%","67.883"],
    [3818,"810003 81400 2020 146100  REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","7.500","7.500","5.400","72,0%","5.400"],
    [3819,"810003 81400 2020 146102  REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","3.750","3.750","2.700","72,0%","2.700"],
    [3820,"810003 81400 2150 146100  Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","1.930","193,0%","1.930"],
    [3821,"810003 81400 2200 146100  Material de oficina","1.000","1.000","3.869","386,9%","3.869"],
    [3822,"810003 81400 2202 146100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","348","34,8%","348"],
    [3823,"810003 81400 2220 146102  Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3824,"810003 81400 2262 146100  Publicidad y difusión","53.000","53.000","45.050","85,0%","45.050"],
    [3825,"810003 81400 2264 146100  Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","12.079","67,1%","12.079"],
    [3826,"810003 81400 2266 145100  Jornadas, conferencias y reuniones","60.000","60.000","9.622","16,0%","9.622"],
    [3827,"810003 81400 2269 145100  Acciones Plan internacional","593.000","593.000","117.454","19,8%","112.009"],
    [3828,"810003 81400 2269 146100  Otros gastos diversos","10.000","10.000","6.935","69,4%","6.935"],
    [3829,"810003 81400 2269 146102  Participación en proyectos suprarregionales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3830,"810003 81400 2269 146103  Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","200.000","200.000","103.232","51,6%","94.006"],
    [3831,"810003 81400 2271 146100  Limpieza de oficinas","6.000","6.000","215","3,6%","215"],
    [3832,"810003 81400 2276 145100  Asistencia técnica Plan Talento","72.600","72.600","36.966","50,9%","36.966"],
    [3833,"810003 81400 2276 145103  Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020","148.150","148.150","0","0,0%","0"],
    [3834,"810003 81400 2276 145104  Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra","20.000","20.000","3.614","18,1%","3.614"],
    [3835,"810003 81400 2276 145105  Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra","10.000","10.000","3.971","39,7%","3.971"],
    [3836,"810003 81400 2276 146100  Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","18.113","25,9%","18.113"],
    [3837,"810003 81400 2276 146102  Convenio fundaciones universidades","23.958","23.958","3.630","15,2%","3.630"],
    [3838,"810003 81400 2276 146103  Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas","277.000","277.000","95.995","34,7%","95.995"],
    [3839,"810003 81400 2276 146105  REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20","435.566","757.018","721.424","95,3%","721.424"],
    [3840,"810003 81400 2276 146107  Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3841,"810003 81400 2280 146100  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","9.000","9.000","3.393","37,7%","3.393"],
    [3842,"810003 81400 2299 145100  REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20","4.005","4.005","887","22,1%","887"],
    [3843,"810003 81400 2299 145102  REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20","2.003","2.003","443","22,1%","443"],
    [3844,"810003 81400 2301 146100  Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","16.932","56,4%","16.932"],
    [3845,"810003 81400 4450 146106  Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3846,"810003 81400 4459 146106  Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","0","0","27.475","-","27.475"],
    [3847,"810003 81400 4709 146104  Cámara de Comercio acciones de internacionalización","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [3848,"810003 81400 4709 431300  Subvenciones promoción exterior para empresas","666.000","666.000","117.095","17,6%","117.095"],
    [3849,"810003 81400 4800 145100  Becas de formación","63.600","63.600","29.681","46,7%","29.507"],
    [3850,"810003 81400 4809 146100  Prácticas internacionales","195.500","195.500","158.094","80,9%","158.094"],
    [3851,"810003 81400 6050 145100  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20","1.814","1.814","0","0,0%","0"],
    [3852,"810003 81400 6050 145102  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20","906","906","0","0,0%","0"],
    [3853,"810003 81400 6092 146100  Acciones en internet y redes sociales","20.000","20.000","14.128","70,6%","14.128"],
    [3854,"Total 810003-Proyección internacional","4.306.863","4.705.579","2.338.345","49,7%","2.313.974"],
    [3855,"810007 81200 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","415.035","441.842","260.122","58,9%","260.122"],
    [3856,"810007 81200 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","4.369","4.357","99,7%","4.357"],
    [3857,"810007 81200 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.728","151.336","119.412","78,9%","119.412"],
    [3858,"810007 81200 1220 467900  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","25.564","0","0,0%","0"],
    [3859,"810007 81200 1600 467900  MRR Seguridad social","0","7.388","0","0,0%","0"],
    [3860,"810007 81200 2262 467900  Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","128","12,8%","128"],
    [3861,"810007 81200 2269 422200  Acciones Plan Industrial 21-25","50.000","50.000","41.542","83,1%","41.542"],
    [3862,"810007 81200 2269 458100  Otros gastos de funcionamiento","5.000","5.000","4.037","80,7%","4.037"],
    [3863,"810007 81200 2276 467900  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","1.127","7,5%","1.127"],
    [3864,"810007 81200 2276 467902  Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial","330.000","330.000","54.915","16,6%","54.915"],
    [3865,"810007 81200 2276 467907  Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES","15.000","15.000","6.050","40,3%","6.050"],
    [3866,"810007 81200 2301 422200  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","6.210","310,5%","6.210"],
    [3867,"810007 81200 4819 467900  Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3868,"810007 81200 6094 458102  Encargo a NASERTIC. Druma","25.000","25.000","13.383","53,5%","13.383"],
    [3869,"810007 81200 7701 413102  PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","10.000.000","10.000.000","280.045","2,8%","255.186"],
    [3870,"810007 81200 7701 422205  Subvenciones por inversión en industrias","5.000.000","5.537.082","973.557","17,6%","595.218"],
    [3871,"810007 81200 7701 422207  Subvención por inversión en grandes empresas","2.000.000","2.000.000","57.136","2,9%","57.136"],
    [3872,"810007 81200 7709 467900  Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs","1.000.000","997.040","854.343","85,7%","854.343"],
    [3873,"810007 81200 7709 467904  Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0","150.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3874,"810007 81200 7800 422200  Ayudas al sector del automóvil","10","10","0","0,0%","0"],
    [3875,"Total 810007-Fomento de la industria","19.202.783","19.707.630","2.676.363","13,6%","2.273.166"],
    [3876,"810012 81500 1200 494100  Retribuciones del personal fijo","410.979","563.434","393.831","69,9%","393.831"],
    [3877,"810012 81500 1210 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","3","0","0,0%","0"],
    [3878,"810012 81500 1211 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","244.521","132.501","91.923","69,4%","91.923"],
    [3879,"810012 81500 2200 494100  Material de oficina","4.000","4.000","5.413","135,3%","5.413"],
    [3880,"810012 81500 2202 494100  Suscripciones, libros y publicaciones","1.000","1.000","1.429","142,9%","1.429"],
    [3881,"810012 81500 2269 494100  Otros gastos diversos","4.880","4.880","15.415","315,9%","15.415"],
    [3882,"810012 81500 2269 494102  Actuaciones plan salud laboral","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3883,"810012 81500 2276 422202  Actuaciones economía social y autónomos","271.138","271.138","89.738","33,1%","89.738"],
    [3884,"810012 81500 2276 494100  Asistencia técnica en Modelo de Empresa","30.000","30.000","11.050","36,8%","11.050"],
    [3885,"810012 81500 2276 494103  Actuaciones materia de RS","30.000","30.000","14.655","48,8%","14.655"],
    [3886,"810012 81500 2276 494106  Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE","18.000","18.000","9.075","50,4%","9.075"],
    [3887,"810012 81500 2276 494107  Congreso bienal empresa saludable PE","10","10","0","0,0%","0"],
    [3888,"810012 81500 2276 494108  Acciones derivadas del Plan de Empleo  PE","100.000","100.000","13.915","13,9%","13.915"],
    [3889,"810012 81500 2276 494110  Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3890,"810012 81500 2276 494111  Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3891,"810012 81500 2276 494112  Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [3892,"810012 81500 2276 494113  Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE","10","10","0","0,0%","0"],
    [3893,"810012 81500 2276 494114  Estudio de la  aplicación de la  LF de Igualdad en las empresas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3894,"810012 81500 2301 494100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","509","50,9%","509"],
    [3895,"810012 81500 4455 494100  Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [3896,"810012 81500 4709 494100  Ayudas autónomos relevo generacional PE","100.000","100.000","45.000","45,0%","0"],
    [3897,"810012 81500 4709 494112  Programa de fomento de la responsabilidad social","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [3898,"810012 81500 4809 494100  (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3899,"810012 81500 4819 494100  Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","83.000","83.000","83.000","100,0%","62.250"],
    [3900,"810012 81500 4819 494102  Proyectos en materia de responsabilidad social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3901,"810012 81500 4819 494103  Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","16.250","25,0%","0"],
    [3902,"810012 81500 4819 494104  (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","787.000","787.000","393.500","50,0%","393.500"],
    [3903,"810012 81500 4819 494105  Ayudas a asociaciones autónomos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3904,"810012 81500 4819 494108  Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.200.000","2.200.000","769.860","35,0%","746.541"],
    [3905,"810012 81500 4819 494111  Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","60.010","60.010","0","0,0%","0"],
    [3906,"810012 81500 4819 494112  (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación","100.000","100.000","60.000","60,0%","60.000"],
    [3907,"810012 81500 4819 494113  Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","321.000","50,0%","321.000"],
    [3908,"810012 81500 4819 494114  Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","260.000","260.000","130.000","50,0%","130.000"],
    [3909,"810012 81500 4819 494115  (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE","410.000","410.000","115.301","28,1%","115.301"],
    [3910,"810012 81500 4819 494116  Proyectos Igualdad y Conciliación PE","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [3911,"810012 81500 4819 494120  (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social","70.000","70.000","35.000","50,0%","0"],
    [3912,"810012 81500 4819 494121  Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES","40.000","40.000","30.000","75,0%","10.000"],
    [3913,"810012 81500 4819 494122  Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES","40.000","40.000","20.000","50,0%","20.000"],
    [3914,"810012 81500 4819 494123  Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES","40.000","40.000","10.000","25,0%","10.000"],
    [3915,"810012 81500 4819 494124  Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE","400.000","400.000","65.729","16,4%","65.729"],
    [3916,"810012 81500 4819 494126  Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3917,"810012 81500 7709 494100  Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","260.000","260.000","76.767","29,5%","54.362"],
    [3918,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","7.273.426","7.288.995","2.838.359","38,9%","2.655.635"],
    [3919,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","42.632.490","10.142.604","23,8%","9.249.088"],
    [3920,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","41.531.305","42.632.490","10.142.604","23,8%","9.249.088"],
    [3921,"820000 82000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [3922,"820000 82000 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","102.980","69.653","49.748","71,4%","49.748"],
    [3923,"820000 82000 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3924,"820000 82000 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","24.414","16.934","69,4%","16.934"],
    [3925,"820000 82000 2200 421100  Material de oficina","5.000","5.000","226","4,5%","226"],
    [3926,"820000 82000 2202 421100  Revistas, publicaciones y libros","5.000","5.000","2.953","59,1%","2.953"],
    [3927,"820000 82000 2261 421100  Gastos de representación","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [3928,"820000 82000 2269 421100  Otros gastos diversos","40.000","40.000","15.713","39,3%","15.713"],
    [3929,"820000 82000 2276 467300  Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.300.000","1.300.000","694.895","53,5%","694.895"],
    [3930,"820000 82000 2276 467302  Asistencias técnicas","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3931,"820000 82000 2276 467303  (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar","10","10","0","0,0%","0"],
    [3932,"820000 82000 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","4.831","138,0%","4.831"],
    [3933,"820000 82000 4800 421100  Becas de formación","43.000","43.000","5.438","12,6%","5.380"],
    [3934,"820000 82000 4809 421100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3935,"820000 82000 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","2.418","8,1%","2.418"],
    [3936,"820000 82000 6060 421100  Equipos informáticos","20.000","20.000","19.505","97,5%","19.505"],
    [3937,"Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4","1.738.825","1.706.342","860.050","50,4%","859.992"],
    [3938,"820001 82500 1200 425200  Retribuciones del personal fijo","143.864","187.093","133.634","71,4%","133.634"],
    [3939,"820001 82500 1200 425202  MRR Retribuciones del personal fijo","33.667","35.020","0","0,0%","0"],
    [3940,"820001 82500 1210 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","30.601","31.832","18.423","57,9%","18.423"],
    [3941,"820001 82500 1211 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3942,"820001 82500 1220 425202  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","268.896","477.850","257.372","53,9%","257.372"],
    [3943,"820001 82500 1400 425202  MRR Retribuciones personales","6.824","7.100","6.622","93,3%","6.622"],
    [3944,"820001 82500 1600 425202  MRR Seguridad social","96.891","158.653","83.637","52,7%","71.774"],
    [3945,"820001 82500 2266 425200  Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","1.523","5,1%","1.523"],
    [3946,"820001 82500 2268 425200  Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [3947,"820001 82500 2269 425200  Otros gastos diversos","4.500","4.500","1.743","38,7%","1.743"],
    [3948,"820001 82500 2276 425200  Asistencia técnica Plan Energético","120.000","120.000","69.037","57,5%","69.037"],
    [3949,"820001 82500 2276 425202  Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [3950,"820001 82500 2276 425205  MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021","200.000","200.000","128.155","64,1%","128.155"],
    [3951,"820001 82500 2276 425206  Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra","145.000","145.000","0","0,0%","0"],
    [3952,"820001 82500 2276 425207  Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3953,"820001 82500 2301 425200  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","6.008","150,2%","6.008"],
    [3954,"820001 82500 4400 425200  Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","42.800","42.800","0","0,0%","0"],
    [3955,"820001 82500 4809 425210  Ayudas a Certificaciones en edificios","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3956,"820001 82500 4819 425210  Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [3957,"820001 82500 4819 467300  Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [3958,"820001 82500 6031 425200  Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","250.000","250.000","787","0,3%","787"],
    [3959,"820001 82500 6031 425202  MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos","1.205.457","1.205.457","0","0,0%","0"],
    [3960,"820001 82500 6031 425203  MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","2.103.000","2.103.000","0","0,0%","0"],
    [3961,"820001 82500 6031 425204  MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN","472.150","472.150","0","0,0%","0"],
    [3962,"820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas","900.000","762.111","0","0,0%","0"],
    [3963,"820001 82500 7609 425200  Ayudas entidades locales. Plan energético","1.100.000","1.135.420","8.075","0,7%","8.075"],
    [3964,"820001 82500 7609 425205  MRR Convocatoria de ayudas sector público","772.372","1.611.657","0","0,0%","0"],
    [3965,"820001 82500 7609 425210  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3966,"820001 82500 7609 425211  Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [3967,"820001 82500 7609 425212  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3968,"820001 82500 7609 425213  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3969,"820001 82500 7700 425200  Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias","10","520.375","47.720","9,2%","0"],
    [3970,"820001 82500 7701 425202  Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","10","7.336.398","1.072.315","14,6%","1.072.315"],
    [3971,"820001 82500 7701 425203  MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","12.406.469","20.280.092","1.421.612","7,0%","1.381.166"],
    [3972,"820001 82500 7701 425204  MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas","1.857.316","6.568.541","593.000","9,0%","593.000"],
    [3973,"820001 82500 7701 425205  MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas","1.802.204","3.773.701","0","0,0%","0"],
    [3974,"820001 82500 7701 425206  MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas","3.573.758","3.573.758","0","0,0%","0"],
    [3975,"820001 82500 7701 467300  Navarra región demostrativa en transición energética","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3976,"820001 82500 7819 425200  Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético","60.000","24.580","0","0,0%","0"],
    [3977,"820001 82500 7819 425204  Ayudas Programa MOVES II","10","760.529","26.349","3,5%","26.349"],
    [3978,"820001 82500 7819 425208  MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","10.000.000","18.499.713","2.052.631","11,1%","2.052.631"],
    [3979,"820001 82500 7819 425209  Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [3980,"Total 820001-Transición energética","39.396.309","72.087.843","5.928.642","8,2%","5.828.612"],
    [3981,"820004 82200 1200 425200  Retribuciones del personal fijo","382.867","468.570","330.452","70,5%","330.452"],
    [3982,"820004 82200 1210 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.402","86.748","61.960","71,4%","61.960"],
    [3983,"820004 82200 1211 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","347.761","301.560","207.292","68,7%","207.292"],
    [3984,"820004 82200 2269 421300  Otros gastos diversos","10.000","10.000","5.116","51,2%","5.116"],
    [3985,"820004 82200 2273 421300  Servicios informáticos","25.000","25.000","521","2,1%","521"],
    [3986,"820004 82200 2276 421300  Asistencia técnica, control e inspección","150.000","150.000","12.776","8,5%","12.776"],
    [3987,"820004 82200 2301 421300  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.131","28,3%","1.131"],
    [3988,"820004 82200 6019 456200  Restauración del espacio afectado por actividades mineras","10.000","46.732","0","0,0%","0"],
    [3989,"820004 82200 6019 456202  MRR Restauración espacios mineros degradados","0","15.549","6.648","42,8%","6.648"],
    [3990,"820004 82200 7400 456200  MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA","0","492.500","126.696","25,7%","0"],
    [3991,"820004 82200 7700 456200  MRR Restauración espacios mineros degradados","0","65.000","0","0,0%","0"],
    [3992,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","1.013.030","1.665.658","752.591","45,2%","625.896"],
    [3993,"820005 82600 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","284.115","351.135","255.254","72,7%","255.254"],
    [3994,"820005 82600 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","13","0","0,0%","0"],
    [3995,"820005 82600 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","218.779","176.982","101.474","57,3%","101.474"],
    [3996,"820005 82600 2262 467300  Divulgación, ferias y cursos","30.000","30.000","94.100","313,7%","94.100"],
    [3997,"820005 82600 2269 467300  Otros gastos diversos","18.000","18.000","128","0,7%","128"],
    [3998,"820005 82600 2276 467300  Estudios y trabajos técnicos","140.000","140.000","18.150","13,0%","18.150"],
    [3999,"820005 82600 2276 467305  Consultoría Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"],
    [4000,"820005 82600 2276 467308  Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"],
    [4001,"820005 82600 2276 467312  Asistencia Economía Circular S4","300.000","300.000","3.585","1,2%","3.585"],
    [4002,"820005 82600 2301 467300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","1.724","17,2%","1.724"],
    [4003,"820005 82600 4309 467300  Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","100.000","100.000","69.061","69,1%","69.061"],
    [4004,"820005 82600 4400 467302  Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"],
    [4005,"820005 82600 4400 467303  REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20","647.446","1.070.841","523.239","48,9%","523.239"],
    [4006,"820005 82600 4400 467304  Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [4007,"820005 82600 4400 467305  RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital","180.000","180.000","180.000","100,0%","180.000"],
    [4008,"820005 82600 4400 467306  Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital","230.000","230.000","230.000","100,0%","0"],
    [4009,"820005 82600 4400 467307  Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [4010,"820005 82600 4701 467300  Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4011,"820005 82600 4819 467302  Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [4012,"820005 82600 6082 467300  Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"],
    [4013,"820005 82600 7455 467300  Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital","10","10","0","0,0%","0"],
    [4014,"820005 82600 7701 467303  Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","3.256.446","3.732.658","739.743","19,8%","739.743"],
    [4015,"820005 82600 7701 467304  Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","185.000","185.000","146.277","79,1%","146.277"],
    [4016,"820005 82600 7701 467305  Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","11.954.596","11.954.596","1.441.757","12,1%","1.414.021"],
    [4017,"820005 82600 7701 467307  REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","2.032.672","91,2%","1.363.342"],
    [4018,"820005 82600 7701 467308  REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20","2.228.825","2.228.825","1.718.305","77,1%","216.961"],
    [4019,"820005 82600 7701 467309  Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027","8.043.923","7.834.684","254.235","3,2%","254.235"],
    [4020,"820005 82600 7701 467310  Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027","1.825.404","1.825.404","131.345","7,2%","34.603"],
    [4021,"820005 82600 7701 467311  Ayudas Economía Circular Empresas S4","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4022,"Total 820005-Proyectos estratégicos S4","32.481.409","33.197.004","8.076.049","24,3%","5.550.896"],
    [4023,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética","74.629.573","108.656.846","15.617.333","14,4%","12.865.397"],
    [4024,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4","74.629.573","108.656.846","15.617.333","14,4%","12.865.397"],
    [4025,"830000 83000 1000 431200  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","52.661","82,0%","52.661"],
    [4026,"830000 83000 1200 431200  Retribuciones del personal fijo","24.868","3","0","0,0%","0"],
    [4027,"830000 83000 1210 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4028,"830000 83000 1211 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","26.050","40.444","27.696","68,5%","27.696"],
    [4029,"830000 83000 1220 432100  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","221.183","244.577","154.049","63,0%","154.049"],
    [4030,"830000 83000 1400 432100  MRR Retribuciones personales","8.402","25.368","17.677","69,7%","17.677"],
    [4031,"830000 83000 1600 432100  MRR Seguridad social del personal contratado temporal","72.576","81.407","55.963","68,7%","49.188"],
    [4032,"830000 83000 2120 432100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","11.690","11.690","6.403","54,8%","6.403"],
    [4033,"830000 83000 2150 432100  Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4034,"830000 83000 2200 432100  Material de oficina","1.000","1.000","685","68,5%","685"],
    [4035,"830000 83000 2202 432100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","389","25,9%","389"],
    [4036,"830000 83000 2261 432100  Gastos de representación","1.000","1.000","1.085","108,5%","1.085"],
    [4037,"830000 83000 2262 432100  Publicidad y propaganda","10","10","0","0,0%","0"],
    [4038,"830000 83000 2262 432102  MRR Eventos, Comunicación y comercialización","165.000","19.500","0","0,0%","0"],
    [4039,"830000 83000 2262 432103  MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación","0","99.443","3.139","3,2%","3.139"],
    [4040,"830000 83000 2262 432104  MRR Encargo Nasertic Comunicación","0","18.228","1.219","6,7%","0"],
    [4041,"830000 83000 2262 432105  MRR CS Encargo Nasertic Comunicación","0","10.841","0","0,0%","0"],
    [4042,"830000 83000 2262 432106  MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago","0","79.971","0","0,0%","0"],
    [4043,"830000 83000 2262 432107  MRR CS Eventos y dinamización","0","135.244","0","0,0%","0"],
    [4044,"830000 83000 2266 432100  MRR Formación","130.000","173.890","23.790","13,7%","23.790"],
    [4045,"830000 83000 2269 432100  Gastos diversos","1.025","1.025","2.972","289,9%","2.972"],
    [4046,"830000 83000 2269 432103  MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje","0","226.600","0","0,0%","0"],
    [4047,"830000 83000 2269 432104  MRR CS Acciones de turismo convivencial","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [4048,"830000 83000 2273 432100  MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","60.000","144.200","0","0,0%","0"],
    [4049,"830000 83000 2276 432100  Auditorías, estudios e informes","25.000","25.000","872","3,5%","872"],
    [4050,"830000 83000 2276 432104  MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas","60.000","83.720","0","0,0%","0"],
    [4051,"830000 83000 2276 432105  MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas","50.000","248.500","0","0,0%","0"],
    [4052,"830000 83000 2276 432106  MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [4053,"830000 83000 2276 432107  MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital","50.000","0","0","-","0"],
    [4054,"830000 83000 2276 432108  MRR Asistencias técnicas","1.160.000","770.588","20.983","2,7%","18.308"],
    [4055,"830000 83000 2276 432109  MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas","0","582.445","7.385","1,3%","7.385"],
    [4056,"830000 83000 2276 432110  MRR CS Asistencias técnicas","0","198.087","0","0,0%","0"],
    [4057,"830000 83000 2276 432111  MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas","0","61.244","0","0,0%","0"],
    [4058,"830000 83000 2276 432112  MRR CS Encargo Nasuvinsa","0","96.992","0","0,0%","0"],
    [4059,"830000 83000 2279 432100  MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","83.557","83.557","0","0,0%","0"],
    [4060,"830000 83000 2279 432102  MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","0","32.557","0","0,0%","0"],
    [4061,"830000 83000 2280 432100  Luz y agua","20.000","20.000","9.186","45,9%","9.186"],
    [4062,"830000 83000 2280 432102  Calefacción","15.000","15.000","32","0,2%","32"],
    [4063,"830000 83000 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","5.992","292,3%","5.992"],
    [4064,"830000 83000 4609 432100  MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL","0","200.000","0","0,0%","0"],
    [4065,"830000 83000 4709 432100  MRR Subvenciones eficiencia energética","0","450.000","0","0,0%","0"],
    [4066,"830000 83000 4809 432100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [4067,"830000 83000 4809 432102  MRR Becas inmersión profesional","180.000","0","0","-","0"],
    [4068,"830000 83000 6010 432100  MRR Infraestructuras Eurovelo 1","269.400","714.438","107.778","15,1%","107.778"],
    [4069,"830000 83000 6020 432100  Acondicionamiento del Departamento","10.000","10.000","1.191","11,9%","1.191"],
    [4070,"830000 83000 6020 432102  MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4071,"830000 83000 6050 432100  Mobiliario y equipamiento","8.000","8.000","1.329","16,6%","1.329"],
    [4072,"830000 83000 6054 432100  Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4073,"830000 83000 6054 432102  MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino","0","32.000","0","0,0%","0"],
    [4074,"830000 83000 6055 432100  MRR CS Señalética","0","80.000","20.375","25,5%","20.375"],
    [4075,"830000 83000 6060 432100  Equipos informáticos","13.000","13.000","4.264","32,8%","4.264"],
    [4076,"830000 83000 6060 432102  MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [4077,"830000 83000 6060 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sensores","30.000","15.450","0","0,0%","0"],
    [4078,"830000 83000 6060 432104  MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático","0","50.747","0","0,0%","0"],
    [4079,"830000 83000 6094 432100  Programas informáticos","100.000","100.000","32.559","32,6%","32.559"],
    [4080,"830000 83000 6094 432102  MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings","149.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [4081,"830000 83000 6094 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos","150.000","77.250","0","0,0%","0"],
    [4082,"830000 83000 6094 432104  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión","105.000","0","0","-","0"],
    [4083,"830000 83000 6094 432105  MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión","0","15.450","0","0,0%","0"],
    [4084,"830000 83000 6094 432106  MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información","0","66.950","0","0,0%","0"],
    [4085,"830000 83000 6094 432107  MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino","0","18.000","0","0,0%","0"],
    [4086,"830000 83000 7609 432103  MRR Subvenciones a EELL","2.275.000","1.791.000","0","0,0%","0"],
    [4087,"830000 83000 7701 431400  MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME","897.463","1.001.981","497.018","49,6%","486.377"],
    [4088,"830000 83000 7819 431400  MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales","384.627","429.421","177.461","41,3%","162.281"],
    [4089,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","7.000.186","8.917.633","1.234.153","13,8%","1.197.663"],
    [4090,"830001 83100 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","515.242","476.903","334.388","70,1%","334.388"],
    [4091,"830001 83100 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","37.556","72.671","50.619","69,7%","50.619"],
    [4092,"830001 83100 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","89.797","109.102","67.185","61,6%","67.185"],
    [4093,"830001 83100 2100 432100  Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","55.000","35.829","65,1%","35.829"],
    [4094,"830001 83100 2200 432100  Material ordinario no inventariable","2.000","2.000","1.815","90,8%","1.815"],
    [4095,"830001 83100 2262 432100  Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio","80.000","80.000","34.768","43,5%","34.768"],
    [4096,"830001 83100 2266 431400  Jornadas y actividades de formación comercial","20.000","20.000","3.830","19,2%","3.830"],
    [4097,"830001 83100 2266 432100  Actividades de formación turística","10","10","0","0,0%","0"],
    [4098,"830001 83100 2273 431400  Comercio. Observatorio y censo comercial","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4099,"830001 83100 2273 432102  EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","0","0,0%","0"],
    [4100,"830001 83100 2276 431402  Encargo a CEIN. Comercio Rural","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4101,"830001 83100 2276 431403  Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4102,"830001 83100 2276 431407  REACT  Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20","90.000","109.874","33.108","30,1%","32.988"],
    [4103,"830001 83100 2276 431408  REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20","40.000","40.000","39.676","99,2%","39.676"],
    [4104,"830001 83100 2276 431409  Asistencia Técnica  comercio","30.000","30.000","16.102","53,7%","7.206"],
    [4105,"830001 83100 2276 432104  Asistencia técnica. Turismo","50.000","50.000","17.020","34,0%","17.020"],
    [4106,"830001 83100 2279 431400  Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4107,"830001 83100 2280 432100  Energía eléctrica y agua","3.500","3.500","10.263","293,2%","10.263"],
    [4108,"830001 83100 2299 432100  Gastos de funcionamiento","25.000","25.000","1.427","5,7%","1.427"],
    [4109,"830001 83100 2299 432102  Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética","0","3.000","805","26,8%","212"],
    [4110,"830001 83100 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","1.600","1.600","1.924","120,3%","1.924"],
    [4111,"830001 83100 4609 432100  Subvenciones turismo EELL y consorcios","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4112,"830001 83100 4609 432103  Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4113,"830001 83100 4609 432104  Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4114,"830001 83100 4701 431402  Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [4115,"830001 83100 4709 431404  Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [4116,"830001 83100 4709 432102  Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","10","10","0","0,0%","0"],
    [4117,"830001 83100 4800 432100  Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","62.400","57.400","39.442","68,7%","39.210"],
    [4118,"830001 83100 4819 431400  Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [4119,"830001 83100 4819 431402  Convenios con GAL  para actuaciones de comercio rural","140.000","140.000","71.169","50,8%","71.169"],
    [4120,"830001 83100 4819 432100  Subvenciones turismo. Asociaciones","200.000","194.384","0","0,0%","0"],
    [4121,"830001 83100 4819 432104  Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","30.000","25.639","12.819","50,0%","12.819"],
    [4122,"830001 83100 4819 432106  (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","20.000","0","0","-","0"],
    [4123,"830001 83100 4819 432107  Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [4124,"830001 83100 6002 432100  Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","10","10","0","0,0%","0"],
    [4125,"830001 83100 6010 432102  Inversiones Plazaola","100.000","100.000","35.105","35,1%","35.105"],
    [4126,"830001 83100 6014 432100  Red de riego Javier","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4127,"830001 83100 6021 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas","60.000","94.812","84.977","89,6%","84.977"],
    [4128,"830001 83100 6094 432100  Web comercio-artesanía","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4129,"830001 83100 7609 432110  (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [4130,"830001 83100 7609 432111  (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo","14.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [4131,"830001 83100 7609 432112  (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos","13.000","13.000","0","0,0%","0"],
    [4132,"830001 83100 7701 431400  Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [4133,"830001 83100 7701 431402  Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación","770.000","770.000","0","0,0%","0"],
    [4134,"830001 83100 7709 431402  Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio","10","10","0","0,0%","0"],
    [4135,"830001 83100 7709 432100  Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad","680.000","680.000","0","0,0%","0"],
    [4136,"830001 83100 7819 431400  Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras","20.000","5.922","0","0,0%","0"],
    [4137,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","4.192.145","4.236.856","892.272","21,1%","882.430"],
    [4138,"830002 83200 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","434.865","434.764","291.871","67,1%","291.871"],
    [4139,"830002 83200 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11.693","4.470","38,2%","4.470"],
    [4140,"830002 83200 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.735","35.443","28.053","79,1%","28.053"],
    [4141,"830002 83200 2061 432100  Licencias para personalización de web, analítica web en marketing ( ReTECH)","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4142,"830002 83200 2262 432100  Programa de Publicidad ,difusión y comunicación","995.010","1.003.066","318.351","31,7%","257.585"],
    [4143,"830002 83200 2262 432105  Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional","110.000","110.000","73.359","66,7%","72.628"],
    [4144,"830002 83200 2262 432108  (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4145,"830002 83200 2269 432103  Programa de presentaciones en ferias y mercados","450.000","450.000","367.102","81,6%","367.102"],
    [4146,"830002 83200 2273 432100  Programa web de turismo","80.130","80.130","15.105","18,9%","14.061"],
    [4147,"830002 83200 2279 432100  Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo","50.000","50.000","18.793","37,6%","16.011"],
    [4148,"830002 83200 2299 432100  Gastos de funcionamiento","5.000","5.000","1.560","31,2%","1.525"],
    [4149,"830002 83200 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","14.781","105,6%","14.433"],
    [4150,"830002 83200 2400 432100  Programa de publicaciones","67.000","67.000","30.129","45,0%","30.129"],
    [4151,"830002 83200 6090 432100  Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing ( ReTECH)","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4152,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","2.475.750","2.481.095","1.183.572","47,7%","1.117.866"],
    [4153,"830004 83300 1200 492300  Retribuciones del personal fijo","424.781","446.511","294.284","65,9%","294.284"],
    [4154,"830004 83300 1210 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","25.865","18.474","71,4%","18.474"],
    [4155,"830004 83300 1211 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","80.089","45.240","56,5%","45.240"],
    [4156,"830004 83300 2219 492300  Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","1.782","25,5%","873"],
    [4157,"830004 83300 2239 492300  Gastos de transporte y mensajería","1.500","1.500","145","9,7%","145"],
    [4158,"830004 83300 2262 492300  Publicidad y propaganda, formación y difusión","20.000","32.543","21.668","66,6%","21.668"],
    [4159,"830004 83300 2269 492300  Gastos varios","20.000","20.000","21.659","108,3%","18.331"],
    [4160,"830004 83300 2273 492300  Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","4.901","49,0%","4.901"],
    [4161,"830004 83300 2276 492300  Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4162,"830004 83300 2279 492300  Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores","370.000","370.000","297.296","80,4%","297.296"],
    [4163,"830004 83300 2279 492302  Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS","0","5.302","2.027","38,2%","2.027"],
    [4164,"830004 83300 2280 492300  Energía eléctrica y agua","15.000","15.000","12.087","80,6%","12.087"],
    [4165,"830004 83300 2301 492300  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","7.671","383,6%","7.671"],
    [4166,"830004 83300 2339 492300  Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","9.405","31,4%","9.405"],
    [4167,"830004 83300 6094 492302  Página web FAIRNESS","0","16.696","12.766","76,5%","12.766"],
    [4168,"830004 83300 7809 492300  Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","4.956","82,6%","4.956"],
    [4169,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.021.945","1.069.504","754.361","70,5%","750.125"],
    [4170,"830005 83400 1200 431200  Retribuciones del personal fijo","288.327","284.656","195.724","68,8%","195.724"],
    [4171,"830005 83400 1210 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","4","0","0,0%","0"],
    [4172,"830005 83400 1211 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","118.708","64.372","54,2%","64.372"],
    [4173,"830005 83400 2020 432100  Alquiler de locales","9.000","9.000","5.934","65,9%","5.934"],
    [4174,"830005 83400 2262 432100  Programa de creación y desarrollo de productos turísticos","70.000","70.000","56.187","80,3%","56.187"],
    [4175,"830005 83400 2269 432100  Planes actuación conjunta regiones limítrofes","15.000","15.000","13.262","88,4%","13.262"],
    [4176,"830005 83400 2276 432100  Observatorio turístico-SITURNA","20.000","20.000","7.510","37,6%","7.510"],
    [4177,"830005 83400 2276 432103  Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales","20.000","20.000","20.086","100,4%","20.086"],
    [4178,"830005 83400 2276 432104  Asistencia técnica. Implementación UGET","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4179,"830005 83400 2276 432105  Gestión de las oficinas de turismo","740.000","740.000","363.947","49,2%","351.040"],
    [4180,"830005 83400 2276 432106  Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela","72.000","72.000","26.095","36,2%","26.095"],
    [4181,"830005 83400 2276 432107  Planes, estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","49.875","71,2%","49.875"],
    [4182,"830005 83400 2276 432108  REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20","270.000","350.000","349.146","99,8%","349.146"],
    [4183,"830005 83400 2280 432100  Energía eléctrica y agua","24.000","24.000","9.430","39,3%","7.629"],
    [4184,"830005 83400 2299 432100  Gastos de funcionamiento","20.000","20.000","10.004","50,0%","9.631"],
    [4185,"830005 83400 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","7.022","70,2%","6.983"],
    [4186,"830005 83400 6010 432100  Camino Santiago-adecuación tramos","0","0","24.196","-","24.196"],
    [4187,"830005 83400 6021 432102  Inversiones de mejora y accesibilidad","15.000","15.000","6.638","44,3%","6.638"],
    [4188,"830005 83400 6050 432100  Mobiliario y equipo de oficina","15.000","15.000","2.027","13,5%","2.027"],
    [4189,"830005 83400 6055 432100  Programa de señalización turística","80.000","80.000","34.865","43,6%","34.865"],
    [4190,"830005 83400 6060 432100  Sistemas de información","10","10","0","0,0%","0"],
    [4191,"Total 830005-Planificación e innovación turística","2.028.134","2.133.378","1.246.319","58,4%","1.231.198"],
    [4192,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","16.718.160","18.838.466","5.310.677","28,2%","5.179.282"],
    [4193,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","16.718.160","18.838.466","5.310.677","28,2%","5.179.282"],
    [4194,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","137.671.273","175.257.557","34.410.608","19,6%","30.475.321"],
    [4195,"900000 90000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","98.768","73,1%","98.768"],
    [4196,"900000 90000 1100 233100  Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","38.178","56,3%","38.178"],
    [4197,"900000 90000 2120 233100  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","1.797","15,0%","1.797"],
    [4198,"900000 90000 2150 233100  Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","1.272","21,2%","1.272"],
    [4199,"900000 90000 2200 233100  Material de oficina","97.663","47.463","31.413","66,2%","29.830"],
    [4200,"900000 90000 2202 233100  Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","1.330","110,8%","1.330"],
    [4201,"900000 90000 2221 233100  Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4202,"900000 90000 2261 233100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","2.727","42,0%","2.727"],
    [4203,"900000 90000 2261 233102  Atenciones protocolarias y de representación","2.000","2.000","109","5,4%","109"],
    [4204,"900000 90000 2266 233100  Gastos de formación","5.000","2.568","0","0,0%","0"],
    [4205,"900000 90000 2266 233102  Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4206,"900000 90000 2269 233100  Otros gastos diversos","20.000","20.000","103","0,5%","103"],
    [4207,"900000 90000 2279 233100  Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","28.370","283,7%","28.370"],
    [4208,"900000 90000 2279 233102  Atención telefónica al ciudadano","150.000","150.000","89.416","59,6%","89.416"],
    [4209,"900000 90000 2279 233103  Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","732.872","642.872","362.151","56,3%","362.151"],
    [4210,"900000 90000 2279 233104  Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4211,"900000 90000 2301 233100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera","1.500","1.500","955","63,7%","955"],
    [4212,"900000 90000 2301 233102  Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","6.686","33,4%","6.686"],
    [4213,"900000 90000 3509 233100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [4214,"900000 90000 4609 233100  Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","141.487","141.487","141.486","100,0%","141.486"],
    [4215,"900000 90000 4809 233102  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","19.767","395,3%","19.767"],
    [4216,"900000 90000 4809 233104  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4217,"900000 90000 4809 233105  Ejecución de sentencias","5.300","17.300","3.830","22,1%","3.830"],
    [4218,"900000 90200 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","772.221","847.279","597.144","70,5%","597.144"],
    [4219,"900000 90200 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","114.664","143.736","96.786","67,3%","96.786"],
    [4220,"900000 90200 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","284.583","196.736","145.819","74,1%","145.819"],
    [4221,"900000 90200 1220 233100  Retribuciones del personal contratado temporal","156.955","259.741","165.327","63,7%","165.327"],
    [4222,"900000 90200 1250 233100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","80.142","246.209","159.275","64,7%","159.275"],
    [4223,"900000 90200 1400 233100  Retribuciones personales","721.038","758.733","514.416","67,8%","514.416"],
    [4224,"900000 90200 1600 233100  Seguridad social","1.285.172","1.336.771","904.525","67,7%","796.729"],
    [4225,"900000 90200 1707 233100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [4226,"900000 90200 4809 233100  Becas de formación","13.512","13.512","1.188","8,8%","1.188"],
    [4227,"900000 91000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [4228,"900000 91100 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","306.401","601.167","426.398","70,9%","426.398"],
    [4229,"900000 91100 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","70.353","44.601","63,4%","44.601"],
    [4230,"900000 91100 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","32.688","585.571","403.507","68,9%","403.507"],
    [4231,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.262.782","6.434.879","4.334.734","67,4%","4.225.355"],
    [4232,"900002 91100 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","559.460","7.969","0","0,0%","0"],
    [4233,"900002 91100 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","106.588","3","0","0,0%","0"],
    [4234,"900002 91100 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","392.254","13","0","0,0%","0"],
    [4235,"900002 91100 2279 231500  Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV","0","0","0","-","0"],
    [4236,"900002 91100 4809 212100  Pensiones no contributivas","19.155.600","20.360.120","14.417.071","70,8%","14.415.617"],
    [4237,"900002 91100 4809 212102  Pensiones LISMI","80.750","80.516","55.886","69,4%","55.886"],
    [4238,"900002 91100 4809 231500  Renta garantizada","88.438.529","98.217.947","78.530.327","80,0%","68.240.012"],
    [4239,"900002 91100 4809 231502  Ayudas extraordinarias para la inclusión social","2.300.000","1.800.000","1.141.118","63,4%","1.141.118"],
    [4240,"900002 91100 4809 231505  Ingreso mínimo vital","50.000.000","48.500.000","35.769.370","73,8%","35.768.111"],
    [4241,"900002 91100 4809 231506  Bono Social Térmico","10","10.775.765","7.497.650","69,6%","7.497.650"],
    [4242,"Total 900002-Garantía de ingresos","161.033.191","179.742.333","137.411.421","76,4%","127.118.393"],
    [4243,"900003 91600 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","314.327","348.860","240.461","68,9%","240.461"],
    [4244,"900003 91600 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","60.092","41.669","29.762","71,4%","29.762"],
    [4245,"900003 91600 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.290","39.861","30.145","75,6%","30.145"],
    [4246,"900003 91600 1220 231002  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","33.668","35.021","24.907","71,1%","24.907"],
    [4247,"900003 91600 1400 231002  REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","7.935","8.255","5.886","71,3%","5.886"],
    [4248,"900003 91600 1600 231002  REACT Seguridad social PO FSE 14-20","13.318","13.854","10.480","75,6%","9.306"],
    [4249,"900003 91600 2262 231600  MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","19.360","32.670","0","0,0%","0"],
    [4250,"900003 91600 2269 231000  MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales","75.000","199.100","31.320","15,7%","31.320"],
    [4251,"900003 91600 2269 231602  MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","592.720","515.181","2.772","0,5%","2.772"],
    [4252,"900003 91600 2276 231002  MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales","40.000","65.722","7.496","11,4%","7.496"],
    [4253,"900003 91600 2276 231603  Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión","150.000","150.000","7.454","5,0%","7.454"],
    [4254,"900003 91600 2276 231604  MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","283.221","433.499","173.264","40,0%","173.264"],
    [4255,"900003 91600 2279 231500  Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","3.754.950","3.517.070","2.440.187","69,4%","2.440.187"],
    [4256,"900003 91600 2279 231502  Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación","0","195.934","0","0,0%","0"],
    [4257,"900003 91600 2279 231600  REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20","86.000","167.500","0","0,0%","0"],
    [4258,"900003 91600 2279 231602  MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA","1.380.727","1.944.769","1.179.093","60,6%","987.675"],
    [4259,"900003 91600 2279 231613  Actuaciones de la estrategia para la población gitana","150.000","45.000","26.662","59,2%","23.329"],
    [4260,"900003 91600 2301 231600  MRR Locomoción y gastos de viaje","7.260","14.520","0","0,0%","0"],
    [4261,"900003 91600 2600 231600  Contrato de acompañamiento social en medio abierto","74.287","74.287","55.649","74,9%","55.649"],
    [4262,"900003 91600 2600 231602  Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","669.679","619.679","457.744","73,9%","457.744"],
    [4263,"900003 91600 2600 231603  Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","10","84.326","83.309","98,8%","83.309"],
    [4264,"900003 91600 2600 231604  Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","406.168","406.168","300.840","74,1%","300.840"],
    [4265,"900003 91600 4609 231500  Servicio de acogida para personas sin hogar","165.000","297.551","0","0,0%","0"],
    [4266,"900003 91600 4609 231502  Servicios Sociales de atención primaria","21.450.000","21.438.200","20.036.262","93,5%","20.036.262"],
    [4267,"900003 91600 4609 231503  Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria","1.500.000","630.420","0","0,0%","0"],
    [4268,"900003 91600 4609 231602  Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020","4.000.000","4.000.000","1.369.131","34,2%","1.230.049"],
    [4269,"900003 91600 4609 231603  Actuaciones del Plan de Inclusión Social","10","10","0","0,0%","0"],
    [4270,"900003 91600 4609 231604  REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20","3.000.000","3.451.581","1.485.673","43,0%","1.485.673"],
    [4271,"900003 91600 4609 231605  MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","667.351","1.029.869","479.701","46,6%","479.701"],
    [4272,"900003 91600 4809 231600  Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","20.000","20.000","3.921","19,6%","3.567"],
    [4273,"900003 91600 4819 231504  Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","902.125","1.287.243","977.797","76,0%","961.231"],
    [4274,"900003 91600 4819 231505  Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","120.000","120.000","60.000","50,0%","60.000"],
    [4275,"900003 91600 4819 231605  Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","250.000","222.449","104.418","46,9%","104.418"],
    [4276,"900003 91600 4819 231610  (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","100.000","100.000","100.000","100,0%","50.000"],
    [4277,"900003 91600 4819 231611  Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela","62.676","62.676","31.338","50,0%","31.338"],
    [4278,"900003 91600 4819 231612  Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.636.167","2.357.710","1.053.236","44,7%","1.053.236"],
    [4279,"900003 91600 4819 231617  REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20","1.000.000","1.239.773","1.019.685","82,2%","1.019.685"],
    [4280,"900003 91600 4819 231619  (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4281,"900003 91600 4819 231621  MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","41.078","62.895","0","0,0%","0"],
    [4282,"900003 91600 4819 231622  (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4283,"900003 91600 6094 231600  MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","242.000","428.520","0","0,0%","0"],
    [4284,"900003 91600 7300 231500  Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación","0","236.785","236.785","100,0%","236.785"],
    [4285,"900003 91600 7609 231000  MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base","1.091.000","2.732.753","548.863","20,1%","548.863"],
    [4286,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","44.472.419","48.716.380","32.659.240","67,0%","32.257.313"],
    [4287,"900004 91100 1200 143100  Retribuciones del personal fijo","71.527","141.237","72.172","51,1%","72.172"],
    [4288,"900004 91100 1210 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","64.929","56.060","44.154","78,8%","44.154"],
    [4289,"900004 91100 1211 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","134.666","80.448","80.443","100,0%","80.443"],
    [4290,"900004 91100 2268 143100  Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4291,"900004 91100 2276 143100  Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","265.000","235.000","73.743","31,4%","73.743"],
    [4292,"900004 91100 2276 143102  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4293,"900004 91100 2301 143100  Gastos de viaje","10.000","10.000","10.755","107,5%","10.755"],
    [4294,"900004 91100 4819 143102  Cooperación internacional al desarrollo","12.000.000","11.996.350","7.548.935","62,9%","2.591.495"],
    [4295,"900004 91100 4819 143103  Respuesta inmediata a emergencias internacionales","400.000","400.000","333.330","83,3%","333.330"],
    [4296,"900004 91100 4819 143105  Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo","3.272.335","3.272.335","0","0,0%","0"],
    [4297,"900004 91100 4819 143107  Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","120.000","120.000","60.000","50,0%","60.000"],
    [4298,"900004 91100 4819 143108  Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui","440.000","440.000","440.000","100,0%","440.000"],
    [4299,"900004 91100 4819 143109  Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"],
    [4300,"900004 91100 4819 143110  Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA","395.000","395.000","395.000","100,0%","395.000"],
    [4301,"900004 91100 4819 143111  Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR","260.000","260.000","260.000","100,0%","260.000"],
    [4302,"900004 91100 4819 143112  Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF","485.000","485.000","485.000","100,0%","485.000"],
    [4303,"Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo","18.018.457","17.991.430","9.848.531","54,7%","4.891.091"],
    [4304,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","252.885.023","184.253.927","72,9%","168.492.152"],
    [4305,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","228.786.849","252.885.023","184.253.927","72,9%","168.492.152"],
    [4306,"910000 92000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.244","45.885","71,4%","45.885"],
    [4307,"910000 92000 2261 233102  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","605","60,5%","605"],
    [4308,"910000 92000 2301 233102  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.427","35,7%","1.427"],
    [4309,"Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","66.765","69.244","47.917","69,2%","47.917"],
    [4310,"910001 92100 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","295.132","293.050","213.975","73,0%","213.975"],
    [4311,"910001 92100 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4312,"910001 92100 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","99.738","95.239","66.689","70,0%","66.689"],
    [4313,"910001 92100 2266 231002  MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico","130.705","339.306","68.375","20,2%","68.375"],
    [4314,"910001 92100 2269 231000  Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","50.000","50.000","18.980","38,0%","18.980"],
    [4315,"910001 92100 2269 231002  Promoción de la  mejora continua y acciones formativas en calidad","20.000","20.000","4.677","23,4%","4.677"],
    [4316,"910001 92100 2269 231005  MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico","18.150","72.600","8.565","11,8%","8.565"],
    [4317,"910001 92100 2276 231000  Estudios y convenios en materia de realidad social","300.000","248.000","150.709","60,8%","150.709"],
    [4318,"910001 92100 2276 231004  Proyectos de innovación social y proyectos europeos","120.000","120.000","18.828","15,7%","18.828"],
    [4319,"910001 92100 2276 231007  Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION","167.032","0","0","-","0"],
    [4320,"910001 92100 2276 231009  (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4321,"910001 92100 2279 231000  MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4322,"910001 92100 2279 231002  MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico","21.962","82.759","10.739","13,0%","10.739"],
    [4323,"910001 92100 2279 231004  Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica","0","0","29.281","-","29.281"],
    [4324,"910001 92100 2301 231000  Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje","0","0","3.203","-","3.203"],
    [4325,"910001 92100 4455 231000  MRR Transferencia corriente UPNA","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [4326,"910001 92100 4609 231004  MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico","88.300","123.282","0","0,0%","0"],
    [4327,"910001 92100 4809 231002  Becas y proyectos de investigación","45.600","45.600","0","0,0%","0"],
    [4328,"910001 92100 4809 233102  Becas concedidas","10","10","34.470",">1000%","34.295"],
    [4329,"910001 92100 4819 231000  MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural","858.830","1.400.000","0","0,0%","0"],
    [4330,"910001 92100 4819 231002  (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4331,"910001 92100 7455 231000  MRR Transferencia capital UPNA","10","10","0","0,0%","0"],
    [4332,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","2.590.479","3.264.868","628.489","19,3%","628.315"],
    [4333,"910002 92300 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","151.804","176.517","117.127","66,4%","117.127"],
    [4334,"910002 92300 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4335,"910002 92300 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.605","113.977","87.577","76,8%","87.577"],
    [4336,"910002 92300 2061 233100  Arrendamiento de programas y licencias","40.000","40.000","13.822","34,6%","13.822"],
    [4337,"910002 92300 2160 233100  Reparaciones de equipamiento o telefonía","10.000","10.000","3.538","35,4%","3.538"],
    [4338,"910002 92300 2220 233100  Servicios de Telefonía","3.000","3.000","349","11,6%","349"],
    [4339,"910002 92300 2224 233100  Servicios de conexión de sedes vía radio","10.000","10.000","3.032","30,3%","3.032"],
    [4340,"910002 92300 2273 233102  Gestión de la Historia Social Única","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4341,"910002 92300 2273 233103  Servicios informáticos","50.000","50.000","45.879","91,8%","45.879"],
    [4342,"910002 92300 2276 233100  MRR Encargo a TRACASA Instrumental.  Asistencia Técnica Historia Social Única","210.000","368.576","39.894","10,8%","39.894"],
    [4343,"910002 92300 2276 233102  Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad","52.000","52.000","31.634","60,8%","31.634"],
    [4344,"910002 92300 2276 233103  Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad","0","0","7.209","-","7.209"],
    [4345,"910002 92300 4609 233100  MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única","188.250","372.768","105.796","28,4%","105.796"],
    [4346,"910002 92300 6031 233100  MRR Instalaciones de cableado centros residenciales","10","40.010","0","0,0%","0"],
    [4347,"910002 92300 6031 233102  Instalación cableado telecomunicaciones","20.000","20.000","1.279","6,4%","1.279"],
    [4348,"910002 92300 6059 233100  MRR Otro equipamiento centros residenciales","284.667","703.713","26.910","3,8%","26.910"],
    [4349,"910002 92300 6059 233102  Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","50.000","50.000","9.191","18,4%","9.191"],
    [4350,"910002 92300 6060 233100  Equipos informáticos","130.000","100.000","11.354","11,4%","11.354"],
    [4351,"910002 92300 6060 233102  MRR Equipamiento informático centros residenciales","859.752","1.024.752","0","0,0%","0"],
    [4352,"910002 92300 6092 233100  Proyectos de modernización","550.000","530.000","49.814","9,4%","49.814"],
    [4353,"910002 92300 6094 233100  Aplicaciones informáticas","974.000","974.000","508.093","52,2%","508.093"],
    [4354,"910002 92300 6094 233102  Desarrollo Historia Social Única","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4355,"910002 92300 6094 233103  MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales","500.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [4356,"910002 92300 6094 233104  MRR Desarrollo Historia Social Única","1.350.000","2.124.791","588.089","27,7%","588.089"],
    [4357,"910002 92300 6094 233105  MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad","0","250.000","0","0,0%","0"],
    [4358,"Total 910002-Impulso y transformación digital","5.582.098","7.644.116","1.650.586","21,6%","1.650.586"],
    [4359,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","10.978.228","2.326.992","21,2%","2.326.817"],
    [4360,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","8.239.342","10.978.228","2.326.992","21,2%","2.326.817"],
    [4361,"920000 93000 1000 231000  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [4362,"920000 93000 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [4363,"920000 93000 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","1","0","0,0%","0"],
    [4364,"920000 93000 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.864","18.474","71,4%","18.474"],
    [4365,"920000 93000 1220 231000  Retribuciones del personal contratado temporal","746.080","470.813","291.295","61,9%","291.295"],
    [4366,"920000 93000 1250 231000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.771.911","2.853.641","2.311.843","81,0%","2.311.843"],
    [4367,"920000 93000 1400 231000  Retribuciones personales","2.111.562","2.146.106","1.452.774","67,7%","1.452.774"],
    [4368,"920000 93000 1410 231000  Retribuciones carrera profesional","164.480","169.317","99.799","58,9%","99.799"],
    [4369,"920000 93000 1600 231000  Seguridad social","5.165.990","5.373.890","3.730.181","69,4%","3.266.307"],
    [4370,"920000 93000 1703 231000  Remuneración por trabajo en días festivos","804.785","837.537","633.311","75,6%","633.311"],
    [4371,"920000 93000 1704 231000  Complemento por realización de guardias","81.924","85.211","55.074","64,6%","55.074"],
    [4372,"920000 93000 1705 231000  Complemento por trabajo en turnos de noche","198.264","206.452","135.623","65,7%","135.623"],
    [4373,"920000 93000 1707 231000  Remuneración por trabajo a turnos","236.498","246.425","190.288","77,2%","190.288"],
    [4374,"920000 93000 2020 231000  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","246.677","246.677","133.173","54,0%","133.173"],
    [4375,"920000 93000 2120 231000  Conservación y reparación de edificios","60.900","60.900","37.713","61,9%","37.509"],
    [4376,"920000 93000 2150 231000  Reparación de bienes muebles","10.710","10.710","175","1,6%","175"],
    [4377,"920000 93000 2200 231000  Material de oficina","29.400","29.400","14.493","49,3%","14.063"],
    [4378,"920000 93000 2202 231000  Suscripciones","690","690","506","73,3%","335"],
    [4379,"920000 93000 2216 231000  Material clínico","2.000","2.000","858","42,9%","858"],
    [4380,"920000 93000 2261 231000  Atenciones protocolarias","105","105","0","0,0%","0"],
    [4381,"920000 93000 2264 231000  Gastos de comunidad","16.958","16.958","13.593","80,2%","13.593"],
    [4382,"920000 93000 2266 231000  Conferencias, congresos y cursillos","12.852","12.852","1.783","13,9%","1.783"],
    [4383,"920000 93000 2269 231000  Gastos diversos","4.589","4.589","2.465","53,7%","2.465"],
    [4384,"920000 93000 2270 231000  Servicio de lavandería","5.000","5.000","512","10,2%","512"],
    [4385,"920000 93000 2271 231000  Servicios de limpieza y desinfección","10.200","10.200","1.692","16,6%","1.692"],
    [4386,"920000 93000 2274 231000  Servicio de seguridad","114.360","114.360","61.594","53,9%","61.594"],
    [4387,"920000 93000 2279 231000  Arrendamiento de servicios","83.358","83.358","30.226","36,3%","30.226"],
    [4388,"920000 93000 2280 231000  Energía eléctrica, agua y calefacción","214.200","214.200","125.444","58,6%","125.337"],
    [4389,"920000 93000 2284 231000  Productos de limpieza y aseo","1.848","1.848","197","10,7%","197"],
    [4390,"920000 93000 2285 231000  Vestuario y calzado","1.260","1.260","134","10,6%","134"],
    [4391,"920000 93000 2301 231000  Locomoción y gastos de viaje","53.736","53.736","70.210","130,7%","70.210"],
    [4392,"920000 93000 2330 231000  Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","10","10","2.624",">1000%","2.624"],
    [4393,"920000 93000 4300 231004  Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento","860.125","860.125","860.125","100,0%","860.125"],
    [4394,"920000 93000 4809 231000  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.050","1.050","716","68,2%","636"],
    [4395,"920000 93000 4809 231002  Ejecución de sentencias","19.643","19.643","8.199","41,7%","8.199"],
    [4396,"920000 93000 4809 231003  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4397,"920000 93000 7300 231000  Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones","28.875","28.875","28.875","100,0%","28.875"],
    [4398,"920000 93300 1100 231500  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","18.413","31,4%","18.413"],
    [4399,"920000 93300 1200 231500  Retribuciones del Personal fijo","10","10.511","7.641","72,7%","7.641"],
    [4400,"920000 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.558","10.132","51,8%","10.132"],
    [4401,"920000 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","70","70","99,1%","70"],
    [4402,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","14.227.992","14.346.871","10.397.615","72,5%","9.932.748"],
    [4403,"920002 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","101.745","101.745","70.748","69,5%","68.573"],
    [4404,"920002 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","37.485","37.485","26.149","69,8%","25.887"],
    [4405,"920002 93000 2200 231B00  Material de oficina","15.750","15.750","5.735","36,4%","5.735"],
    [4406,"920002 93000 2202 231B00  Suscripciones","6.309","6.309","6.226","98,7%","6.226"],
    [4407,"920002 93000 2210 231B00  Alimentación","499.656","499.656","266.283","53,3%","256.227"],
    [4408,"920002 93000 2214 231B00  Material de cocina","5.040","5.040","2.188","43,4%","2.188"],
    [4409,"920002 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","5.355","5.355","1.623","30,3%","1.623"],
    [4410,"920002 93000 2216 231B00  Material clínico","25.000","25.000","18.263","73,1%","18.263"],
    [4411,"920002 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","4.305","4.305","1.438","33,4%","1.364"],
    [4412,"920002 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","2.677","2.677","3.149","117,6%","3.149"],
    [4413,"920002 93000 2269 231B02  Otros gastos diversos","4.305","4.305","6.995","162,5%","6.995"],
    [4414,"920002 93000 2270 231B00  Servicios de lavandería","181.650","181.650","56.857","31,3%","56.857"],
    [4415,"920002 93000 2271 231B00  Servicios de desinfección","1.575","1.575","0","0,0%","0"],
    [4416,"920002 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","40.950","40.950","24.132","58,9%","23.441"],
    [4417,"920002 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","392.700","392.700","293.943","74,9%","293.943"],
    [4418,"920002 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","124.950","124.950","75.405","60,3%","75.405"],
    [4419,"920002 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","6.510","6.510","5.920","90,9%","5.920"],
    [4420,"920002 93000 2289 231B00  Lencería","5.250","5.250","398","7,6%","398"],
    [4421,"920002 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.600.871","1.967.311","1.344.848","68,4%","1.344.848"],
    [4422,"920002 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","293.449","427.209","261.181","61,1%","261.181"],
    [4423,"920002 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.884.519","2.630.114","1.887.970","71,8%","1.887.970"],
    [4424,"Total 920002-Acciones directas en mayores","6.240.051","6.485.846","4.359.454","67,2%","4.346.196"],
    [4425,"920003 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","82.215","82.215","55.606","67,6%","55.000"],
    [4426,"920003 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","14.910","14.910","13.675","91,7%","13.675"],
    [4427,"920003 93000 2200 231B00  Material de oficina","5.355","5.355","3.320","62,0%","3.320"],
    [4428,"920003 93000 2202 231B00  Suscripciones","679","679","647","95,3%","647"],
    [4429,"920003 93000 2210 231B00  Alimentación","262.500","262.500","144.326","55,0%","137.483"],
    [4430,"920003 93000 2214 231B00  Material de cocina","3.213","3.213","914","28,4%","412"],
    [4431,"920003 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","3.150","3.150","678","21,5%","678"],
    [4432,"920003 93000 2216 231B00  Material clínico","25.000","25.000","6.748","27,0%","6.748"],
    [4433,"920003 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","3.360","3.360","134","4,0%","108"],
    [4434,"920003 93000 2264 231B00  Gastos de comunidad de propietarios","5.880","5.880","4.590","78,1%","4.590"],
    [4435,"920003 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","12.852","12.852","2.049","15,9%","1.753"],
    [4436,"920003 93000 2269 231B02  Gastos diversos","1.869","776.915","2.453","0,3%","2.114"],
    [4437,"920003 93000 2271 231B02  Servicios de desinfección","1.050","1.050","0","0,0%","0"],
    [4438,"920003 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","30.000","30.000","20.121","67,1%","20.121"],
    [4439,"920003 93000 2279 231B02  Servicio de asistencia piscina","171.000","171.000","113.540","66,4%","113.540"],
    [4440,"920003 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","350.000","350.000","102.728","29,4%","102.728"],
    [4441,"920003 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","74.970","74.970","34.577","46,1%","34.577"],
    [4442,"920003 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","5.355","5.355","3.164","59,1%","3.164"],
    [4443,"920003 93000 2289 231B00  Lencería","10.710","10.710","2.081","19,4%","2.009"],
    [4444,"920003 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.565.945","1.589.356","1.122.607","70,6%","1.122.607"],
    [4445,"920003 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","164.944","306.826","188.755","61,5%","188.755"],
    [4446,"920003 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.483.343","1.497.951","1.070.721","71,5%","1.070.721"],
    [4447,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","4.278.300","5.233.248","2.893.432","55,3%","2.884.749"],
    [4448,"920004 93200 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","41.900","71,4%","41.900"],
    [4449,"920004 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.547.683","1.433.078","998.404","69,7%","998.404"],
    [4450,"920004 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","220.498","234.132","150.744","64,4%","150.744"],
    [4451,"920004 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","963.670","1.327.342","917.689","69,1%","917.689"],
    [4452,"920004 93200 2262 231B06  MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal","10","65.195","65.145","99,9%","65.145"],
    [4453,"920004 93200 2276 231B02  MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal","81.675","94.342","8.833","9,4%","8.833"],
    [4454,"920004 93200 4809 231B00  Ayudas vinculadas a servicio","21.496.878","20.594.263","14.792.677","71,8%","14.790.695"],
    [4455,"920004 93200 4809 231B02  Ayudas para la atención de servicios personales","31.000.000","31.902.615","23.609.806","74,0%","21.063.964"],
    [4456,"920004 93200 4809 231B03  Ayudas periódicas para personas con discapacidad","800.000","800.000","604.396","75,5%","604.396"],
    [4457,"920004 93200 4809 231B04  Ayudas de integración familiar y social","200.000","200.000","85.385","42,7%","85.385"],
    [4458,"920004 93200 4809 231B05  Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","9.000","9.000","6.707","74,5%","6.707"],
    [4459,"920004 93200 4809 231B06  Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","150.000","150.000","64.230","42,8%","64.230"],
    [4460,"920004 93200 4809 231B08  Prestación económica de libre disposición","30.000","30.000","15.864","52,9%","15.864"],
    [4461,"Total 920004-Servicios para la dependencia","56.555.815","56.898.630","41.361.781","72,7%","38.813.957"],
    [4462,"920005 93100 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","41.900","71,4%","41.900"],
    [4463,"920005 93100 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","433.191","564.336","372.352","66,0%","372.352"],
    [4464,"920005 93100 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","64.248","40.884","63,6%","40.884"],
    [4465,"920005 93100 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","479.655","404.761","299.363","74,0%","299.363"],
    [4466,"920005 93100 2120 231000  Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","129",">1000%","129"],
    [4467,"920005 93100 2279 231B07  Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","94.863","94.863","65.772","69,3%","58.446"],
    [4468,"920005 93100 2279 231B47  Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","282.839","282.839","167.286","59,1%","167.286"],
    [4469,"920005 93100 2600 231B00  Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","1.050.000","1.050.000","721.834","68,7%","512.175"],
    [4470,"920005 93100 2600 231B03  Gestión teleasistencia","1.427.000","1.427.000","958.593","67,2%","829.699"],
    [4471,"920005 93100 2600 231B04  Gestión de centros de mayores","77.822.869","77.822.869","63.502.837","81,6%","62.658.355"],
    [4472,"920005 93100 2600 231B05  Gestión de centros de personas con discapacidad","45.858.457","45.858.457","34.202.568","74,6%","32.467.182"],
    [4473,"920005 93100 2600 231B06  Gestión de centros de enfermedad mental","8.629.871","8.629.871","5.359.636","62,1%","5.346.811"],
    [4474,"920005 93100 2600 231B07  Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"],
    [4475,"920005 93100 2600 231B08  Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [4476,"920005 93100 4609 231B00  Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","26.771","26.771","0","0,0%","0"],
    [4477,"920005 93100 4609 231B02  Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [4478,"920005 93100 4609 231B11  Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4479,"920005 93100 4609 231B12  (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4480,"920005 93100 4709 231B00  Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.772.230","3.772.230","1.886.115","50,0%","1.886.115"],
    [4481,"920005 93100 4709 231B02  Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.934.441","1.934.441","1.289.628","66,7%","1.289.628"],
    [4482,"920005 93100 4809 231B02  Subvención a comedores","50.000","50.000","29.644","59,3%","29.644"],
    [4483,"920005 93100 4809 231B03  Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","30.000","30.000","16.241","54,1%","15.981"],
    [4484,"920005 93100 4819 231B02  Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","96.390","96.390","46.516","48,3%","46.516"],
    [4485,"920005 93100 4819 231B04  Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","349.544","349.544","349.544","100,0%","349.544"],
    [4486,"920005 93100 4819 231B05  Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","428.631","428.631","428.631","100,0%","428.631"],
    [4487,"920005 93100 4819 231B06  Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","310.877","310.877","177.756","57,2%","177.756"],
    [4488,"920005 93100 4819 231B07  Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","239.400","239.400","119.700","50,0%","119.700"],
    [4489,"920005 93100 4819 231B08  Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela","87.500","87.500","38.852","44,4%","38.852"],
    [4490,"920005 93100 4819 231B09  Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","612.433","612.433","237.559","38,8%","237.559"],
    [4491,"920005 93100 4819 231B10  Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.279.931","1.279.931","646.033","50,5%","646.033"],
    [4492,"920005 93100 4819 231B11  Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.255.918","1.255.918","822.707","65,5%","822.707"],
    [4493,"920005 93100 4819 231B12  Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","293.534","293.534","160.441","54,7%","131.687"],
    [4494,"920005 93100 4819 231B13  Convenio accesibilidad total Eunate","160.650","160.650","80.325","50,0%","80.325"],
    [4495,"920005 93100 4819 231B14  Convenio representación asociaciones de mayores","81.600","81.600","28.988","35,5%","28.988"],
    [4496,"920005 93100 4819 231B19  Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","162.900","162.900","81.450","50,0%","81.450"],
    [4497,"920005 93100 4819 231B21  Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","155.295","155.295","155.295","100,0%","155.295"],
    [4498,"920005 93100 4819 231B22  (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [4499,"920005 93100 4819 231B24  Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad","42.000","42.000","21.000","50,0%","21.000"],
    [4500,"920005 93100 4819 231B35  Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","601.289","601.289","201.341","33,5%","125.830"],
    [4501,"920005 93100 4819 231B36  Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","730.200","730.200","153.628","21,0%","153.628"],
    [4502,"920005 93100 4819 231B38  Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","72.093","72.093","0","0,0%","0"],
    [4503,"920005 93100 4819 231B39  Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","309.200","309.200","309.200","100,0%","309.200"],
    [4504,"920005 93100 4819 231B41  Programa vacaciones","100.000","100.000","98.367","98,4%","98.367"],
    [4505,"920005 93100 4819 231B42  (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","60.698","60.698","29.008","47,8%","29.008"],
    [4506,"920005 93100 4819 231B43  Convenio con LARES","66.402","66.402","25.038","37,7%","25.038"],
    [4507,"920005 93100 4819 231B44  Convenio con cuarticos de San Martín","55.000","55.000","27.500","50,0%","27.500"],
    [4508,"920005 93100 4819 231B49  Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas","107.100","107.100","53.550","50,0%","53.550"],
    [4509,"920005 93100 4819 231B50  (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4510,"920005 93100 4819 231B52  (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [4511,"920005 93100 4819 231B53  (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"],
    [4512,"920005 93100 4819 231B54  (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental","43.000","43.000","21.500","50,0%","21.500"],
    [4513,"920005 93100 4819 231B55  (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra","40.000","40.000","20.000","50,0%","20.000"],
    [4514,"920005 93100 4819 231B56  (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana","36.000","36.000","18.000","50,0%","18.000"],
    [4515,"920005 93100 4819 231B57  (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4516,"920005 93100 6020 231000  Obras en centros propios","2.000.000","1.400.000","636.245","45,4%","636.245"],
    [4517,"920005 93100 6020 231002  Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","3.775",">1000%","3.775"],
    [4518,"920005 93100 6020 231005  Adquisición de inmuebles destinados a centros propios","10","10","0","0,0%","0"],
    [4519,"920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios","15.442.894","17.741.067","2.246.533","12,7%","2.246.533"],
    [4520,"920005 93100 6020 231B02  MRR Obras en Centros Propios de menores","581.950","950.957","1.688","0,2%","1.688"],
    [4521,"920005 93100 6020 231B03  MRR Obras en materia de accesibilidad universal","165.599","161.547","119.239","73,8%","119.239"],
    [4522,"920005 93100 6040 231000  Vehículos para centros propios","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4523,"920005 93100 6040 231B00  MRR Vehículos para servicio de teleasistencia","52.638","52.848","0","0,0%","0"],
    [4524,"920005 93100 6057 231B00  MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [4525,"920005 93100 6059 231002  Mobiliario y equipos en centros propios","350.000","350.000","126.716","36,2%","97.983"],
    [4526,"920005 93100 6059 231B02  MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios","706.640","806.549","0","0,0%","0"],
    [4527,"920005 93100 6059 231B03  MRR Equipamiento Centros propios de menores","102.000","199.860","0","0,0%","0"],
    [4528,"920005 93100 6059 231B04  MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia","352.040","576.601","251.324","43,6%","220.858"],
    [4529,"920005 93100 6059 231B05  MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal","10","24.117","17.460","72,4%","17.460"],
    [4530,"920005 93100 7609 231B04  MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios","3.028.502","4.179.607","1.247.248","29,8%","1.247.248"],
    [4531,"920005 93100 7609 231B05  (E) Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario","127.000","127.000","0","0,0%","0"],
    [4532,"920005 93100 7609 231B06  Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [4533,"920005 93100 7609 231B12  Subvenciones a EELL para centros de día","1.000.000","557.959","124.398","22,3%","124.398"],
    [4534,"920005 93100 7609 231B13  (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [4535,"920005 93100 7609 231B14  (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [4536,"920005 93100 7609 231B15  (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4537,"920005 93100 7609 231B16  (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal \"Valle de Salazar\" situada en Otsagabia","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4538,"920005 93100 7609 231B17  (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4539,"920005 93100 7609 231B19  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul","117.500","117.500","0","0,0%","0"],
    [4540,"920005 93100 7609 231B20  (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4541,"920005 93100 7709 231B00  MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","432.081","511.344","0","0,0%","0"],
    [4542,"920005 93100 7800 231B00  MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda","10","542.363","542.353","100,0%","542.353"],
    [4543,"920005 93100 7809 231B00  MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo","2.747.103","5.566.299","3.052.704","54,8%","3.042.557"],
    [4544,"920005 93100 7819 231B00  MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","1.281.774","1.133.320","368.138","32,5%","368.138"],
    [4545,"920005 93100 7819 231B04  (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [4546,"920005 93100 7819 231B05  (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4547,"920005 93100 7819 231B06  (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [4548,"920005 93100 7819 231B07  (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [4549,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","179.573.709","186.157.933","122.199.534","65,6%","119.087.088"],
    [4550,"920006 93300 1200 231500  Retribuciones del personal fijo","238.312","248.556","165.609","66,6%","165.609"],
    [4551,"920006 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","49.735","30.523","21.630","70,9%","21.630"],
    [4552,"920006 93300 1210 231502  MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","694","694","100,0%","694"],
    [4553,"920006 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","88.739","62.052","69,9%","62.052"],
    [4554,"920006 93300 1220 231502  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","40.977","29.406","71,8%","29.406"],
    [4555,"920006 93300 1400 231502  MRR Retribuciones personales","453","474","349","73,6%","349"],
    [4556,"920006 93300 1600 231502  MRR Seguridad social","13.131","13.659","10.298","75,4%","9.140"],
    [4557,"920006 93300 2262 231500  MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar","15.042","35.290","18.259","51,7%","18.259"],
    [4558,"920006 93300 2266 231500  MRR Formación en acogimiento familiar","18.150","15.150","0","0,0%","0"],
    [4559,"920006 93300 2269 231500  MRR Formación de familias en acogimiento familiar","24.200","30.964","0","0,0%","0"],
    [4560,"920006 93300 2276 231500  MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","34.024","42.620","30.595","71,8%","30.595"],
    [4561,"920006 93300 2600 231502  Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","363.843","363.843","264.983","72,8%","264.983"],
    [4562,"920006 93300 2600 231505  Punto de encuentro familiar","1.080.427","1.080.427","701.775","65,0%","701.775"],
    [4563,"920006 93300 4609 231500  Subvención a EELL para programas de conciliación","250.000","250.000","54.621","21,8%","54.621"],
    [4564,"920006 93300 4609 231502  (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4565,"920006 93300 4809 231500  Ayudas a familias monoparentales","210.000","210.000","5.760","2,7%","5.760"],
    [4566,"920006 93300 4809 231503  Aplicación Ley familias monoparentales","105.000","105.000","65.984","62,8%","65.984"],
    [4567,"920006 93300 4809 231507  Ayudas a la conciliación","1.000.000","1.000.000","763.768","76,4%","763.768"],
    [4568,"920006 93300 4809 231509  Ayudas a familias numerosas","420.000","420.000","321.318","76,5%","321.318"],
    [4569,"920006 93300 4809 231510  Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo","0","10.000.000","1.083.400","10,8%","1.083.400"],
    [4570,"920006 93300 4819 231502  (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4571,"920006 93300 6094 231500  MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"],
    [4572,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","3.997.318","14.046.927","3.620.501","25,8%","3.619.344"],
    [4573,"920008 93300 1200 231700  Retribuciones del personal fijo","386.301","471.842","321.443","68,1%","321.443"],
    [4574,"920008 93300 1210 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","165.696","199.205","130.253","65,4%","130.253"],
    [4575,"920008 93300 1211 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","576.919","542.783","388.556","71,6%","388.556"],
    [4576,"920008 93300 2269 231702  Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","84.500","84.500","30.510","36,1%","30.510"],
    [4577,"920008 93300 2279 231700  Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","4.163.551","4.263.551","3.972.739","93,2%","3.797.437"],
    [4578,"920008 93300 2600 231703  Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","30.062.403","30.062.403","21.275.501","70,8%","21.130.816"],
    [4579,"920008 93300 4809 231700  Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta","700.000","400.000","321.332","80,3%","321.332"],
    [4580,"920008 93300 4809 231702  Prestaciones económicas a familias","2.730.000","2.930.000","2.104.801","71,8%","2.104.801"],
    [4581,"920008 93300 4809 231704  Cuotas de niños en centros ajenos","226.800","226.800","84.089","37,1%","84.089"],
    [4582,"920008 93300 4819 231702  Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","594.696","711.337","688.882","96,8%","688.882"],
    [4583,"920008 93300 4819 231703  Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","21.000","21.000","10.500","50,0%","10.500"],
    [4584,"920008 93300 4819 231705  Convenio Fundación ANAR","26.250","26.250","13.125","50,0%","13.125"],
    [4585,"920008 93300 4819 231706  (E) Convenio con la Asociación Haziak","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4586,"920008 93300 7300 231700  Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4587,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","39.768.116","39.969.671","29.361.732","73,5%","29.041.745"],
    [4588,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","323.139.125","214.194.049","66,3%","207.725.828"],
    [4589,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","304.641.301","323.139.125","214.194.049","66,3%","207.725.828"],
    [4590,"950000 96000 1000 241300  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [4591,"950000 96000 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","26.903","27.984","19.987","71,4%","19.987"],
    [4592,"950000 96000 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4593,"950000 96000 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [4594,"950000 96000 1220 241300  Retribuciones del personal contratado temporal","131.448","134.228","0","0,0%","0"],
    [4595,"950000 96000 1250 241300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","237.015","276.848","111.827","40,4%","111.827"],
    [4596,"950000 96000 1400 241300  Retribuciones personales","1.412.838","1.490.659","877.375","58,9%","877.375"],
    [4597,"950000 96000 1600 241300  Seguridad social","1.713.707","1.782.566","1.326.509","74,4%","1.171.245"],
    [4598,"950000 96000 1707 241300  Remuneración por trabajo a turnos","2.060","2.147","1.248","58,1%","1.248"],
    [4599,"950000 96000 2269 241300  Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","170","3,3%","170"],
    [4600,"950000 96000 2276 241100  Asistencia para programas de promoción del empleo","150.000","101.353","40.648","40,1%","39.680"],
    [4601,"950000 96000 2276 241102  MRR Asistencia para transversalidad de género","91.204","119.626","91.204","76,2%","91.204"],
    [4602,"950000 96000 4809 241300  Ejecución de sentencias","10.000","45.000","43.749","97,2%","43.749"],
    [4603,"950000 96000 4809 241302  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","294","284","96,6%","284"],
    [4604,"950000 96000 4809 241303  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","7.492","74,9%","7.492"],
    [4605,"950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","600.000","600.000","29.795","5,0%","29.795"],
    [4606,"950000 96000 6020 241303  Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","30.000","0","0","-","0"],
    [4607,"950000 96000 6020 241305  MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento","900.000","2.012.693","201.961","10,0%","201.961"],
    [4608,"950000 96000 6020 241307  INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","0","23.536","8.621","36,6%","8.621"],
    [4609,"950000 96000 6094 241300  Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial","30.000","30.000","6.903","23,0%","6.903"],
    [4610,"950000 96000 6094 241303  MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento","0","85.159","0","0,0%","0"],
    [4611,"950000 96300 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","500.088","575.821","382.170","66,4%","382.170"],
    [4612,"950000 96300 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [4613,"950000 96300 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","188.392","140.278","105.823","75,4%","105.823"],
    [4614,"950000 96300 2020 241300  Arrendamiento de locales","3.425","3.425","1.646","48,1%","1.646"],
    [4615,"950000 96300 2050 241300  Arrendamiento de mobiliario","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4616,"950000 96300 2061 241300  Arrendamiento de programas y licencias","2.500","2.500","2.356","94,2%","2.356"],
    [4617,"950000 96300 2120 241300  Reparación y mantenimiento de inmuebles","38.000","38.000","13.278","34,9%","13.278"],
    [4618,"950000 96300 2150 241300  Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","2.035","40,7%","36"],
    [4619,"950000 96300 2200 241300  Material de oficina","50.000","50.000","10.039","20,1%","9.763"],
    [4620,"950000 96300 2202 241300  Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","925","92,5%","925"],
    [4621,"950000 96300 2203 241300  Material informático no inventariable","25.400","25.400","8.002","31,5%","7.964"],
    [4622,"950000 96300 2221 241300  Comunicaciones postales","22.000","22.000","5.634","25,6%","5.634"],
    [4623,"950000 96300 2262 241300  Publicidad y propaganda","25.000","25.000","6.144","24,6%","0"],
    [4624,"950000 96300 2264 241300  Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","4.640","23,2%","4.640"],
    [4625,"950000 96300 2266 241300  Gastos de formación de personal","5.000","5.000","9.631","192,6%","9.631"],
    [4626,"950000 96300 2266 241302  MRR Formación del personal","5.000","61.034","20.298","33,3%","20.265"],
    [4627,"950000 96300 2269 241300  Otros gastos diversos","53.892","48.608","13.080","26,9%","13.080"],
    [4628,"950000 96300 2273 241300  Servicios informáticos","20.000","20.000","41.851","209,3%","41.297"],
    [4629,"950000 96300 2274 241300  Servicios de seguridad","60.000","60.000","17.765","29,6%","17.765"],
    [4630,"950000 96300 2276 241300  Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","350.000","350.000","133.072","38,0%","130.912"],
    [4631,"950000 96300 2276 241302  Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","171.768","57,3%","171.768"],
    [4632,"950000 96300 2276 241303  INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","0","36.173","16.184","44,7%","16.184"],
    [4633,"950000 96300 2276 241304  INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","0","19.162","0","0,0%","0"],
    [4634,"950000 96300 2280 241300  Energía eléctrica, agua y gas","180.000","180.000","116.647","64,8%","116.596"],
    [4635,"950000 96300 2301 241300  Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","16.326","54,4%","16.326"],
    [4636,"950000 96300 2400 241300  Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4637,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","7.341.625","8.875.720","3.932.951","44,3%","3.765.464"],
    [4638,"950001 96100 1200 241100  Retribuciones del personal fijo","938.968","911.853","644.700","70,7%","644.700"],
    [4639,"950001 96100 1200 241102  REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20","67.333","70.035","50.022","71,4%","50.022"],
    [4640,"950001 96100 1210 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","49.477","27.338","55,3%","27.338"],
    [4641,"950001 96100 1211 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","166.803","202.578","134.617","66,5%","134.617"],
    [4642,"950001 96100 1220 241102  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","184.401","191.801","131.973","68,8%","131.973"],
    [4643,"950001 96100 1250 241102  REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20","0","26.500","12.398","46,8%","12.398"],
    [4644,"950001 96100 1400 241102  REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","39.532","41.124","30.984","75,3%","30.984"],
    [4645,"950001 96100 1600 241102  REACT Seguridad social PO FSE 14-20","93.264","97.010","55.819","57,5%","49.902"],
    [4646,"950001 96100 2276 241303  Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","127.900","127.900","28.165","22,0%","28.165"],
    [4647,"950001 96100 2276 241304  Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento","275.000","275.000","188.010","68,4%","163.751"],
    [4648,"950001 96100 4459 241300  MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas","588.556","565.187","545.851","96,6%","545.851"],
    [4649,"950001 96100 4609 241100  Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","4.000.000","3.999.005","100,0%","3.999.005"],
    [4650,"950001 96100 4709 241109  Ayudas a Centros Especiales de Empleo","16.000.000","16.000.000","11.801.527","73,8%","11.483.413"],
    [4651,"950001 96100 4709 241110  Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","225.000","225.000","26.400","11,7%","26.400"],
    [4652,"950001 96100 4709 241114  Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","63.384","31,7%","63.384"],
    [4653,"950001 96100 4709 241118  Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","2.700.000","2.700.000","2.639.107","97,7%","2.625.651"],
    [4654,"950001 96100 4709 241119  MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos","777.654","2.416.985","2.330.000","96,4%","2.300.000"],
    [4655,"950001 96100 4709 241120  Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo","980.000","980.000","295.408","30,1%","295.408"],
    [4656,"950001 96100 4709 241200  Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","650.000","650.000","273.275","42,0%","266.275"],
    [4657,"950001 96100 4709 241203  Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","180.000","22.950","12,8%","22.950"],
    [4658,"950001 96100 4709 241205  Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","2.970.000","2.970.000","2.210.088","74,4%","2.154.511"],
    [4659,"950001 96100 4809 241106  Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","68.107","34,1%","67.504"],
    [4660,"950001 96100 4809 241108  REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20","3.500.000","4.036.000","2.547.800","63,1%","2.435.800"],
    [4661,"950001 96100 4809 241200  Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4662,"950001 96100 4819 241104  Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.750.000","3.750.000","2.659.419","70,9%","2.521.241"],
    [4663,"950001 96100 4819 241105  Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [4664,"950001 96100 4819 241108  Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","68.936","31,3%","68.936"],
    [4665,"950001 96100 4819 241110  Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","23.085","7,7%","23.085"],
    [4666,"950001 96100 4819 241116  INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","275.925","275.872","100,0%","275.872"],
    [4667,"950001 96100 4819 241117  INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","69.999","67.969","97,1%","67.969"],
    [4668,"950001 96100 4819 241306  Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [4669,"950001 96100 4819 241307  INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","0","34.260","0","0,0%","0"],
    [4670,"950001 96100 7709 241200  Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","247.640","35,5%","239.640"],
    [4671,"950001 96100 7709 241202  Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","298.640","99,5%","298.640"],
    [4672,"950001 96100 7709 241203  Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","348.000","348.000","0","0,0%","0"],
    [4673,"950001 96100 7709 241204  (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","235.000","235.000","0","0,0%","0"],
    [4674,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","41.714.421","44.346.634","31.768.489","71,6%","31.055.385"],
    [4675,"950002 96200 1200 242100  Retribuciones del personal fijo","1.026.189","992.140","677.418","68,3%","677.418"],
    [4676,"950002 96200 1210 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4677,"950002 96200 1211 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","98.596","161.509","103.776","64,3%","103.776"],
    [4678,"950002 96200 2276 242102  Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.200.000","1.200.000","493.907","41,2%","493.407"],
    [4679,"950002 96200 2276 242103  Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","32.130","32,1%","32.130"],
    [4680,"950002 96200 2276 242106  Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","75.000","580","0,8%","580"],
    [4681,"950002 96200 2276 242107  Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","68.480","27,4%","68.480"],
    [4682,"950002 96200 2276 242110  MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales","411.732","1.433.258","538.610","37,6%","538.610"],
    [4683,"950002 96200 2276 242115  MRR Detección de necesidades formativas","15.000","15.000","6.171","41,1%","3.630"],
    [4684,"950002 96200 2276 242116  INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","19.750","0","0,0%","0"],
    [4685,"950002 96200 2276 242117  INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","0","13.000","0","0,0%","0"],
    [4686,"950002 96200 2276 242118  INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","0","98.497","56.116","57,0%","56.116"],
    [4687,"950002 96200 2276 242119  INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","443.947","295.341","66,5%","295.441"],
    [4688,"950002 96200 2299 242102  Gastos de funcionamiento del CENIFER","35.000","35.000","19.294","55,1%","16.882"],
    [4689,"950002 96200 4709 242103  Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","85.501","9,5%","56.710"],
    [4690,"950002 96200 4709 242104  Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","750.000","750.000","90.817","12,1%","90.817"],
    [4691,"950002 96200 4709 242111  REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","525.000","1.104.594","408.590","37,0%","408.590"],
    [4692,"950002 96200 4709 242115  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","690.071","459.726","66,6%","459.726"],
    [4693,"950002 96200 4709 242116  INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","418.324","334.207","79,9%","334.207"],
    [4694,"950002 96200 4809 242100  Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación","500.000","500.000","499.986","100,0%","499.986"],
    [4695,"950002 96200 4809 242102  Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo","100.000","100.000","99.992","100,0%","99.992"],
    [4696,"950002 96200 4819 242104  Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","1.485.000","1.485.000","248.117","16,7%","198.117"],
    [4697,"950002 96200 4819 242106  Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4698,"950002 96200 4819 242113  Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","3.000","3,0%","3.000"],
    [4699,"950002 96200 4819 242116  Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","450.000","0","0,0%","0"],
    [4700,"950002 96200 4819 242117  REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","410.000","774.761","643.085","83,0%","643.085"],
    [4701,"950002 96200 4819 242118  REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","3.721.354","1.345.204","36,1%","1.345.204"],
    [4702,"950002 96200 4819 242122  REACT Programa TIC School PO FSE 14-20","350.000","845.884","379.427","44,9%","379.427"],
    [4703,"950002 96200 4819 242123  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","1.072.553","904.225","84,3%","904.225"],
    [4704,"950002 96200 4819 242124  INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","99.000","13.275","13,4%","13.275"],
    [4705,"950002 96200 4819 242125  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","1.504.777","875.693","58,2%","875.693"],
    [4706,"950002 96200 4819 242200  Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","7.200.000","7.200.000","185.414","2,6%","55.662"],
    [4707,"950002 96200 4819 242205  INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","4.494.239","1.790.892","39,8%","795.222"],
    [4708,"950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","371.693","41,3%","360.200"],
    [4709,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","18.961.527","31.977.669","11.030.667","34,5%","9.809.608"],
    [4710,"950003 96400 1200 241100  Retribuciones del personal fijo","2.118.288","2.055.379","1.433.167","69,7%","1.433.167"],
    [4711,"950003 96400 1200 241102  (E) Retribuciones del personal fijo","284.879","100.851","43.677","43,3%","43.677"],
    [4712,"950003 96400 1210 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.461","68.314","40.666","59,5%","40.666"],
    [4713,"950003 96400 1211 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","620.795","766.788","515.996","67,3%","515.996"],
    [4714,"950003 96400 1211 241102  (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","190.305","70.014","36,8%","70.014"],
    [4715,"950003 96400 1400 241102  (E) Retribuciones personales","34.911","35.784","11.164","31,2%","11.164"],
    [4716,"950003 96400 1600 241102  (E) Seguridad Social","80.200","82.205","32.897","40,0%","25.742"],
    [4717,"950003 96400 2276 241302  Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","1.930.000","1.930.000","1.134.221","58,8%","1.134.221"],
    [4718,"950003 96400 2276 241305  MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento","567.619","1.643.320","407.413","24,8%","407.413"],
    [4719,"950003 96400 2276 241308  INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","178.648","174.052","97,4%","174.052"],
    [4720,"950003 96400 2299 242100  Gastos de funcionamiento de Iturrondo","330.000","330.000","169.756","51,4%","169.756"],
    [4721,"950003 96400 4609 241100  MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG","59.692","119.384","0","0,0%","0"],
    [4722,"950003 96400 4819 241104  MRR Programas integrales para mujeres","126.164","1.892.465","0","0,0%","0"],
    [4723,"950003 96400 4819 241105  MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables","432.195","2.184.827","489.501","22,4%","489.501"],
    [4724,"Total 950003-Activación laboral","6.648.214","11.578.270","4.522.523","39,1%","4.515.369"],
    [4725,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","74.665.787","96.778.293","51.254.631","53,0%","49.145.826"],
    [4726,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","74.665.787","96.778.293","51.254.631","53,0%","49.145.826"],
    [4727,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","616.333.279","683.780.669","452.029.598","66,1%","427.690.623"],
    [4728,"A00000 A0000 1000 331100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","96.407","71,4%","96.407"],
    [4729,"A00000 A0000 1100 331100  Retribuciones del personal eventual","65.206","86.296","70.854","82,1%","70.854"],
    [4730,"A00000 A0000 2061 331100  Arrendamiento de programas y licencias informáticos","4.100","4.100","1.663","40,6%","1.663"],
    [4731,"A00000 A0000 2120 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","20.000","20.000","6.403","32,0%","6.403"],
    [4732,"A00000 A0000 2150 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","1.207","24,1%","1.207"],
    [4733,"A00000 A0000 2200 331100  Material de oficina","5.000","5.000","2.499","50,0%","2.499"],
    [4734,"A00000 A0000 2202 331100  Suscripciones, libros y prensa","2.500","2.500","683","27,3%","683"],
    [4735,"A00000 A0000 2221 331100  Comunicaciones postales","7.000","7.000","2.429","34,7%","2.429"],
    [4736,"A00000 A0000 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","479","47,9%","479"],
    [4737,"A00000 A0000 2262 331100  Publicidad y difusión","10","10","0","0,0%","0"],
    [4738,"A00000 A0000 2266 331100  Inscripción para cursos","10","10","0","0,0%","0"],
    [4739,"A00000 A0000 2267 331100  Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","10","10","0","0,0%","0"],
    [4740,"A00000 A0000 2269 331100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","6.000","6.000","1.729","28,8%","1.729"],
    [4741,"A00000 A0000 2269 331102  Gastos diversos","5.000","5.000","2.556","51,1%","2.556"],
    [4742,"A00000 A0000 2271 331100  Servicios de limpieza","1.000","1.000","109","10,9%","109"],
    [4743,"A00000 A0000 2276 331100  Auditorías, estudios e informes","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [4744,"A00000 A0000 2280 331100  Calefacción, luz y agua","100.000","81.697","9.219","11,3%","9.219"],
    [4745,"A00000 A0000 2285 331100  Vestuario","1.500","1.500","864","57,6%","864"],
    [4746,"A00000 A0000 2301 331100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","6.500","6.500","3.757","57,8%","3.757"],
    [4747,"A00000 A0000 2301 331102  Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4748,"A00000 A0000 2339 331100  Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","17.000","17.000","10.540","62,0%","10.540"],
    [4749,"A00000 A0000 6020 331100  Acondicionamiento del Departamento","23.000","23.000","13.735","59,7%","13.735"],
    [4750,"A00000 A0000 6050 331100  Mobiliario y equipamiento","4.000","4.000","1.841","46,0%","1.841"],
    [4751,"A00000 A0000 6060 331100  Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","891","2,2%","891"],
    [4752,"A00000 A0000 7609 331100  (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria","46.996","0","0","-","0"],
    [4753,"A00000 A0100 1200 331100  Retribuciones del personal fijo","556.269","522.807","372.487","71,2%","372.487"],
    [4754,"A00000 A0100 1210 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.327","2","0","0,0%","0"],
    [4755,"A00000 A0100 1211 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","67.533","48.236","71,4%","48.236"],
    [4756,"A00000 A0100 1220 331100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","8","0","0,0%","0"],
    [4757,"A00000 A0100 1250 331100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.757","217.536","222.999","102,5%","222.999"],
    [4758,"A00000 A0100 1400 331100  Retribuciones personales","1.587.476","1.665.486","1.092.745","65,6%","1.092.745"],
    [4759,"A00000 A0100 1600 331100  Seguridad social","2.372.509","2.467.869","1.797.765","72,8%","1.595.018"],
    [4760,"A00000 A0100 1703 331100  Remuneración por trabajo en días festivos","20.916","21.774","15.349","70,5%","15.349"],
    [4761,"A00000 A0100 1707 331100  Remuneración por trabajo a turnos","35.127","36.585","20.851","57,0%","20.851"],
    [4762,"A00000 A0100 2273 331100  Servicios informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4763,"A00000 A0100 4809 331100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","1.292","1.282","99,2%","1.282"],
    [4764,"A00000 A0100 4809 331102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [4765,"A00000 A0100 6094 331100  Programas informáticos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4766,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.457.108","3.799.578","69,6%","3.596.831"],
    [4767,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","5.150.484","5.457.108","3.799.578","69,6%","3.596.831"],
    [4768,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","5.150.484","5.457.108","3.799.578","69,6%","3.596.831"],
    [4769,"A20000 A2000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [4770,"A20000 A2000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","120.929","83.630","62.823","75,1%","62.823"],
    [4771,"A20000 A2000 1200 334200  Retribuciones del personal fijo","26.903","36.669","25.966","70,8%","25.966"],
    [4772,"A20000 A2000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [4773,"A20000 A2000 1210 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [4774,"A20000 A2000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","80.914","53.876","66,6%","53.876"],
    [4775,"A20000 A2000 1211 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.865","18.474","71,4%","18.474"],
    [4776,"A20000 A2000 2262 334100  Publicidad y difusión","57.500","57.500","30.315","52,7%","30.315"],
    [4777,"A20000 A2000 2266 334102  Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","15.000","15.000","13.176","87,8%","13.176"],
    [4778,"A20000 A2000 2268 334100  Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4779,"A20000 A2000 2268 334102  Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4780,"A20000 A2000 2268 334103  Premio “Navarro Villoslada” de literatura, edición cast/euskera","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [4781,"A20000 A2000 2269 334100  Gastos diversos","18.000","18.000","3.121","17,3%","3.121"],
    [4782,"A20000 A2000 2276 334100  MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales","7.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [4783,"A20000 A2000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","6.206","62,1%","6.206"],
    [4784,"A20000 A2000 4309 334104  Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [4785,"A20000 A2000 4309 921900  Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [4786,"A20000 A2000 4816 334100  (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa","12.500","12.500","0","0,0%","0"],
    [4787,"A20000 A2000 4816 334200  (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América","13.500","13.500","0","0,0%","0"],
    [4788,"A20000 A2000 7709 334100  MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales","136.637","250.600","26.879","10,7%","26.879"],
    [4789,"A20000 A2010 2268 334200  (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, premio metálico cast/euskera","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4790,"A20000 A2010 2276 334100  Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","40.000","40.000","1.975","4,9%","1.975"],
    [4791,"A20000 A2010 2276 334102  Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","20.098","50,2%","20.098"],
    [4792,"A20000 A2010 2276 334103  Sistema de información cultural SICNA","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4793,"A20000 A2010 2276 334105  Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4794,"A20000 A2010 2400 334200  Gastos de edición de publicaciones","120.000","120.000","143.224","119,4%","143.224"],
    [4795,"A20000 A2010 4709 334200  Ayudas a la edición a empresas privadas","125.000","125.000","38.074","30,5%","38.074"],
    [4796,"A20000 A2010 4816 334105  Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","35.000","50,0%","35.000"],
    [4797,"A20000 A2010 4816 334106  Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"],
    [4798,"A20000 A2010 4816 334200  Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","5.570","10,1%","5.570"],
    [4799,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.157.684","1.315.420","577.168","43,9%","577.168"],
    [4800,"A20001 A2100 1200 337100  Retribuciones del personal fijo","469.598","529.776","363.981","68,7%","363.981"],
    [4801,"A20001 A2100 1210 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","25.865","18.474","71,4%","18.474"],
    [4802,"A20001 A2100 1211 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.912","170.846","126.861","74,3%","126.861"],
    [4803,"A20001 A2100 2120 337100  Mantenimiento de locales de Arqueología","7.000","7.000","4.619","66,0%","4.619"],
    [4804,"A20001 A2100 2150 337100  Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","349","17,5%","349"],
    [4805,"A20001 A2100 2190 337100  Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","23.384","77,9%","23.384"],
    [4806,"A20001 A2100 2190 337103  Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4807,"A20001 A2100 2200 337100  Material de oficina","2.000","2.000","685","34,2%","685"],
    [4808,"A20001 A2100 2202 337100  Adquisición de libros","1.000","1.000","171","17,1%","171"],
    [4809,"A20001 A2100 2262 337100  Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","140.000","140.000","52.187","37,3%","40.841"],
    [4810,"A20001 A2100 2262 337104  Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra","15.000","15.000","1.898","12,7%","1.898"],
    [4811,"A20001 A2100 2268 334100  (E) Premio \"Navarro Villoslada\" de literatura, edición cast/euskera","20.000","0","0","-","0"],
    [4812,"A20001 A2100 2269 337102  Gastos diversos","10.000","10.000","2.317","23,2%","2.317"],
    [4813,"A20001 A2100 2269 337400  Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","160.000","160.000","87.561","54,7%","87.561"],
    [4814,"A20001 A2100 2273 337100  Servicios informáticos","3.500","3.500","2.052","58,6%","2.052"],
    [4815,"A20001 A2100 2276 337100  Estudios, informes y trabajos técnicos","92.000","92.000","40.918","44,5%","40.918"],
    [4816,"A20001 A2100 2276 337104  Plan director de Arqueología","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4817,"A20001 A2100 2276 337106  (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4818,"A20001 A2100 2276 337107  (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar","100.000","0","0","-","0"],
    [4819,"A20001 A2100 2280 337100  Calefacción, luz y agua","32.000","32.000","13.565","42,4%","12.288"],
    [4820,"A20001 A2100 2301 337100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","21.578","86,3%","21.578"],
    [4821,"A20001 A2100 4300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","7.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"],
    [4822,"A20001 A2100 4309 337100  Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4823,"A20001 A2100 4609 337100  Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [4824,"A20001 A2100 4609 337102  (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración","10.000","0","0","-","0"],
    [4825,"A20001 A2100 4816 337103  (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4826,"A20001 A2100 4819 337100  Ayudas para  intervenciones en patrimonio mobiliario","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [4827,"A20001 A2100 6020 337400  Adecuación de locales","50.000","50.000","48.112","96,2%","48.112"],
    [4828,"A20001 A2100 6021 337100  Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.400.000","970.000","84.075","8,7%","79.324"],
    [4829,"A20001 A2100 6021 337102  MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre","0","566.666","0","0,0%","0"],
    [4830,"A20001 A2100 6041 337100  Adquisición de equipamiento","65.000","65.000","30.991","47,7%","30.991"],
    [4831,"A20001 A2100 6054 333100  Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","35","3,5%","35"],
    [4832,"A20001 A2100 6056 333102  Restauración de bienes muebles de museos propios","30.000","30.000","19.295","64,3%","19.295"],
    [4833,"A20001 A2100 6056 337100  Restauración y protección del patrimonio mobiliario","70.000","70.000","23.801","34,0%","23.801"],
    [4834,"A20001 A2100 6090 337103  Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","18.120","36,2%","18.120"],
    [4835,"A20001 A2100 6090 337104  MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4836,"A20001 A2100 6090 337400  Inventario del Patrimonio Arqueológico","50.000","50.000","14.767","29,5%","14.767"],
    [4837,"A20001 A2100 6094 337100  Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4838,"A20001 A2100 7300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [4839,"A20001 A2100 7609 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.700.000","1.545.000","530.131","34,3%","530.131"],
    [4840,"A20001 A2100 7609 337107  Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","150.000","150.000","29.957","20,0%","29.957"],
    [4841,"A20001 A2100 7609 337111  (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros","100.000","0","0","-","0"],
    [4842,"A20001 A2100 7609 337112  (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [4843,"A20001 A2100 7609 337113  (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4844,"A20001 A2100 7609 337114  (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4845,"A20001 A2100 7609 337115  (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi","26.416","26.416","0","0,0%","0"],
    [4846,"A20001 A2100 7609 337116  (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4847,"A20001 A2100 7609 337117  (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4848,"A20001 A2100 7609 337118  (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4849,"A20001 A2100 7609 337119  Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria","0","46.996","0","0,0%","0"],
    [4850,"A20001 A2100 7609 337120  Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas y accesos del Peñón de los Moros","0","100.000","0","0,0%","0"],
    [4851,"A20001 A2100 7819 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","6.000","156.000","0","0,0%","0"],
    [4852,"A20001 A2100 7819 337102  MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural","1.036.433","1.036.433","745.999","72,0%","745.999"],
    [4853,"A20001 A2100 7819 337103  Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar","0","100.000","0","0,0%","0"],
    [4854,"Total A20001-Patrimonio histórico","6.634.737","6.797.508","2.317.881","34,1%","2.300.507"],
    [4855,"A20002 A2500 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","465.839","462.368","315.877","68,3%","315.877"],
    [4856,"A20002 A2500 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","16.314","14.946","91,6%","14.946"],
    [4857,"A20002 A2500 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.725","190.130","148.735","78,2%","148.735"],
    [4858,"A20002 A2500 2200 331100  Material de oficina","5.000","5.000","1.921","38,4%","1.921"],
    [4859,"A20002 A2500 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","374","18,7%","338"],
    [4860,"A20002 A2500 2262 334100  Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","57.000","57.000","37.057","65,0%","30.841"],
    [4861,"A20002 A2500 2269 334100  Gastos diversos","35.000","35.000","5.635","16,1%","5.635"],
    [4862,"A20002 A2500 2276 335100  MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","11.001","11.001","5.500","50,0%","5.500"],
    [4863,"A20002 A2500 2276 335200  MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine","7.555","7.555","0","0,0%","0"],
    [4864,"A20002 A2500 2279 334100  Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.067.000","1.067.000","662.581","62,1%","598.151"],
    [4865,"A20002 A2500 2279 334103  Programas de apoyo al sector audiovisual","44.000","44.000","27.124","61,6%","27.124"],
    [4866,"A20002 A2500 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","3.072","43,9%","3.072"],
    [4867,"A20002 A2500 4300 335100  Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.430.000","5.430.000","4.072.500","75,0%","4.072.500"],
    [4868,"A20002 A2500 4300 335102  Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","232.000","232.000","0","0,0%","0"],
    [4869,"A20002 A2500 4309 334100  (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación","26.000","26.000","26.000","100,0%","26.000"],
    [4870,"A20002 A2500 4400 334100  NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","835.000","835.000","600.000","71,9%","600.000"],
    [4871,"A20002 A2500 4400 334102  NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra","1.400.000","1.400.000","1.000.000","71,4%","1.000.000"],
    [4872,"A20002 A2500 4609 334100  Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.340.000","1.340.000","0","0,0%","0"],
    [4873,"A20002 A2500 4609 334102  (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","275.000","275.000","189.744","69,0%","189.744"],
    [4874,"A20002 A2500 4609 334104  Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [4875,"A20002 A2500 4609 334105  Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4876,"A20002 A2500 4609 334106  GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4877,"A20002 A2500 4609 334107  MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas","724.651","724.651","210.139","29,0%","210.139"],
    [4878,"A20002 A2500 4609 334108  (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota","25.000","0","0","-","0"],
    [4879,"A20002 A2500 4709 334100  Ayudas a fábricas de creación para profesionales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4880,"A20002 A2500 4709 334102  GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual","853.000","853.000","87.984","10,3%","47.984"],
    [4881,"A20002 A2500 4709 334103  ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","124.000","124.000","34.856","28,1%","34.856"],
    [4882,"A20002 A2500 4709 334105  (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento","50.000","50.000","24.046","48,1%","24.046"],
    [4883,"A20002 A2500 4709 334106  ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","330.000","330.000","32.742","9,9%","32.742"],
    [4884,"A20002 A2500 4809 334102  ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","112.000","112.000","44.000","39,3%","44.000"],
    [4885,"A20002 A2500 4816 334100  Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [4886,"A20002 A2500 4816 334103  Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [4887,"A20002 A2500 4816 334104  IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","140.000","140.000","13.041","9,3%","13.041"],
    [4888,"A20002 A2500 4816 334106  Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","906.000","906.000","176.507","19,5%","169.007"],
    [4889,"A20002 A2500 4816 334107  (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","340.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"],
    [4890,"A20002 A2500 4816 334112  (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4891,"A20002 A2500 4816 334113  GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4892,"A20002 A2500 4816 334114  (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4893,"A20002 A2500 4816 334115  (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4894,"A20002 A2500 4816 334116  (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023","10.000","10.000","10.000","100,0%","0"],
    [4895,"A20002 A2500 4816 334117  (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble","20.000","20.000","17.000","85,0%","17.000"],
    [4896,"A20002 A2500 4816 334118  Convenio con Asociación Dantzaz","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [4897,"A20002 A2500 4816 334120  (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend","10.000","10.000","5.000","50,0%","5.000"],
    [4898,"A20002 A2500 4816 335102  Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad","250.000","250.000","117.000","46,8%","117.000"],
    [4899,"A20002 A2500 4816 335200  (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos","100.000","100.000","60.000","60,0%","60.000"],
    [4900,"A20002 A2500 7609 334106  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4901,"A20002 A2500 7609 334107  (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4902,"A20002 A2500 7609 334108  (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4903,"A20002 A2500 7709 335200  MRR Ayudas a las salas de cine","183.974","281.624","0","0,0%","0"],
    [4904,"A20002 A2500 7816 334100  Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del préstamo inmobiliario","0","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [4905,"A20002 A2500 7816 335100  Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario","15.000","15.000","7.500","50,0%","7.500"],
    [4906,"A20002 A2500 7816 335103  MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","440.172","461.849","1.000","0,2%","1.000"],
    [4907,"Total A20002-Acción cultural","16.472.785","16.600.492","8.321.881","50,1%","8.193.700"],
    [4908,"A20003 A2300 1200 333100  Retribuciones del personal fijo","426.433","477.147","338.515","70,9%","338.515"],
    [4909,"A20003 A2300 1210 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.538","22.085","17.584","79,6%","17.584"],
    [4910,"A20003 A2300 1211 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","517.785","521.265","371.564","71,3%","371.564"],
    [4911,"A20003 A2300 2020 333100  Arrendamiento de edificios","150.000","150.000","108.373","72,2%","108.373"],
    [4912,"A20003 A2300 2120 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","78.000","78.000","77.449","99,3%","76.391"],
    [4913,"A20003 A2300 2150 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","349","7,8%","349"],
    [4914,"A20003 A2300 2200 333100  Material de oficina","3.000","3.000","964","32,1%","964"],
    [4915,"A20003 A2300 2239 333100  Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","4.021","25,1%","4.021"],
    [4916,"A20003 A2300 2262 333100  Acciones de comunicación y promoción de museos","76.000","76.000","27.315","35,9%","26.861"],
    [4917,"A20003 A2300 2262 333102  Plan de comunicación del programa CulturIzan","0","0","10.322","-","10.322"],
    [4918,"A20003 A2300 2266 333100  Formación en el ámbito museístico","10.000","10.000","3.568","35,7%","2.724"],
    [4919,"A20003 A2300 2269 333100  Exposiciones y programación cultural","500.000","500.000","207.175","41,4%","201.494"],
    [4920,"A20003 A2300 2269 333103  Gastos diversos","10.000","10.000","4.585","45,9%","4.374"],
    [4921,"A20003 A2300 2269 333104  Actividades pedagógicas","44.500","44.500","27.917","62,7%","27.917"],
    [4922,"A20003 A2300 2273 333100  Servicios informáticos","10.000","10.000","1.365","13,7%","1.365"],
    [4923,"A20003 A2300 2274 333100  Vigilancia y seguridad","743.720","743.720","399.513","53,7%","399.513"],
    [4924,"A20003 A2300 2276 333100  Plan de arte contemporáneo","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4925,"A20003 A2300 2279 333100  Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares","80.000","80.000","12.435","15,5%","8.200"],
    [4926,"A20003 A2300 2280 333100  Calefacción, luz y agua","209.000","209.000","61.153","29,3%","61.153"],
    [4927,"A20003 A2300 2284 333100  Material de limpieza","2.000","2.000","287","14,3%","287"],
    [4928,"A20003 A2300 2285 333100  Vestuario","6.000","6.000","200","3,3%","200"],
    [4929,"A20003 A2300 2301 333100  Locomoción y gastos de viaje del personal","4.500","4.500","5.320","118,2%","5.320"],
    [4930,"A20003 A2300 4300 333100  Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","100.000","100.000","50.000","50,0%","50.000"],
    [4931,"A20003 A2300 4309 333100  Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4932,"A20003 A2300 4309 333102  Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","905.000","905.000","905.000","100,0%","905.000"],
    [4933,"A20003 A2300 4309 333103  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [4934,"A20003 A2300 4309 333104  Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4935,"A20003 A2300 4309 333105  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","450.000","450.000","343.018","76,2%","343.018"],
    [4936,"A20003 A2300 4309 333106  Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"],
    [4937,"A20003 A2300 4455 333100  Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4938,"A20003 A2300 4455 333102  Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4939,"A20003 A2300 4609 333100  (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [4940,"A20003 A2300 4609 333102  Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4941,"A20003 A2300 4609 333103  Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración","0","10.000","0","0,0%","0"],
    [4942,"A20003 A2300 4800 333100  Becas","10","10","0","0,0%","0"],
    [4943,"A20003 A2300 4816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [4944,"A20003 A2300 4816 333102  Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"],
    [4945,"A20003 A2300 4816 333103  Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","75.000","39.024","0","0,0%","0"],
    [4946,"A20003 A2300 4816 333105  (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada","15.000","15.000","10.000","66,7%","10.000"],
    [4947,"A20003 A2300 4816 333106  (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4948,"A20003 A2300 4816 333107  (E) Convenio con Asociación Dantzaz","10.000","0","0","-","0"],
    [4949,"A20003 A2300 4816 333108  (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4950,"A20003 A2300 6020 333100  Obras, estudios y proyectos en edificios","100.000","100.000","18.677","18,7%","18.677"],
    [4951,"A20003 A2300 6020 333102  MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","0","824.292","0","0,0%","0"],
    [4952,"A20003 A2300 6050 333100  Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","3.878","77,6%","3.878"],
    [4953,"A20003 A2300 6056 333100  Adquisición de bienes culturales","50.000","586.000","572.611","97,7%","572.611"],
    [4954,"A20003 A2300 6056 333102  Conservación - Restauración Museo de Navarra","50.000","50.000","33.968","67,9%","33.968"],
    [4955,"A20003 A2300 6060 333100  Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","4.311","86,2%","4.311"],
    [4956,"A20003 A2300 6081 333100  Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","3.114","77,9%","3.114"],
    [4957,"A20003 A2300 6090 333102  Inventario, catalogación y digitalización de fondos","125.000","54.976","36.744","66,8%","36.744"],
    [4958,"A20003 A2300 6094 333100  Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","4.187","41,9%","4.187"],
    [4959,"A20003 A2300 7309 333100  Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","20.000","20.000","16.185","80,9%","16.185"],
    [4960,"A20003 A2300 7309 333102  Fundación Museo Oteiza. Inversiones","28.000","28.000","24.019","85,8%","24.019"],
    [4961,"A20003 A2300 7309 333104  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"],
    [4962,"A20003 A2300 7609 333105  (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4963,"A20003 A2300 7609 333106  Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota","0","25.000","0","0,0%","0"],
    [4964,"A20003 A2300 7816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4965,"A20003 A2300 7816 333103  (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta","18.000","18.000","12.000","66,7%","12.000"],
    [4966,"Total A20003-Museos","5.519.986","6.848.019","3.911.685","57,1%","3.899.202"],
    [4967,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","29.785.192","31.561.438","15.128.615","47,9%","14.970.576"],
    [4968,"A21001 A2400 1200 332200  Retribuciones del personal fijo","3.008.187","2.879.804","2.063.099","71,6%","2.063.099"],
    [4969,"A21001 A2400 1210 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","218.829","338.984","235.258","69,4%","235.258"],
    [4970,"A21001 A2400 1211 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","437.802","500.623","355.919","71,1%","355.919"],
    [4971,"A21001 A2400 2090 332200  Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","4.130","68,8%","4.130"],
    [4972,"A21001 A2400 2120 332200  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","235.000","235.000","117.288","49,9%","117.288"],
    [4973,"A21001 A2400 2200 332200  Material de oficina","40.000","40.000","37.868","94,7%","36.709"],
    [4974,"A21001 A2400 2224 332200  Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","80.000","80.000","40.737","50,9%","40.737"],
    [4975,"A21001 A2400 2224 332202  Servicios de conexión de sedes vía radio","9.000","9.000","5.857","65,1%","5.857"],
    [4976,"A21001 A2400 2239 332200  Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","87.000","87.000","52.132","59,9%","52.132"],
    [4977,"A21001 A2400 2266 332200  Formación del personal bibliotecario","25.000","25.000","10.816","43,3%","10.816"],
    [4978,"A21001 A2400 2269 332200  Promoción del libro y la lectura","190.000","195.474","132.259","67,7%","130.168"],
    [4979,"A21001 A2400 2269 332202  Gastos diversos","17.500","17.500","4.987","28,5%","4.715"],
    [4980,"A21001 A2400 2269 332203  Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","34.798","65,7%","34.798"],
    [4981,"A21001 A2400 2274 332200  Vigilancia y seguridad","105.000","105.000","60.000","57,1%","60.000"],
    [4982,"A21001 A2400 2279 332200  Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","70.000","70.000","44.178","63,1%","44.178"],
    [4983,"A21001 A2400 2279 332202  Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","180.000","180.000","107.827","59,9%","107.827"],
    [4984,"A21001 A2400 2280 332200  Calefacción, luz y agua","926.000","926.000","340.150","36,7%","340.150"],
    [4985,"A21001 A2400 2301 332200  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","4.172","69,5%","4.172"],
    [4986,"A21001 A2400 6020 332202  Cableado de instalaciones informáticas","30.000","30.000","935","3,1%","935"],
    [4987,"A21001 A2400 6054 332200  Equipamiento para bibliotecas públicas","80.000","80.000","60.734","75,9%","60.184"],
    [4988,"A21001 A2400 6055 332200  Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4989,"A21001 A2400 6060 332200  Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","125.000","110.200","88.757","80,5%","88.757"],
    [4990,"A21001 A2400 6081 332200  Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","65.716","52,6%","65.716"],
    [4991,"A21001 A2400 6081 332202  Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","1.019","25,5%","1.019"],
    [4992,"A21001 A2400 6081 332203  Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","15.000","15.000","8.691","57,9%","8.691"],
    [4993,"A21001 A2400 6081 332204  Digitalización de los fondos documentales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4994,"A21001 A2400 6081 332205  Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","372.000","372.000","199.799","53,7%","199.799"],
    [4995,"A21001 A2400 6081 332206  Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","17.000","17.000","2.996","17,6%","2.996"],
    [4996,"A21001 A2400 6081 332207  Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","30.000","30.000","5.671","18,9%","5.671"],
    [4997,"A21001 A2400 6081 332208  MRR Dotación de Bibliotecas","210.033","210.033","201.952","96,2%","201.952"],
    [4998,"A21001 A2400 6094 332200  Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","30.000","30.000","334","1,1%","334"],
    [4999,"A21001 A2400 7609 332200  Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5000,"Total A21001-Bibliotecas","6.842.351","6.887.618","4.288.079","62,3%","4.284.007"],
    [5001,"A21002 A2200 1200 332100  Retribuciones del personal fijo","672.811","629.871","431.042","68,4%","431.042"],
    [5002,"A21002 A2200 1210 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5003,"A21002 A2200 1211 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","152.916","199.806","141.216","70,7%","141.216"],
    [5004,"A21002 A2200 2120 332100  Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","110.000","110.000","64.639","58,8%","64.639"],
    [5005,"A21002 A2200 2120 332102  Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","15.000","15.000","3.447","23,0%","3.328"],
    [5006,"A21002 A2200 2190 332100  Restauración de documentos","120.000","120.000","78.333","65,3%","78.333"],
    [5007,"A21002 A2200 2202 332100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","4.827","321,8%","4.827"],
    [5008,"A21002 A2200 2219 332100  Material de conservación y restauración","8.500","8.500","22.363","263,1%","22.363"],
    [5009,"A21002 A2200 2239 332100  Traslado de documentación","16.000","16.000","3.501","21,9%","3.501"],
    [5010,"A21002 A2200 2266 332100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","40.000","40.000","33.358","83,4%","32.209"],
    [5011,"A21002 A2200 2269 332100  Gastos diversos","43.900","43.900","21.423","48,8%","16.978"],
    [5012,"A21002 A2200 2269 332102  Exposiciones y actividades de difusión","110.000","110.000","80.315","73,0%","63.761"],
    [5013,"A21002 A2200 2273 332100  Servicios informáticos","51.500","51.500","22.592","43,9%","22.592"],
    [5014,"A21002 A2200 2274 332100  Vigilancia y seguridad","230.000","230.000","111.056","48,3%","111.056"],
    [5015,"A21002 A2200 2279 332100  Comisión de evaluación documental","5.500","5.500","0","0,0%","0"],
    [5016,"A21002 A2200 2279 332102  Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","170.000","170.000","108.095","63,6%","108.095"],
    [5017,"A21002 A2200 2280 332100  Calefacción, luz y agua","200.000","200.000","75.678","37,8%","66.351"],
    [5018,"A21002 A2200 2299 332102  Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.385","79,5%","2.354"],
    [5019,"A21002 A2200 2301 332100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","4.590","306,0%","4.590"],
    [5020,"A21002 A2200 4800 332100  Becas","27.000","27.000","15.030","55,7%","14.914"],
    [5021,"A21002 A2200 4809 332100  Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5022,"A21002 A2200 6020 332100  Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","37.503","44,1%","37.503"],
    [5023,"A21002 A2200 6020 332102  Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","25.000","25.000","9.761","39,0%","9.761"],
    [5024,"A21002 A2200 6050 332100  Mobiliario y equipamiento","146.135","146.135","75","0,1%","75"],
    [5025,"A21002 A2200 6060 332100  Equipos para el procesamiento de información","29.990","29.990","7.681","25,6%","7.681"],
    [5026,"A21002 A2200 6081 332100  Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","8.800","8.800","16.100","183,0%","13.589"],
    [5027,"A21002 A2200 6089 332100  Archivo de la música y las artes escénicas","88.434","88.434","30.000","33,9%","30.000"],
    [5028,"A21002 A2200 6090 332102  Descripción y digitalización de los fondos","631.000","631.000","358.834","56,9%","358.834"],
    [5029,"A21002 A2200 6090 332104  MRR Descripción y digitalización de fondos documentales","15.365","15.365","15.355","99,9%","15.355"],
    [5030,"A21002 A2200 6094 332100  Informatización del Servicio de Archivos","10","10","13.073",">1000%","7.023"],
    [5031,"A21002 A2200 6094 332102  Interoperabilidad y archivo digital","122.000","122.000","45.980","37,7%","45.980"],
    [5032,"A21002 A2200 6094 332103  Proyecto repositorio contenidos audiovisuales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5033,"A21002 A2200 7609 332100  Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales","70.000","70.000","6.891","9,8%","6.494"],
    [5034,"A21002 A2200 7609 332102  Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5035,"Total A21002-Archivos","3.242.871","3.246.823","1.765.144","54,4%","1.724.445"],
    [5036,"Total A21-Bibliotecas y archivos","10.085.222","10.134.441","6.053.222","59,7%","6.008.452"],
    [5037,"Total A2-Dirección General de Cultura","39.870.414","41.695.879","21.181.837","50,8%","20.979.029"],
    [5038,"A50000 A5000 1000 336100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.242","73,5%","47.242"],
    [5039,"A50000 A5000 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","254.557","242.059","171.174","70,7%","171.174"],
    [5040,"A50000 A5000 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [5041,"A50000 A5000 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","22.720","15.318","67,4%","15.318"],
    [5042,"A50000 A5000 1220 336100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","9","0","0,0%","0"],
    [5043,"A50000 A5000 1250 336100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","34.456","36.154","24.298","67,2%","24.298"],
    [5044,"A50000 A5000 1400 336100  Retribuciones personales","501.081","517.147","343.981","66,5%","343.981"],
    [5045,"A50000 A5000 1410 336100  Retribuciones carrera profesional","34.450","35.670","23.974","67,2%","23.974"],
    [5046,"A50000 A5000 1600 336100  Seguridad social","626.411","651.581","467.599","71,8%","416.050"],
    [5047,"A50000 A5000 1703 336100  Remuneración por trabajo en días festivos","17.411","25.118","20.906","83,2%","20.906"],
    [5048,"A50000 A5000 1705 336100  Complemento por trabajo en turnos de noche","10","7.012","7.849","111,9%","7.849"],
    [5049,"A50000 A5000 1707 336100  Remuneración por trabajo a turnos","30.732","17.993","12.617","70,1%","12.617"],
    [5050,"A50000 A5000 1710 336100  Complemento de productividad","22.437","23.338","13.979","59,9%","13.979"],
    [5051,"A50000 A5000 2120 336100  Actuaciones en la sede central","500","0","0","-","0"],
    [5052,"A50000 A5000 2160 336100  Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","500","0","0","-","0"],
    [5053,"A50000 A5000 2190 336100  Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","10","10","0","0,0%","0"],
    [5054,"A50000 A5000 2200 336100  Material de oficina de Servicios Generales","4.000","4.000","320","8,0%","320"],
    [5055,"A50000 A5000 2220 336100  Servicio de telecomunicaciones","2.500","2.500","1.487","59,5%","1.487"],
    [5056,"A50000 A5000 2261 336100  Atenciones protocolarias y de representación","4.000","4.000","2.838","71,0%","2.838"],
    [5057,"A50000 A5000 2262 336100  Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","7.210","0","0","-","0"],
    [5058,"A50000 A5000 2264 336100  Gastos de sedes IND","10","10","0","0,0%","0"],
    [5059,"A50000 A5000 2266 336100  Conferencias, cursos y reuniones","2.500","47","197","419,1%","47"],
    [5060,"A50000 A5000 2269 336103  Gastos diversos","10.000","10.000","1.506","15,1%","1.506"],
    [5061,"A50000 A5000 2273 336102  Servicios informáticos","4.000","3.000","1.303","43,4%","1.303"],
    [5062,"A50000 A5000 2276 336100  Estudios y trabajos técnicos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5063,"A50000 A5000 2279 336100  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","45.000","40.000","22.832","57,1%","22.832"],
    [5064,"A50000 A5000 2285 336100  Vestuario","1.500","1.500","2.256","150,4%","2.256"],
    [5065,"A50000 A5000 2301 336100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.992","79,8%","3.992"],
    [5066,"A50000 A5000 2330 336100  Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"],
    [5067,"A50000 A5000 4609 336100  Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","22.000","22.000","21.898","99,5%","21.898"],
    [5068,"A50000 A5000 4809 336102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5069,"A50000 A5000 4809 336103  Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","384.280","384.270","100,0%","352.568"],
    [5070,"A50000 A5000 6041 336100  Vehículos para el transporte de cargas","10","10","0","0,0%","0"],
    [5071,"A50000 A5000 6050 336100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","9.000","9.000","3.787","42,1%","3.787"],
    [5072,"A50000 A5000 6060 336100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","3.847","76,9%","3.847"],
    [5073,"A50000 A5000 6094 336100  Aplicaciones informáticas","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5074,"A50000 A5000 7609 336100  (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal","7.000","0","0","-","0"],
    [5075,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","1.879.150","2.300.519","1.618.824","70,4%","1.535.424"],
    [5076,"A50001 A5400 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","41.900","71,4%","41.900"],
    [5077,"A50001 A5400 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","323.091","296.950","208.601","70,2%","208.601"],
    [5078,"A50001 A5400 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5079,"A50001 A5400 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","79.571","123.575","88.903","71,9%","88.903"],
    [5080,"A50001 A5400 2120 336100  Reformas en Centros Propios","95.000","101.274","66.351","65,5%","66.351"],
    [5081,"A50001 A5400 2120 336102  Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5082,"A50001 A5400 2200 336100  Material de oficina de Centros de Deporte","5.000","5.000","2.762","55,2%","2.762"],
    [5083,"A50001 A5400 2269 336100  Actividades propias de infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"],
    [5084,"A50001 A5400 2269 336102  Censo de Instalaciones Deportivas","5.000","5.000","1.271","25,4%","1.271"],
    [5085,"A50001 A5400 2271 336100  Limpieza de Centros de Deporte","350.000","350.000","221.128","63,2%","221.128"],
    [5086,"A50001 A5400 2279 336100  Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión","391.000","391.000","284.511","72,8%","250.950"],
    [5087,"A50001 A5400 2279 336102  Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.396","163.396","107.908","66,0%","107.908"],
    [5088,"A50001 A5400 2279 336103  Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","50.000","50.000","12.282","24,6%","12.282"],
    [5089,"A50001 A5400 2280 336100  Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","850.000","602.393","280.286","46,5%","280.259"],
    [5090,"A50001 A5400 2280 336102  Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","60.000","0","0","-","0"],
    [5091,"A50001 A5400 2299 336102  Funcionamiento de Centros de Deporte","180.000","180.000","102.590","57,0%","102.590"],
    [5092,"A50001 A5400 2299 336103  Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","4.784","61,9%","4.784"],
    [5093,"A50001 A5400 4400 336100  NICDO: Gestión infraestructuras deportivas","255.000","255.000","255.000","100,0%","255.000"],
    [5094,"A50001 A5400 4609 336100  Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL","10","10","0","0,0%","0"],
    [5095,"A50001 A5400 4709 458300  Subvención a Parquenasa - Sendaviva","5.840.887","5.840.887","0","0,0%","0"],
    [5096,"A50001 A5400 4819 336100  Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5097,"A50001 A5400 6029 336103  Remodelaciones en Centros propios","167.000","125.255","12.714","10,2%","12.714"],
    [5098,"A50001 A5400 6029 336104  MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide","711.543","753.288","0","0,0%","0"],
    [5099,"A50001 A5400 6029 336105  Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide","0","3.999.990","0","0,0%","0"],
    [5100,"A50001 A5400 6059 336100  Equipamiento de Centros de Deporte","25.000","25.000","2.462","9,8%","2.462"],
    [5101,"A50001 A5400 6059 336103  Material Deportivo","10.000","10.000","6.082","60,8%","6.082"],
    [5102,"A50001 A5400 7455 336100  Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [5103,"A50001 A5400 7455 336102  Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y construcción de un campo de Softbol","0","850.000","850.000","100,0%","850.000"],
    [5104,"A50001 A5400 7609 336102  Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","10","10","0","0,0%","0"],
    [5105,"A50001 A5400 7609 336156  (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5106,"A50001 A5400 7609 336163  Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [5107,"A50001 A5400 7609 336164  Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor","850.000","0","0","-","0"],
    [5108,"A50001 A5400 7609 336165  Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [5109,"A50001 A5400 7609 336166  (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas","185.000","185.000","0","0,0%","0"],
    [5110,"A50001 A5400 7609 336167  (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5111,"A50001 A5400 7609 336168  (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel","185.000","185.000","0","0,0%","0"],
    [5112,"A50001 A5400 7609 336170  (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [5113,"A50001 A5400 7609 336171  (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo","70.000","70.000","70.000","100,0%","0"],
    [5114,"A50001 A5400 7609 336172  (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5115,"A50001 A5400 7609 336173  (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5116,"A50001 A5400 7609 336174  (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5117,"A50001 A5400 7609 336175  (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5118,"A50001 A5400 7609 336176  (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5119,"A50001 A5400 7609 336177  (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta \"Guripa\"","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [5120,"A50001 A5400 7609 336178  (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado","32.000","32.000","0","0,0%","0"],
    [5121,"A50001 A5400 7609 336179  (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5122,"A50001 A5400 7609 336180  (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [5123,"A50001 A5400 7609 336181  (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5124,"A50001 A5400 7609 336182  (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol","253.590","253.590","0","0,0%","0"],
    [5125,"A50001 A5400 7609 336183  (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis","146.410","146.410","0","0,0%","0"],
    [5126,"A50001 A5400 7609 336184  (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5127,"A50001 A5400 7609 336185  (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5128,"A50001 A5400 7609 336186  (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5129,"A50001 A5400 7609 336187  (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5130,"A50001 A5400 7609 336188  (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [5131,"A50001 A5400 7609 336189  (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5132,"A50001 A5400 7609 336190  (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5133,"A50001 A5400 7609 336191  (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [5134,"A50001 A5400 7609 336194  (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [5135,"A50001 A5400 7609 336195  (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [5136,"A50001 A5400 7609 336196  (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [5137,"A50001 A5400 7609 336197  (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5138,"A50001 A5400 7609 336198  (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [5139,"A50001 A5400 7609 336199  (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón","39.160","39.160","0","0,0%","0"],
    [5140,"A50001 A5400 7609 336200  Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideportivo municipal","0","7.000","0","0,0%","0"],
    [5141,"A50001 A5400 7819 336100  (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [5142,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","14.275.814","18.001.599","2.729.533","15,2%","2.625.946"],
    [5143,"A50002 A5000 2269 336100  Consejo Navarro del Deporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [5144,"A50002 A5000 2269 336102  Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","7.077","35,4%","7.077"],
    [5145,"A50002 A5100 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","56.401","58.664","34.219","58,3%","34.219"],
    [5146,"A50002 A5100 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","939.311","952.813","672.744","70,6%","672.744"],
    [5147,"A50002 A5100 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","63.678","45.173","30.804","68,2%","30.804"],
    [5148,"A50002 A5100 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","245.838","298.906","200.471","67,1%","200.471"],
    [5149,"A50002 A5100 2202 336100  Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.630","6.630","4.782","72,1%","4.782"],
    [5150,"A50002 A5100 2262 336102  Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","10","10","0","0,0%","0"],
    [5151,"A50002 A5100 2262 336103  MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras","0","60.000","0","0,0%","0"],
    [5152,"A50002 A5100 2266 336100  MRR Charlas deportistas en centros escolares","0","17.000","16.293","95,8%","16.293"],
    [5153,"A50002 A5100 2269 336100  Actividades de la Subdirección de Deporte","10","10","548",">1000%","548"],
    [5154,"A50002 A5100 2269 336102  Juegos Deportivos de Navarra","1.320.000","1.320.000","845.128","64,0%","845.128"],
    [5155,"A50002 A5100 2269 336103  Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","10","10","0","0,0%","0"],
    [5156,"A50002 A5100 2269 336104  Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","48.000","48.000","5.698","11,9%","5.698"],
    [5157,"A50002 A5100 2269 336105  Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","50.000","9.391","18,8%","9.391"],
    [5158,"A50002 A5100 2269 336107  Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","40.000","6.151","15,4%","6.151"],
    [5159,"A50002 A5100 2269 336108  Actividades deportivas accesibles","10.000","10.000","2.738","27,4%","2.738"],
    [5160,"A50002 A5100 2269 336109  Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","15.000","5.390","35,9%","5.390"],
    [5161,"A50002 A5100 2269 336110  Actividades de cooperación deportiva","100.000","100.000","70.876","70,9%","70.876"],
    [5162,"A50002 A5100 2269 336111  Atención médica a deportistas","58.122","58.122","38.506","66,3%","38.506"],
    [5163,"A50002 A5100 2269 336112  Deporte Universitario","10.000","10.000","70","0,7%","70"],
    [5164,"A50002 A5100 2269 336113  Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa","8.000","8.000","3.736","46,7%","3.736"],
    [5165,"A50002 A5100 2269 336114  Intercambios deportivos","10.000","0","0","-","0"],
    [5166,"A50002 A5100 2269 336115  MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela","0","9.000","8.087","89,9%","2.521"],
    [5167,"A50002 A5100 2279 336100  Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","45.645","45.645","14.397","31,5%","14.397"],
    [5168,"A50002 A5100 2279 336103  Asistencias técnicas específicas del CEIMD","52.642","52.642","13.977","26,6%","13.977"],
    [5169,"A50002 A5100 2279 336104  MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario","0","12.900","10.200","79,1%","10.200"],
    [5170,"A50002 A5100 4300 336100  Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","675.000","675.000","675.000","100,0%","675.000"],
    [5171,"A50002 A5100 4309 336100  Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5172,"A50002 A5100 4309 336102  Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"],
    [5173,"A50002 A5100 4400 336102  NICDO: Campaña escolar de esquí","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"],
    [5174,"A50002 A5100 4400 336103  NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"],
    [5175,"A50002 A5100 4609 336100  Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","435.000","435.000","113.044","26,0%","113.044"],
    [5176,"A50002 A5100 4709 336100  Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","58.000","58.000","58.000","100,0%","58.000"],
    [5177,"A50002 A5100 4809 336100  Ayudas para alimentación de deportistas","37.000","37.000","14.949","40,4%","14.949"],
    [5178,"A50002 A5100 4809 336102  Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [5179,"A50002 A5100 4809 336103  Subvenciones para reconocimientos médicos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5180,"A50002 A5100 4809 336104  Ayudas a la formación deportiva","37.823","37.823","0","0,0%","0"],
    [5181,"A50002 A5100 4809 336105  Becas para la investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"],
    [5182,"A50002 A5100 4811 336100  Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","50.000","37.544","75,1%","37.544"],
    [5183,"A50002 A5100 4819 336100  Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","143.537","143.537","131.613","91,7%","131.613"],
    [5184,"A50002 A5100 4819 336102  Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [5185,"A50002 A5100 4819 336103  Subvenciones a federaciones deportivas","2.800.000","2.801.070","2.244.794","80,1%","2.244.794"],
    [5186,"A50002 A5100 4819 336104  Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [5187,"A50002 A5100 4819 336105  Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","175.000","175.000","34.199","19,5%","34.199"],
    [5188,"A50002 A5100 4819 336106  Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5189,"A50002 A5100 4819 336107  Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [5190,"A50002 A5100 4819 336108  Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5191,"A50002 A5100 4819 336109  Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.815.000","2.815.000","2.349.268","83,5%","2.264.536"],
    [5192,"A50002 A5100 4819 336110  Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","700.000","700.000","482.123","68,9%","482.123"],
    [5193,"A50002 A5100 4819 336111  Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","42.000","42.000","34.813","82,9%","34.813"],
    [5194,"A50002 A5100 4819 336112  (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","73.000","73.000","73.000","100,0%","73.000"],
    [5195,"A50002 A5100 4819 336113  Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T","63.000","63.000","63.000","100,0%","63.000"],
    [5196,"A50002 A5100 4819 336122  (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"],
    [5197,"A50002 A5100 4819 336123  Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario","30.000","30.000","24.000","80,0%","24.000"],
    [5198,"A50002 A5100 4819 336124  MRR Promoción de la igualdad en el deporte","462.700","0","0","0,0%","0"],
    [5199,"A50002 A5100 4819 336125  (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [5200,"A50002 A5100 4819 336126  (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [5201,"A50002 A5100 4819 336127  MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género","0","240.000","41.007","17,1%","41.007"],
    [5202,"A50002 A5100 4819 336128  MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad","0","150.681","0","0,0%","0"],
    [5203,"A50002 A5100 6057 336100  Equipos médicos","40.000","40.000","26.480","66,2%","26.480"],
    [5204,"A50002 A5100 7609 336100  MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico","253.387","1","0","0,0%","0"],
    [5205,"A50002 A5100 7609 336102  MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales","0","240.486","0","0,0%","0"],
    [5206,"A50002 A5100 7709 336102  REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20","0","116.717","116.717","100,0%","116.717"],
    [5207,"A50002 A5100 7819 336100  Equipamiento de las federaciones deportivas","21.500","21.500","15.580","72,5%","15.580"],
    [5208,"A50002 A5100 7819 336118  REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20","450.000","450.000","450.000","100,0%","450.000"],
    [5209,"A50002 A5100 7819 336119  MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra","0","119.170","0","0,0%","0"],
    [5210,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","13.608.274","13.849.540","9.943.414","71,8%","9.853.116"],
    [5211,"Total A50-Promoción del deporte","29.763.238","34.151.658","14.291.772","41,8%","14.014.486"],
    [5212,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","29.763.238","34.151.658","14.291.772","41,8%","14.014.486"],
    [5213,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","74.784.136","81.304.644","39.273.187","48,3%","38.590.346"],
    [5214,"B00001 B0001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","97.941","72,5%","97.941"],
    [5215,"B00001 B0001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","52.491","77,4%","52.491"],
    [5216,"B00001 B0001 2020 921100  Arrendamientos inmuebles","27.000","27.000","18.539","68,7%","18.539"],
    [5217,"B00001 B0001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","2.274","90,9%","2.274"],
    [5218,"B00001 B0001 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","1.500","1.500","1.001","66,7%","1.001"],
    [5219,"B00001 B0001 2269 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","1.022","20,4%","867"],
    [5220,"B00001 B0001 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","1.920","64,0%","1.920"],
    [5221,"B00001 B0001 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.000","7.000","4.870","69,6%","4.870"],
    [5222,"B00001 B0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","272.562","270.963","153.838","56,8%","153.838"],
    [5223,"B00001 B0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5224,"B00001 B0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","25.867","18.474","71,4%","18.474"],
    [5225,"B00001 B0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","34.730","52.099","25.011","48,0%","25.011"],
    [5226,"B00001 B0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","18.487","19.230","7.921","41,2%","7.921"],
    [5227,"B00001 B0100 1400 921100  Retribuciones personales","283.143","297.633","189.410","63,6%","189.410"],
    [5228,"B00001 B0100 1600 921100  Seguridad social","423.487","440.489","284.199","64,5%","249.544"],
    [5229,"B00001 B0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5230,"B00001 B0100 2120 921100  Conservación y reparación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5231,"B00001 B0100 2160 921100  Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","292","29,2%","292"],
    [5232,"B00001 B0100 2200 921100  Material de oficina","3.000","3.000","214","7,1%","214"],
    [5233,"B00001 B0100 2239 921100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"],
    [5234,"B00001 B0100 2269 921102  Gastos diversos","3.470","3.470","0","0,0%","0"],
    [5235,"B00001 B0100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","1.250","41,7%","1.250"],
    [5236,"B00001 B0100 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5237,"B00001 B0100 2301 921102  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5238,"B00001 B0100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5239,"B00001 B0100 4809 921102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5240,"B00001 B0100 6020 921100  Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [5241,"B00001 B0100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","11.062","11.062","1.526","13,8%","1.526"],
    [5242,"B00001 B0100 6060 921100  Equipos informáticos","19.000","19.000","1.067","5,6%","1.067"],
    [5243,"B00001 B0100 6094 921100  Aplicaciones y programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5244,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.404.274","863.260","61,5%","828.449"],
    [5245,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","1.347.438","1.404.274","863.260","61,5%","828.449"],
    [5246,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.347.438","1.404.274","863.260","61,5%","828.449"],
    [5247,"B20000 B2000 1000 232500  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [5248,"B20000 B2000 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","59.717","10.911","4.928","45,2%","4.928"],
    [5249,"B20000 B2000 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5250,"B20000 B2000 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","158.778","106.599","67,1%","106.599"],
    [5251,"B20000 B2000 2120 232500  Reparaciones edificio","1.000","1.000","353","35,3%","353"],
    [5252,"B20000 B2000 2200 232500  Material de oficina","1.500","1.500","2.203","146,9%","1.856"],
    [5253,"B20000 B2000 2202 232500  Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","500","500","243","48,5%","243"],
    [5254,"B20000 B2000 2264 232500  Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","2.973","49,6%","2.973"],
    [5255,"B20000 B2000 2273 232500  Servicios informáticos","1.000","1.000","260","26,0%","260"],
    [5256,"B20000 B2000 2274 232500  Seguridad Edificio","12.500","12.500","8.691","69,5%","8.691"],
    [5257,"B20000 B2000 2276 232500  Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5258,"B20000 B2000 2279 232500  Mantenimientos aseos y ascensor","1.000","1.000","205","20,5%","205"],
    [5259,"B20000 B2000 2280 232500  Energía eléctrica, agua y calefacción","18.200","18.200","6.651","36,5%","6.651"],
    [5260,"B20000 B2000 2284 232500  Suministro aseos","500","500","0","0,0%","0"],
    [5261,"B20000 B2000 2301 232500  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","7.676","85,3%","7.676"],
    [5262,"Total B20000-Actividades generales del programa","213.754","286.143","188.173","65,8%","187.826"],
    [5263,"B20001 B2200 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","246.549","190.540","133.882","70,3%","133.882"],
    [5264,"B20001 B2200 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5265,"B20001 B2200 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [5266,"B20001 B2200 2100 232500  Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","10.655","48,4%","10.655"],
    [5267,"B20001 B2200 2120 232500  Retirada de simbología franquista","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5268,"B20001 B2200 2276 232500  Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas","16.000","16.000","9.143","57,1%","9.143"],
    [5269,"B20001 B2200 2276 232502  Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria","68.673","83.673","116.233","138,9%","115.568"],
    [5270,"B20001 B2200 2276 232503  Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5271,"B20001 B2200 2276 232504  Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","60.000","60.000","49.589","82,6%","49.589"],
    [5272,"B20001 B2200 2276 232505  Centro documental y audiovisual del INM","210.000","210.000","112.709","53,7%","112.709"],
    [5273,"B20001 B2200 2276 232507  Actividades en torno al exilio navarro","70.000","70.000","39.145","55,9%","39.145"],
    [5274,"B20001 B2200 2276 232508  Red de lugares de memoria","35.000","35.000","24.412","69,7%","24.412"],
    [5275,"B20001 B2200 2276 232510  Proyecto Fronteras de Hormigón","50.000","50.000","49.267","98,5%","45.252"],
    [5276,"B20001 B2200 2276 232511  (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [5277,"B20001 B2200 4455 232500  Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [5278,"B20001 B2200 4819 232500  Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5279,"B20001 B2200 4819 232502  (E) Convenio con la asociación \"Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea\" para exposición en París","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"],
    [5280,"B20001 B2200 6014 232500  (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5281,"B20001 B2200 6019 232500  Inversiones Lugares de Memoria","35.000","35.000","13.319","38,1%","13.319"],
    [5282,"B20001 B2200 6020 232502  MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo","4.997.905","4.997.905","1.170.875","23,4%","1.170.875"],
    [5283,"B20001 B2200 6055 232500  Señalización y visibilización Lugares de Memoria","55.000","75.392","16.896","22,4%","16.896"],
    [5284,"B20001 B2200 6081 232500  Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","14.000","14.000","9.793","70,0%","9.109"],
    [5285,"B20001 B2200 6089 232500  Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","13.556","13.556","0","0,0%","0"],
    [5286,"B20001 B2200 6094 232500  Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"],
    [5287,"B20001 B2200 7609 232502  Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [5288,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","6.290.713","6.270.099","1.780.919","28,4%","1.775.554"],
    [5289,"B20002 B2100 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","173.070","180.012","117.476","65,3%","117.476"],
    [5290,"B20002 B2100 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5291,"B20002 B2100 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [5292,"B20002 B2100 2268 232500  Premios, concursos y certámenes","5.524","5.524","8.832","159,9%","8.832"],
    [5293,"B20002 B2100 2269 232500  Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5294,"B20002 B2100 2269 232502  Actividades de atención a las víctimas","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5295,"B20002 B2100 2276 232507  Escuelas con memoria, paz y convivencia","300.000","300.000","200.492","66,8%","198.410"],
    [5296,"B20002 B2100 2276 232509  Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","45.000","45.000","17.852","39,7%","17.852"],
    [5297,"B20002 B2100 2276 232510  Plan Estratégico de Convivencia","41.231","41.231","28.669","69,5%","28.669"],
    [5298,"B20002 B2100 2276 232511  Bibliotecas por la paz y la convivencia","10.000","10.000","996","10,0%","996"],
    [5299,"B20002 B2100 2276 232512  Observatorio Permanente de Derechos Humanos","54.000","54.000","35.000","64,8%","35.000"],
    [5300,"B20002 B2100 4609 232503  Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5301,"B20002 B2100 4809 232500  Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","10","107.179","107.169","100,0%","107.169"],
    [5302,"B20002 B2100 4819 232502  Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5303,"B20002 B2100 4819 232504  Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5304,"B20002 B2100 4819 232506  Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5305,"B20002 B2100 4819 232507  (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia","22.500","22.500","0","0,0%","0"],
    [5306,"B20002 B2100 4819 232508  Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5307,"B20002 B2100 4819 232509  Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5308,"B20002 B2100 4819 232510  Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra","73.000","73.000","0","0,0%","0"],
    [5309,"B20002 B2100 4819 232512  Convenio con Fundación Baketik. Proyecto \"Las mujeres construyen paz\"","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5310,"B20002 B2100 7609 232500  Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5311,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","954.355","1.068.470","516.486","48,3%","514.405"],
    [5312,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.624.713","2.485.577","32,6%","2.477.785"],
    [5313,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","7.458.822","7.624.713","2.485.577","32,6%","2.477.785"],
    [5314,"B30000 B3000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.415","73,8%","47.415"],
    [5315,"B30000 B3000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","93.147","136.871","92.133","67,3%","92.133"],
    [5316,"B30000 B3000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","21.484","15.344","71,4%","15.344"],
    [5317,"B30000 B3000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","28.431","13.912","48,9%","13.912"],
    [5318,"B30000 B3000 1220 334100  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","63.860","65.668","38.054","57,9%","38.054"],
    [5319,"B30000 B3000 1250 334100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","103.462","157.003","92.342","58,8%","92.342"],
    [5320,"B30000 B3000 1400 334100  Retribuciones personales","510.479","533.367","334.831","62,8%","334.831"],
    [5321,"B30000 B3000 1600 334100  Seguridad social","708.199","736.638","425.860","57,8%","376.716"],
    [5322,"B30000 B3000 1705 334100  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.407","1.464","556","38,0%","556"],
    [5323,"B30000 B3000 1707 334100  Remuneración por trabajo a turnos","2.072","2.159","714","33,1%","714"],
    [5324,"B30000 B3000 2120 334100  Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","12.000","12.000","17.197","143,3%","16.967"],
    [5325,"B30000 B3000 2200 334100  Material de oficina","8.000","8.000","3.234","40,4%","3.198"],
    [5326,"B30000 B3000 2202 334100  Suscripciones y libros","1.500","1.500","877","58,5%","877"],
    [5327,"B30000 B3000 2221 334100  Comunicaciones postales","5.000","5.000","1.674","33,5%","1.674"],
    [5328,"B30000 B3000 2239 334100  Servicio de mensajería y transporte","900","900","0","0,0%","0"],
    [5329,"B30000 B3000 2262 334100  Publicidad y propaganda","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5330,"B30000 B3000 2266 334100  Gastos de asistencia a cursos","5.000","5.000","315","6,3%","315"],
    [5331,"B30000 B3000 2269 334102  Gastos diversos","3.000","3.000","3.142","104,7%","3.142"],
    [5332,"B30000 B3000 2269 334104  Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5333,"B30000 B3000 2273 334100  Servicios Informáticos","26.149","26.149","7.850","30,0%","7.764"],
    [5334,"B30000 B3000 2276 334100  Estudios y trabajos técnicos","13.000","13.000","3.202","24,6%","3.202"],
    [5335,"B30000 B3000 2279 334100  Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","2.584","86,1%","2.380"],
    [5336,"B30000 B3000 2280 334100  Energía eléctrica, agua y calefacción","50.000","50.000","35.229","70,5%","35.229"],
    [5337,"B30000 B3000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.453","89,1%","4.453"],
    [5338,"B30000 B3000 4809 334100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5339,"B30000 B3000 4809 334102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5340,"B30000 B3000 4809 334103  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5341,"B30000 B3000 6020 334100  Reparación y reforma de locales","25.000","25.000","21.500","86,0%","21.500"],
    [5342,"B30000 B3000 6050 334100  Mobiliario y equipo de oficina","12.000","13.053","7.855","60,2%","7.855"],
    [5343,"B30000 B3000 6055 334100  Cartelería y rotulación edificio","0","0","4.277","-","4.277"],
    [5344,"B30000 B3000 6060 334100  Equipos informáticos","10.000","16.850","2.147","12,7%","2.147"],
    [5345,"B30000 B3000 6094 334100  Aplicaciones informáticas","26.487","18.584","0","0,0%","0"],
    [5346,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.856.530","1.973.885","1.176.695","59,6%","1.126.996"],
    [5347,"B30001 B3100 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","837.742","812.201","562.266","69,2%","562.266"],
    [5348,"B30001 B3100 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","83.378","49.560","59,4%","49.560"],
    [5349,"B30001 B3100 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","160.245","187.624","127.967","68,2%","127.967"],
    [5350,"B30001 B3100 2276 334100  Trabajos de traducción de contenidos","240.000","240.000","203.970","85,0%","203.970"],
    [5351,"B30001 B3100 2276 334102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","36.000","36.000","25.408","70,6%","25.408"],
    [5352,"B30001 B3100 4816 334100  Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [5353,"B30001 B3100 6092 334100  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","10.700","10.700","0","0,0%","0"],
    [5354,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.524.749","1.569.903","969.170","61,7%","969.170"],
    [5355,"B30002 B3200 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","202.544","224.069","150.733","67,3%","150.733"],
    [5356,"B30002 B3200 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","40.062","28.272","28.269","100,0%","28.269"],
    [5357,"B30002 B3200 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","140.073","88.319","63,1%","88.319"],
    [5358,"B30002 B3200 2262 334102  Sensibilización y fomento del uso del euskera","280.000","280.000","91.316","32,6%","91.316"],
    [5359,"B30002 B3200 2276 334100  Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera","98.000","98.000","0","0,0%","0"],
    [5360,"B30002 B3200 2279 334100  Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5361,"B30002 B3200 4309 334100  Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5362,"B30002 B3200 4609 334100  Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","915.000","915.000","0","0,0%","0"],
    [5363,"B30002 B3200 4610 232500  (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5364,"B30002 B3200 4701 334100  Uso del euskera en el comercio y la empresa","135.000","135.000","0","0,0%","0"],
    [5365,"B30002 B3200 4709 334100  (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","1.071.000","1.071.000","148.339","13,9%","148.339"],
    [5366,"B30002 B3200 4809 334102  Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","300.000","300.000","237.846","79,3%","237.666"],
    [5367,"B30002 B3200 4816 334100  Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [5368,"B30002 B3200 4819 334100  (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","475.000","475.000","96.558","20,3%","96.558"],
    [5369,"B30002 B3200 4819 334103  Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera","145.000","145.000","77.710","53,6%","77.710"],
    [5370,"B30002 B3200 4819 334104  Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","2.300.000","2.300.000","940.000","40,9%","840.293"],
    [5371,"B30002 B3200 4819 334105  Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5372,"B30002 B3200 4819 334106  Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera","30.000","30.000","16.058","53,5%","16.058"],
    [5373,"B30002 B3200 4819 334109  Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5374,"B30002 B3200 4819 334110  Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar","60.000","60.000","33.048","55,1%","33.048"],
    [5375,"B30002 B3200 4819 334112  Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5376,"B30002 B3200 4819 334113  Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5377,"B30002 B3200 4819 334114  Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5378,"B30002 B3200 6081 334100  Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","26.000","26.000","0","0,0%","0"],
    [5379,"B30002 B3200 6081 334102  Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","976","14,2%","976"],
    [5380,"B30002 B3200 7709 334100  Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5381,"B30002 B3200 7709 334103  (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera","246.500","246.500","0","0,0%","0"],
    [5382,"B30002 B3200 7819 334103  Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5383,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","6.756.638","6.872.779","1.909.171","27,8%","1.809.284"],
    [5384,"B30003 B3300 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","647.686","601.021","418.321","69,6%","418.321"],
    [5385,"B30003 B3300 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5386,"B30003 B3300 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","327.866","254.839","170.793","67,0%","170.793"],
    [5387,"B30003 B3300 2061 334100  Licencias para la biblioteca especializada","350","350","175","49,9%","175"],
    [5388,"B30003 B3300 2262 334100  Divulgación del euskera en las administraciones públicas","20.000","20.000","3.765","18,8%","3.765"],
    [5389,"B30003 B3300 2266 334100  Formación en euskera en las administraciones públicas","128.121","128.121","2.298","1,8%","2.298"],
    [5390,"B30003 B3300 2269 334100  Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","25.500","25.500","19.421","76,2%","19.421"],
    [5391,"B30003 B3300 2269 334102  Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","85.000","85.000","39.628","46,6%","39.628"],
    [5392,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.234.533","1.114.843","654.401","58,7%","654.401"],
    [5393,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.531.410","4.709.437","40,8%","4.559.850"],
    [5394,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","11.372.450","11.531.410","4.709.437","40,8%","4.559.850"],
    [5395,"B50000 B5000 1000 146100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [5396,"B50000 B5000 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","64.908","67.513","48.221","71,4%","48.221"],
    [5397,"B50000 B5000 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5398,"B50000 B5000 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","140.796","107.354","77.413","72,1%","77.413"],
    [5399,"B50000 B5000 2020 145100  Gastos de alquiler","17.000","17.000","14.347","84,4%","12.891"],
    [5400,"B50000 B5000 2120 145100  Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5401,"B50000 B5000 2200 145100  Material de oficina","1.000","1.000","1.394","139,4%","1.394"],
    [5402,"B50000 B5000 2202 145100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","1.323","66,2%","1.323"],
    [5403,"B50000 B5000 2239 145100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","411","82,2%","400"],
    [5404,"B50000 B5000 2240 145100  Primas de seguros de edificios y locales","500","500","747","149,5%","747"],
    [5405,"B50000 B5000 2261 145100  Gastos de representación","17.000","17.000","1.760","10,4%","1.760"],
    [5406,"B50000 B5000 2262 144100  Campañas de publicidad y comunicación","50.000","50.000","12.814","25,6%","12.814"],
    [5407,"B50000 B5000 2264 145100  Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","3.267","54,5%","3.267"],
    [5408,"B50000 B5000 2266 145105  Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","741","1,3%","741"],
    [5409,"B50000 B5000 2269 145100  Gastos diversos","1.070","1.070","5.320","497,2%","5.070"],
    [5410,"B50000 B5000 2271 145100  Servicio de limpieza","2.000","2.000","1.531","76,5%","1.531"],
    [5411,"B50000 B5000 2273 145100  Servicios informáticos","5.000","5.000","5.150","103,0%","5.150"],
    [5412,"B50000 B5000 2276 145100  Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","1.573","4,5%","1.573"],
    [5413,"B50000 B5000 2280 145100  Energía eléctrica, agua y calefacción","3.000","3.000","2.337","77,9%","2.106"],
    [5414,"B50000 B5000 2301 145100  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","20.305","169,2%","18.247"],
    [5415,"B50000 B5000 4459 145100  Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","607.000","616.970","602.470","97,6%","602.470"],
    [5416,"B50000 B5000 6020 145100  Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [5417,"B50000 B5000 6094 144102  Programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [5418,"B50000 B5100 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","207.479","180.785","130.721","72,3%","130.721"],
    [5419,"B50000 B5100 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5420,"B50000 B5100 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","19.053","7.392","38,8%","7.392"],
    [5421,"B50000 B5200 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","110.995","113.250","80.681","71,2%","80.681"],
    [5422,"B50000 B5200 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","14.739","3.791","25,7%","3.791"],
    [5423,"B50000 B5200 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.123","83.339","59.523","71,4%","59.523"],
    [5424,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.483.196","1.477.361","1.130.622","76,5%","1.126.616"],
    [5425,"B50001 B5100 2269 144100  Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","95.000","95.000","54.570","57,4%","54.250"],
    [5426,"B50001 B5100 2276 144100  Desarrollo iniciativa NEXT retorNA","35.000","35.000","16.877","48,2%","16.877"],
    [5427,"B50001 B5100 2276 144102  (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5428,"B50001 B5100 4809 144100  Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","20.000","5.230","26,1%","5.230"],
    [5429,"B50001 B5100 4819 144103  Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [5430,"B50001 B5100 4819 144104  Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","15.359","34,1%","15.359"],
    [5431,"B50001 B5100 4819 144105  Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","7.729","30,9%","7.729"],
    [5432,"B50001 B5100 4900 144100  Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","370","1,1%","370"],
    [5433,"B50001 B5100 7819 144100  Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5434,"B50001 B5100 7819 144102  Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5435,"B50001 B5100 7819 144103  Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5436,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","322.000","322.000","120.135","37,3%","119.815"],
    [5437,"B50002 B5100 2269 145102  Fomento de la Cooperación Territorial Europea","30.000","30.000","20.611","68,7%","20.611"],
    [5438,"B50002 B5100 4609 144100  Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","5.000","25,0%","5.000"],
    [5439,"B50002 B5100 4819 144100  Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5440,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","70.000","70.000","25.611","36,6%","25.611"],
    [5441,"B50003 B5200 2266 145100  Foros Permanentes de Encuentro","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5442,"B50003 B5200 2266 145103  Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","35.000","35.000","2.955","8,4%","2.955"],
    [5443,"B50003 B5200 2276 145108  Asistencia técnica captación fondos europeos","211.000","211.000","39.013","18,5%","39.013"],
    [5444,"B50003 B5200 4309 145100  Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","76.000","76.000","30.831","40,6%","30.831"],
    [5445,"B50003 B5200 4455 145100  Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [5446,"B50003 B5200 4701 145100  Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5447,"B50003 B5200 4709 145100  Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","20.000","5.000","25,0%","5.000"],
    [5448,"B50003 B5200 4709 145102  Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU","110.000","76.470","0","0,0%","0"],
    [5449,"B50003 B5200 4809 145100  Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","40.000","40.000","24.632","61,6%","24.516"],
    [5450,"B50003 B5200 4809 145102  Becas punto de información EUROPE DIRECT","31.000","21.030","17.646","83,9%","17.588"],
    [5451,"B50003 B5200 4819 145100  Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5452,"B50003 B5200 4819 145102  (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5453,"Total B50003-Acción Europea","688.000","644.500","120.076","18,6%","119.902"],
    [5454,"Total B50-Acción Exterior","2.563.196","2.513.861","1.396.444","55,5%","1.391.943"],
    [5455,"Total B5-Acción Exterior","2.563.196","2.513.861","1.396.444","55,5%","1.391.943"],
    [5456,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","22.741.906","23.074.257","9.454.718","41,0%","9.258.028"],
    [5457,"C00000 C0000 4459 912200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","444.715","444.715","298.156","67,0%","295.954"],
    [5458,"C00000 C0000 7459 912200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","612","2,2%","612"],
    [5459,"Total C00000-Consejo de Navarra","472.715","472.715","298.768","63,2%","296.566"],
    [5460,"Total C00-Consejo de Navarra","472.715","472.715","298.768","63,2%","296.566"],
    [5461,"Total C0-Consejo de Navarra","472.715","472.715","298.768","63,2%","296.566"],
    [5462,"Total C-Consejo de Navarra","472.715","472.715","298.768","63,2%","296.566"],
    [5463,"F00000 F0000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","97.316","72,0%","97.316"],
    [5464,"F00000 F0000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","65.206","67.823","52.002","76,7%","52.002"],
    [5465,"F00000 F0000 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","2.372","33,9%","2.372"],
    [5466,"F00000 F0000 2269 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","4.500","4.500","1.086","24,1%","1.030"],
    [5467,"F00000 F0000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","6.000","6.000","3.321","55,3%","3.321"],
    [5468,"F00000 F0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","151.869","157.962","118.524","75,0%","118.524"],
    [5469,"F00000 F0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5470,"F00000 F0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.929","65.054","45.757","70,3%","45.757"],
    [5471,"F00000 F0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","45.818","215.139","165.907","77,1%","165.907"],
    [5472,"F00000 F0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","69.895","137.516","86.673","63,0%","86.673"],
    [5473,"F00000 F0100 1400 921100  Retribuciones personales","599.997","614.710","427.474","69,5%","427.474"],
    [5474,"F00000 F0100 1600 921100  Seguridad social","1.036.709","1.109.352","779.250","70,2%","696.685"],
    [5475,"F00000 F0100 1702 921100  Horas extraordinarias","2.004","2.085","0","0,0%","0"],
    [5476,"F00000 F0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5477,"F00000 F0100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5478,"F00000 F0100 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","192","9,6%","177"],
    [5479,"F00000 F0100 2239 921100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"],
    [5480,"F00000 F0100 2269 921102  Gastos diversos","1.000","1.000","32","3,2%","32"],
    [5481,"F00000 F0100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5482,"F00000 F0100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5483,"F00000 F0100 6060 921100  Equipos informáticos","3.000","3.000","846","28,2%","846"],
    [5484,"F00000 F0100 6094 921100  Programas informáticos","700","700","0","0,0%","0"],
    [5485,"Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.530.470","1.780.752","70,4%","1.698.115"],
    [5486,"Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia","2.192.040","2.530.470","1.780.752","70,4%","1.698.115"],
    [5487,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","2.192.040","2.530.470","1.780.752","70,4%","1.698.115"],
    [5488,"F10000 F1000 1000 231900  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [5489,"F10000 F1000 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","26.903","27.984","9.402","33,6%","9.402"],
    [5490,"F10000 F1000 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5491,"F10000 F1000 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.821","66.094","43.250","65,4%","43.250"],
    [5492,"F10000 F1000 2020 231900  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","11.286","11.286","6.217","55,1%","6.217"],
    [5493,"F10000 F1000 2120 231900  Reparación y mantenimiento de edificios","5.000","5.000","3.858","77,2%","3.713"],
    [5494,"F10000 F1000 2160 231900  Mantenimiento de equipos informáticos","500","500","2.145","429,0%","2.145"],
    [5495,"F10000 F1000 2200 231900  Material de oficina","3.000","3.000","1.921","64,0%","1.921"],
    [5496,"F10000 F1000 2262 231900  Publicidad y propaganda","3.000","18.194","40.258","221,3%","40.258"],
    [5497,"F10000 F1000 2264 231900  Gastos comunidad de propietarios","2.000","2.000","358","17,9%","239"],
    [5498,"F10000 F1000 2266 231900  Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","16.779","17.073","101,8%","17.073"],
    [5499,"F10000 F1000 2269 231900  Gastos diversos","0","25.000","19.739","79,0%","19.739"],
    [5500,"F10000 F1000 2279 231900  Traducciones y servicio teletraducción","25.000","25.000","11.407","45,6%","11.407"],
    [5501,"F10000 F1000 2279 231905  Estudio migraciones Navarra","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [5502,"F10000 F1000 2279 231906  Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","2.000","2.000","18.477","923,8%","18.477"],
    [5503,"F10000 F1000 2279 231907  Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia","35.000","35.000","18.090","51,7%","18.090"],
    [5504,"F10000 F1000 2280 231900  Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","9.721","64,8%","8.892"],
    [5505,"F10000 F1000 2301 231900  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.801","13.621","126,1%","13.621"],
    [5506,"F10000 F1000 4455 231900  Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco","94.000","94.000","94.000","100,0%","94.000"],
    [5507,"F10000 F1000 4459 231900  Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante","35.010","35.010","0","0,0%","0"],
    [5508,"F10000 F1000 4819 231900  (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","150.000","150.000","44.619","29,7%","44.619"],
    [5509,"F10000 F1000 4819 231903  Subvención Proyecto PlayingForRefuge","10","45.766","45.756","100,0%","45.756"],
    [5510,"F10000 F1000 6020 231900  Inversiones en edificios","3.000","5.959","4.598","77,2%","4.598"],
    [5511,"F10000 F1000 6031 231900  Inversiones en instalaciones","1.000","17.556","17.075","97,3%","17.075"],
    [5512,"F10000 F1000 6050 231900  Mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","1.702","85,1%","1.702"],
    [5513,"F10000 F1000 6060 231900  Equipos informáticos","2.000","2.000","820","41,0%","820"],
    [5514,"F10000 F1000 6094 231900  Modernización informática","10","10","0","0,0%","0"],
    [5515,"F10000 F1000 7609 231900  Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [5516,"Total F10000-Actividades generales del programa","603.315","729.193","471.496","64,7%","470.402"],
    [5517,"F10001 F1100 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","134.078","169.408","112.925","66,7%","112.925"],
    [5518,"F10001 F1100 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5519,"F10001 F1100 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.244","63.914","46.704","73,1%","46.704"],
    [5520,"F10001 F1100 2269 231900  Gastos diversos","1.000","1.000","1.562","156,2%","1.562"],
    [5521,"F10001 F1100 2279 231903  REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20","529.944","529.944","378.185","71,4%","378.185"],
    [5522,"F10001 F1100 2279 231907  Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones","228.371","208.856","41.244","19,7%","13.748"],
    [5523,"F10001 F1100 2600 231900  Servicio de mediación intercultural","330.422","330.422","170.907","51,7%","113.938"],
    [5524,"F10001 F1100 2600 231902  Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","442.636","442.636","224.062","50,6%","149.375"],
    [5525,"F10001 F1100 4455 231900  (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"],
    [5526,"F10001 F1100 4609 231900  Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","430.000","13.451","3,1%","13.451"],
    [5527,"F10001 F1100 4809 231900  Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos","0","820.066","592.700","72,3%","592.700"],
    [5528,"F10001 F1100 4819 231900  Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","275.498","275.498","157.020","57,0%","157.020"],
    [5529,"F10001 F1100 4819 231902  Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [5530,"F10001 F1100 4819 231903  Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes","170.000","170.000","89.002","52,4%","89.002"],
    [5531,"F10001 F1100 4819 231904  Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [5532,"F10001 F1100 4819 231907  Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","125.000","125.000","125.000","100,0%","125.000"],
    [5533,"F10001 F1100 4819 231908  Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"],
    [5534,"F10001 F1100 4819 231909  Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [5535,"F10001 F1100 4819 231910  Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra","45.010","45.010","0","0,0%","0"],
    [5536,"F10001 F1100 4819 231912  (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes","98.000","98.000","98.000","100,0%","98.000"],
    [5537,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","2.977.213","4.216.766","2.322.763","55,1%","2.163.610"],
    [5538,"F10002 F1200 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","56.401","121.360","85.168","70,2%","85.168"],
    [5539,"F10002 F1200 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5540,"F10002 F1200 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.715","58.703","43.440","74,0%","43.440"],
    [5541,"F10002 F1200 2268 231900  Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [5542,"F10002 F1200 2269 231900  Campaña Navarra tiene colores","35.000","35.000","31.971","91,3%","31.971"],
    [5543,"F10002 F1200 2269 231902  Acciones de sensibilización","24.000","24.000","19.906","82,9%","19.597"],
    [5544,"F10002 F1200 2269 231903  Gastos diversos","1.239","1.239","1.293","104,3%","1.293"],
    [5545,"F10002 F1200 2269 231904  Foro de personas migrantes","2.000","2.000","254","12,7%","254"],
    [5546,"F10002 F1200 2269 231905  Escuela de Colores","10.000","10.000","13.833","138,3%","13.833"],
    [5547,"F10002 F1200 2279 231910  Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)","179.153","179.153","32.323","18,0%","32.323"],
    [5548,"F10002 F1200 4609 231900  Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","140.000","140.000","9.166","6,5%","9.166"],
    [5549,"F10002 F1200 4609 231902  Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo","290.000","290.000","0","0,0%","0"],
    [5550,"F10002 F1200 4809 231900  Becas de formación para personal técnico en prácticas","14.446","14.446","8.329","57,7%","8.329"],
    [5551,"F10002 F1200 4819 231900  Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","195.000","195.000","110.728","56,8%","110.728"],
    [5552,"F10002 F1200 4819 231902  Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"],
    [5553,"F10002 F1200 4819 231903  Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [5554,"F10002 F1200 4819 231904  (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [5555,"F10002 F1200 4819 231905  (E) Convenio con  Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [5556,"F10002 F1200 4819 231906  (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"],
    [5557,"F10002 F1200 7819 231900  Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento","8.000","8.000","7.950","99,4%","7.950"],
    [5558,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","1.304.964","1.311.913","589.361","44,9%","589.052"],
    [5559,"Total F10-Políticas migratorias","4.885.492","6.257.872","3.383.620","54,1%","3.223.064"],
    [5560,"Total F1-Políticas migratorias","4.885.492","6.257.872","3.383.620","54,1%","3.223.064"],
    [5561,"F20000 F2000 1000 111200  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [5562,"F20000 F2000 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","26.050","11.735","10.424","88,8%","10.424"],
    [5563,"F20000 F2000 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5564,"F20000 F2000 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.667","34.361","17.383","50,6%","17.383"],
    [5565,"F20000 F2100 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","613.395","564.461","409.711","72,6%","409.711"],
    [5566,"F20000 F2100 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","57.556","92.563","42.900","46,3%","42.900"],
    [5567,"F20000 F2100 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","466.932","484.405","343.953","71,0%","343.953"],
    [5568,"F20000 F2200 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","505.635","471.998","322.020","68,2%","322.020"],
    [5569,"F20000 F2200 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.308","35.115","22.853","65,1%","22.853"],
    [5570,"F20000 F2200 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","24.868","60.589","41.215","68,0%","41.215"],
    [5571,"F20000 F2300 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","514.604","537.740","367.478","68,3%","367.478"],
    [5572,"F20000 F2300 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","85.583","67.900","31.240","46,0%","31.240"],
    [5573,"F20000 F2300 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","220.202","175.174","108.017","61,7%","108.017"],
    [5574,"F20000 F2300 2264 111200  Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","866","4,8%","866"],
    [5575,"F20000 F2300 2301 111200  Locomoción y gastos de viaje","100.000","100.000","57.913","57,9%","57.913"],
    [5576,"F20000 F2400 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","167.286","173.996","124.195","71,4%","124.195"],
    [5577,"F20000 F2400 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5578,"F20000 F2400 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","35.030","23.178","66,2%","23.178"],
    [5579,"Total F20000-Actividades generales de justicia","2.936.881","2.927.335","1.970.733","67,3%","1.970.733"],
    [5580,"F20001 F2100 2279 112104  Peritajes, traducciones y testigos","450.000","450.000","203.939","45,3%","203.939"],
    [5581,"F20001 F2100 2279 112105  Atención a la violencia doméstica y de género","500.000","500.000","412.822","82,6%","412.822"],
    [5582,"F20001 F2100 2279 112106  Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias","120.000","120.000","42.822","35,7%","42.822"],
    [5583,"F20001 F2100 2279 112108  Asistencia jurídica gratuita","4.250.000","4.250.000","2.525.517","59,4%","2.525.517"],
    [5584,"F20001 F2100 2339 112100  Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley","23.000","23.000","13.200","57,4%","13.200"],
    [5585,"F20001 F2100 4819 112102  Convenio con Asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [5586,"F20001 F2200 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","9.815.090","9.518.628","6.675.038","70,1%","6.675.038"],
    [5587,"F20001 F2200 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.533.845","2.073.025","1.384.830","66,8%","1.384.830"],
    [5588,"F20001 F2200 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.736.443","3.880.213","2.696.626","69,5%","2.696.626"],
    [5589,"F20001 F2200 1220 112100  Retribuciones del personal contratado temporal","156.098","308.576","214.303","69,4%","214.303"],
    [5590,"F20001 F2200 1250 112100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","710.848","830.201","538.656","64,9%","538.656"],
    [5591,"F20001 F2200 1400 112100  Retribuciones personales","2.498.456","2.599.113","1.653.838","63,6%","1.653.838"],
    [5592,"F20001 F2200 1600 112100  Seguridad social","3.364.391","3.499.600","2.398.959","68,5%","2.121.220"],
    [5593,"F20001 F2200 1704 112100  Complemento por realización de guardias","413.322","429.955","315.622","73,4%","315.622"],
    [5594,"F20001 F2200 1707 112100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5595,"F20001 F2200 1710 112100  Complemento de productividad","951.401","989.766","758.138","76,6%","758.138"],
    [5596,"F20001 F2200 2221 112100  Comunicaciones postales y cartería","540.000","540.000","315.732","58,5%","315.732"],
    [5597,"F20001 F2200 2269 112105  Dietas","1.500","1.500","935","62,3%","935"],
    [5598,"F20001 F2200 2279 112100  Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","150.000","150.000","72.453","48,3%","72.453"],
    [5599,"F20001 F2200 2330 112100  Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","2.000","2.000","722","36,1%","722"],
    [5600,"F20001 F2200 2330 112102  Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","40.000","40.000","25.704","64,3%","25.704"],
    [5601,"F20001 F2300 2061 112100  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","55.000","55.000","46.299","84,2%","46.299"],
    [5602,"F20001 F2300 2120 112100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","200.588","200.588","97.823","48,8%","93.067"],
    [5603,"F20001 F2300 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","65.000","65.000","31.808","48,9%","31.808"],
    [5604,"F20001 F2300 2190 112100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","10.000","10.000","568","5,7%","568"],
    [5605,"F20001 F2300 2200 112100  Material de oficina","200.000","200.000","127.185","63,6%","127.185"],
    [5606,"F20001 F2300 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","4.286","428,6%","4.286"],
    [5607,"F20001 F2300 2216 112100  Material clínico forense","7.000","7.000","4.776","68,2%","4.776"],
    [5608,"F20001 F2300 2239 112100  Otros gastos de transportes","15.000","15.000","10.031","66,9%","10.031"],
    [5609,"F20001 F2300 2250 112100  Tributos locales","800","800","0","0,0%","0"],
    [5610,"F20001 F2300 2269 112100  Gastos del jurado","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5611,"F20001 F2300 2269 112102  Otros gastos diversos","5.000","5.000","5.020","100,4%","5.020"],
    [5612,"F20001 F2300 2273 112100  Servicios informáticos","75.000","75.000","293","0,4%","293"],
    [5613,"F20001 F2300 2273 112103  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","430.000","430.000","168.437","39,2%","168.437"],
    [5614,"F20001 F2300 2274 112100  Servicios de seguridad","425.000","425.000","247.398","58,2%","247.398"],
    [5615,"F20001 F2300 2279 112102  Asistencia técnica para analíticas forenses","45.000","45.000","6.249","13,9%","6.249"],
    [5616,"F20001 F2300 2279 112103  Traslado de cadáveres por disposición Judicial","32.670","32.670","21.780","66,7%","21.780"],
    [5617,"F20001 F2300 2280 112100  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.220.000","1.220.000","630.048","51,6%","630.048"],
    [5618,"F20001 F2300 2283 112100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","27.000","27.000","30.441","112,7%","24.680"],
    [5619,"F20001 F2300 2285 112100  Vestuario","3.000","3.000","1.195","39,8%","1.195"],
    [5620,"F20001 F2300 4609 112100  Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","118.372","44,7%","118.372"],
    [5621,"F20001 F2300 6020 112100  Edificios judiciales","80.000","80.000","13.313","16,6%","13.313"],
    [5622,"F20001 F2300 6020 112102  (E) Adecuación local para Barnahus","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5623,"F20001 F2300 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales","75.000","75.000","33.350","44,5%","33.350"],
    [5624,"F20001 F2300 6040 112100  Vehículos para el transporte de personas","40.000","40.000","14.950","37,4%","14.950"],
    [5625,"F20001 F2300 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","100.000","100.000","19.599","19,6%","19.599"],
    [5626,"F20001 F2300 6054 112100  Elementos de seguridad","60.000","60.000","3.235","5,4%","3.235"],
    [5627,"F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","400.000","646.082","25.118","3,9%","25.118"],
    [5628,"F20001 F2300 6060 112100  Equipos para procesos de información","20.000","20.000","2.274","11,4%","2.274"],
    [5629,"F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático","450.000","1.020.765","64.113","6,3%","64.113"],
    [5630,"F20001 F2300 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5631,"F20001 F2300 6094 112100  Sistemas de información","95.000","95.000","608","0,6%","608"],
    [5632,"F20001 F2300 6094 112102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5633,"F20001 F2300 6094 112103  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","1.025.000","1.137.768","0","0,0%","0"],
    [5634,"F20001 F2300 6094 112104  MRR Sistemas de información","250.000","259.235","0","0,0%","0"],
    [5635,"F20001 F2300 6094 112105  Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5636,"F20001 F2400 2262 112100  Publicidad y actividades divulgativas","1.000","1.000","1.129","112,9%","1.129"],
    [5637,"F20001 F2400 2266 112100  Jornadas, conferencias y cursos","2.000","2.000","5.576","278,8%","5.576"],
    [5638,"F20001 F2400 2279 112100  Justicia restaurativa","240.000","240.000","155.661","64,9%","155.661"],
    [5639,"F20001 F2400 2279 112102  Fomento de la reinserción","80.000","80.000","5.419","6,8%","5.419"],
    [5640,"F20001 F2400 2279 112103  Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia artificial para la potenciación de la reinserción","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5641,"F20001 F2400 4819 112103  Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","18.500","18.500","18.500","100,0%","18.500"],
    [5642,"F20001 F2400 4819 112104  Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","190.264","190.264","190.264","100,0%","190.264"],
    [5643,"F20001 F2400 4819 112105  Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias","20.000","20.000","9.300","46,5%","9.300"],
    [5644,"F20001 F2400 4900 112100  Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5645,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","35.761.226","37.649.261","22.394.272","59,5%","22.106.015"],
    [5646,"F20002 F2200 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","423.078","441.733","306.360","69,4%","306.360"],
    [5647,"F20002 F2200 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","126.569","99.128","77.896","78,6%","77.896"],
    [5648,"F20002 F2200 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","50.909","52.953","37.166","70,2%","37.166"],
    [5649,"F20002 F2300 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.000","5.000","2.686","53,7%","2.686"],
    [5650,"F20002 F2300 2200 112100  Material de oficina","10.000","10.000","12.377","123,8%","12.377"],
    [5651,"F20002 F2300 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [5652,"F20002 F2300 2266 112100  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5653,"F20002 F2300 2269 112100  Otros gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5654,"F20002 F2300 2301 112100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.344","53,7%","1.344"],
    [5655,"F20002 F2300 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5656,"F20002 F2300 6060 112100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5657,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","629.056","622.314","437.829","70,4%","437.829"],
    [5658,"Total F20-Administración de justicia","39.327.163","41.198.911","24.802.833","60,2%","24.514.577"],
    [5659,"Total F2-Justicia","39.327.163","41.198.911","24.802.833","60,2%","24.514.577"],
    [5660,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.404.695","49.987.252","29.967.205","59,9%","29.435.756"],
    [5661,"G00000 G0000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","129.873","135.083","98.768","73,1%","98.768"],
    [5662,"G00000 G0000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","95.652","99.490","69.332","69,7%","69.332"],
    [5663,"G00000 G0000 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","3.000","3.000","1.771","59,0%","1.771"],
    [5664,"G00000 G0000 2262 921100  Comunicación","19.500","19.500","2.360","12,1%","2.360"],
    [5665,"G00000 G0000 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","8.194","81,9%","8.194"],
    [5666,"G00000 G0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","242.533","260.288","179.668","69,0%","179.668"],
    [5667,"G00000 G0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","20.654","13.457","10.199","75,8%","10.199"],
    [5668,"G00000 G0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.858","135.068","81.764","60,5%","81.764"],
    [5669,"G00000 G0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","40.062","41.671","19.028","45,7%","19.028"],
    [5670,"G00000 G0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","77.317","90.055","40.518","45,0%","40.518"],
    [5671,"G00000 G0100 1400 921100  Retribuciones personales","782.583","810.492","536.767","66,2%","536.767"],
    [5672,"G00000 G0100 1600 921100  Seguridad social","1.541.583","1.613.055","1.174.407","72,8%","1.045.532"],
    [5673,"G00000 G0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5674,"G00000 G0100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5675,"G00000 G0100 2020 921100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","450.000","450.000","324.957","72,2%","324.957"],
    [5676,"G00000 G0100 2190 921100  Reparación y mantenimiento","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5677,"G00000 G0100 2200 921100  Material de oficina","10.000","10.000","2.066","20,7%","2.066"],
    [5678,"G00000 G0100 2269 921100  Otros gastos diversos","1.713","1.713","25","1,5%","25"],
    [5679,"G00000 G0100 2280 921100  Energía eléctrica","100.000","100.000","44.774","44,8%","44.774"],
    [5680,"G00000 G0100 2301 921100  Gastos de desplazamiento y viajes","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5681,"G00000 G0100 4809 921100  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5682,"G00000 G0100 6020 921100  Adecuación oficinas","15.000","15.000","908","6,1%","908"],
    [5683,"G00000 G0100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5684,"G00000 G0100 6059 921100  Adquisición de terminales","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5685,"G00000 G0100 6060 921100  Equipos para el proceso de información","5.000","5.000","194","3,9%","194"],
    [5686,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.822.906","2.595.699","67,9%","2.466.823"],
    [5687,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.822.906","2.595.699","67,9%","2.466.823"],
    [5688,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","3.684.358","3.822.906","2.595.699","67,9%","2.466.823"],
    [5689,"G10000 G1000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","45.885","71,4%","45.885"],
    [5690,"G10000 G1000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","24.471","0","0","-","0"],
    [5691,"G10000 G1000 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5692,"G10000 G1000 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","26.523","19.093","72,0%","19.093"],
    [5693,"G10000 G1100 2266 322303  Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","2.834","56,7%","2.834"],
    [5694,"G10000 G1100 2268 322300  Premios y certámenes","2.200","2.200","0","0,0%","0"],
    [5695,"G10000 G1100 2269 322300  Gastos diversos","4.988","4.988","580","11,6%","580"],
    [5696,"G10000 G1100 2273 322300  Servicios informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5697,"G10000 G1100 2276 322300  Estudios y trabajos técnicos","30.673","30.673","9.529","31,1%","9.529"],
    [5698,"G10000 G1100 2301 322300  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.310","43,7%","1.310"],
    [5699,"Total G10000-Actividades generales de universidad","134.117","138.639","79.231","57,1%","79.231"],
    [5700,"G10001 G1100 1200 322300  Retribuciones del personal fijo","168.732","201.364","133.617","66,4%","133.617"],
    [5701,"G10001 G1100 1210 322300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5702,"G10001 G1100 1211 322300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","114.664","117.573","81.218","69,1%","81.218"],
    [5703,"G10001 G1100 2269 322302  Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","0","0,0%","0"],
    [5704,"G10001 G1100 2269 322303  Organización cursos de verano","5.000","5.000","2.410","48,2%","2.410"],
    [5705,"G10001 G1100 2269 322304  Gastos diversos para proyectos europeos","37.000","37.000","28.230","76,3%","19.190"],
    [5706,"G10001 G1100 3101 322304  Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","3.335","3.335","0","0,0%","0"],
    [5707,"G10001 G1100 4309 322300  Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial","300.000","300.000","300.000","100,0%","300.000"],
    [5708,"G10001 G1100 4309 322302  Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5709,"G10001 G1100 4455 322300  Convenio financiación de la UPNA","79.254.618","79.254.618","66.045.515","83,3%","66.045.515"],
    [5710,"G10001 G1100 4455 322303  Convenio financiación de la UPNA: objetivos","1.400.000","1.400.000","1.166.667","83,3%","1.166.667"],
    [5711,"G10001 G1100 4455 322304  Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","0","0,0%","0"],
    [5712,"G10001 G1100 4800 322300  Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","260.000","260.000","123.475","47,5%","123.475"],
    [5713,"G10001 G1100 4800 322302  Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","1.400.000","1.400.000","782.481","55,9%","629.483"],
    [5714,"G10001 G1100 4800 323100  Becas y ayudas para estudios universitarios","3.540.600","3.540.600","2.837.246","80,1%","2.698.415"],
    [5715,"G10001 G1100 4800 323102  Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [5716,"G10001 G1100 4819 322300  Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [5717,"G10001 G1100 4819 322302  Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5718,"G10001 G1100 4819 322303  Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5719,"G10001 G1100 4819 322304  UNED: Centros de Pamplona y Tudela","2.073.656","2.073.656","1.555.241","75,0%","1.555.241"],
    [5720,"G10001 G1100 4819 322305  Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [5721,"G10001 G1100 4819 322307  Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5722,"G10001 G1100 4819 322308  Programas atracción de Talento ANDIA","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [5723,"G10001 G1100 6094 322300  Nueva aplicación informática para becas generales","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [5724,"G10001 G1100 7455 322300  Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [5725,"G10001 G1100 7455 322302  Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","12.935.213","8.676.888","0","0,0%","0"],
    [5726,"G10001 G1100 7455 322303  MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible","10","10","0","0,0%","0"],
    [5727,"G10001 G1100 7455 322304  MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA","42.407","42.407","42.406","100,0%","42.406"],
    [5728,"G10001 G1100 9120 322300  Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario","1.400.000","1.400.000","0","0,0%","0"],
    [5729,"G10001 G1100 9120 322302  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [5730,"G10001 G1100 9120 322304  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","77.512","77.512","0","0,0%","0"],
    [5731,"Total G10001-Universidad","104.793.057","100.570.275","73.098.505","72,7%","72.797.637"],
    [5732,"Total G10-Universidad","104.927.174","100.708.915","73.177.736","72,7%","72.876.868"],
    [5733,"Total G1-Universidad","104.927.174","100.708.915","73.177.736","72,7%","72.876.868"],
    [5734,"G20000 G2000 1000 467300  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.243","47.390","73,8%","47.390"],
    [5735,"G20000 G2000 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","0","11.085","3.695","33,3%","3.695"],
    [5736,"G20000 G2000 2261 467300  Gastos de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5737,"G20000 G2000 2262 467300  Acciones de divulgación","27.000","27.000","24.773","91,8%","24.773"],
    [5738,"G20000 G2000 2266 467300  Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5739,"G20000 G2000 2269 467300  Otros gastos diversos","9.295","9.295","0","0,0%","0"],
    [5740,"G20000 G2000 2301 467300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.860","28,6%","2.647"],
    [5741,"Total G20000-Actividades generales de innovación","120.060","133.623","78.718","58,9%","78.505"],
    [5742,"G20001 G2100 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","261.842","302.926","218.849","72,2%","218.849"],
    [5743,"G20001 G2100 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10.682","2.259","21,1%","2.259"],
    [5744,"G20001 G2100 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.456","101.036","62.230","61,6%","62.230"],
    [5745,"G20001 G2100 2262 467302  Divulgación legado Ramón y Cajal","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5746,"G20001 G2100 2268 467300  (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5747,"G20001 G2100 2268 467302  (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5748,"G20001 G2100 2276 467300  Estudios y trabajos técnicos","60.000","60.000","18.029","30,0%","18.029"],
    [5749,"G20001 G2100 2276 467302  Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","110.000","110.000","86.331","78,5%","86.331"],
    [5750,"G20001 G2100 2276 467304  Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5751,"G20001 G2100 2276 467306  (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral","18.500","18.500","0","0,0%","0"],
    [5752,"G20001 G2100 4309 467300  Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","200.000","200.000","84.251","42,1%","84.251"],
    [5753,"G20001 G2100 4400 467300  Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento","165.000","165.000","13.750","8,3%","13.750"],
    [5754,"G20001 G2100 4400 467302  Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [5755,"G20001 G2100 4400 467303  Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5756,"G20001 G2100 4701 467300  Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales","2.139.065","2.139.065","706.171","33,0%","687.171"],
    [5757,"G20001 G2100 4819 467300  I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA","2.200.000","2.200.000","0","0,0%","0"],
    [5758,"G20001 G2100 4819 467308  Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","115.000","115.000","0","0,0%","0"],
    [5759,"G20001 G2100 4819 467309  Programas atracción de Talento","440.000","440.000","220.000","50,0%","220.000"],
    [5760,"G20001 G2100 4819 467310  Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","2.200.000","2.200.000","0","0,0%","0"],
    [5761,"G20001 G2100 4819 467312  MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO","441.224","3.126.158","1.940.733","62,1%","1.885.428"],
    [5762,"G20001 G2100 6094 467300  Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","264.641","264.641","22.689","8,6%","22.689"],
    [5763,"G20001 G2100 7309 467300  Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i","2.490.000","2.490.000","0","0,0%","0"],
    [5764,"G20001 G2100 7701 467300  Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","373.619","373.619","332.301","88,9%","332.301"],
    [5765,"G20001 G2100 7701 467302  Bonos SINAI para transferencia de conocimiento","175.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [5766,"G20001 G2100 7819 467300  Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI","5.550.162","5.550.162","2.438.666","43,9%","1.957.075"],
    [5767,"G20001 G2100 7819 467302  Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI","1.500.000","1.500.000","1.496.939","99,8%","1.496.939"],
    [5768,"G20001 G2100 7819 467306  REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.477.000","4.654.652","3.356.754","72,1%","3.356.754"],
    [5769,"G20001 G2100 7819 467307  REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","1.777.500","100,0%","1.777.500"],
    [5770,"G20001 G2100 7819 467309  Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde","41.313","41.313","518","1,3%","518"],
    [5771,"G20001 G2100 7819 467310  MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable","2.500.000","2.817.233","0","0,0%","0"],
    [5772,"G20001 G2100 7819 467311  MRR Plan Complementario Agroalimentación","5.746.810","5.746.810","3.927.348","68,3%","3.927.348"],
    [5773,"G20001 G2100 9120 467300  Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos","227.488","227.488","0","0,0%","0"],
    [5774,"Total G20001-I+D+i","33.004.630","37.189.785","16.705.318","44,9%","16.149.422"],
    [5775,"G20002 G2000 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","45.144","46.956","33.538","71,4%","33.538"],
    [5776,"G20002 G2000 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5777,"G20002 G2000 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [5778,"G20002 G2000 2266 467300  Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5779,"G20002 G2000 2276 467300  Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [5780,"Total G20002-Compra pública innovadora","130.164","131.980","33.538","25,4%","33.538"],
    [5781,"Total G20-Innovación","33.254.854","37.455.387","16.817.574","44,9%","16.261.465"],
    [5782,"Total G2-Innovación","33.254.854","37.455.387","16.817.574","44,9%","16.261.465"],
    [5783,"G30000 G3000 1000 921C00  Retribuciones de altos cargos","61.765","64.244","46.783","72,8%","46.783"],
    [5784,"G30000 G3000 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","209.044","177.103","123.855","69,9%","123.855"],
    [5785,"G30000 G3000 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","26.050","27.097","19.353","71,4%","19.353"],
    [5786,"G30000 G3000 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","40.062","81.995","26.145","31,9%","26.145"],
    [5787,"G30000 G3000 2090 921C00  Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","6.788","91,7%","6.788"],
    [5788,"G30000 G3000 2203 921C00  Material informático","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [5789,"G30000 G3000 2269 921C00  Otros gastos diversos","33.125","33.125","23.537","71,1%","18.516"],
    [5790,"G30000 G3000 2279 921300  Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5791,"G30000 G3000 2301 921C00  Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","9.937","33,1%","9.015"],
    [5792,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","428.446","441.964","256.398","58,0%","250.455"],
    [5793,"G30001 G3100 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","641.818","558.992","338.234","60,5%","338.234"],
    [5794,"G30001 G3100 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","24.868","19.749","12.356","62,6%","12.356"],
    [5795,"G30001 G3100 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","345.357","394.863","281.502","71,3%","281.502"],
    [5796,"G30001 G3100 1220 921C02  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20","33.667","35.020","25.011","71,4%","25.011"],
    [5797,"G30001 G3100 1400 921C02  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20","4.880","5.078","3.625","71,4%","3.625"],
    [5798,"G30001 G3100 1600 921C02  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20","12.343","12.840","9.753","76,0%","8.665"],
    [5799,"G30001 G3100 2060 921C00  Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","50","50","0","0,0%","0"],
    [5800,"G30001 G3100 2061 921C00  Licencias y mantenimiento del software corporativo","188.760","188.760","181.922","96,4%","181.922"],
    [5801,"G30001 G3100 2061 921C02  Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización","247.500","247.500","0","0,0%","0"],
    [5802,"G30001 G3100 2262 921C00  Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital","15.000","15.000","21.175","141,2%","21.175"],
    [5803,"G30001 G3100 2262 921C02  MRR C19. I1. Campaña de comunicación","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5804,"G30001 G3100 2269 921C00  Organización cursos de alfabetización digital","50","50","933",">1000%","933"],
    [5805,"G30001 G3100 2269 921C02  MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital","243.000","414.150","218.373","52,7%","218.373"],
    [5806,"G30001 G3100 2276 921C02  Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","200.000","200.000","127.026","63,5%","127.026"],
    [5807,"G30001 G3100 2276 921C03  Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","72.095","19,0%","72.095"],
    [5808,"G30001 G3100 2276 921C04  Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas","132.595","132.595","7.120","5,4%","7.120"],
    [5809,"G30001 G3100 2276 921C05  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","350.000","350.000","160.075","45,7%","160.075"],
    [5810,"G30001 G3100 2276 921C06  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"],
    [5811,"G30001 G3100 2276 921C07  MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online","60.500","60.500","137","0,2%","137"],
    [5812,"G30001 G3100 2276 921C08  Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"],
    [5813,"G30001 G3100 4800 469100  Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","15.000","15.000","4.950","33,0%","4.950"],
    [5814,"G30001 G3100 4809 469100  MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables","128.640","128.640","0","0,0%","0"],
    [5815,"G30001 G3100 6060 921C00  Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [5816,"G30001 G3100 6090 921C00  Observatorio de transformación digital del sector público","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5817,"G30001 G3100 6090 921C04  Plataforma BI y licencias","185.000","185.000","250","0,1%","250"],
    [5818,"G30001 G3100 6090 921C08  DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato","90.000","90.000","18.029","20,0%","18.029"],
    [5819,"G30001 G3100 6090 921C09  Base de datos única de empresas y personas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5820,"G30001 G3100 6090 921C10  Plataforma Ciudadano - Portal 360","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5821,"G30001 G3100 6090 921C11  Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital","100.000","100.000","1.223","1,2%","1.223"],
    [5822,"G30001 G3100 6090 921C12  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","1.041.996","1.041.996","584.989","56,1%","584.989"],
    [5823,"G30001 G3100 6090 921C13  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","122.492","142.488","37.354","26,2%","37.354"],
    [5824,"G30001 G3100 6091 469100  Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","29.000","29.000","16.707","57,6%","16.707"],
    [5825,"G30001 G3100 6091 469102  Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","198.000","198.000","120.811","61,0%","120.811"],
    [5826,"G30001 G3100 6091 469105  Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [5827,"G30001 G3100 6091 469106  MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [5828,"G30001 G3100 6094 921C00  Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [5829,"G30001 G3100 6094 921C02  DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [5830,"G30001 G3100 6094 921C03  Panel Seguimiento Planes","90.000","90.000","11.979","13,3%","11.979"],
    [5831,"G30001 G3100 6094 921C04  MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación","240.748","240.748","58.144","24,2%","58.144"],
    [5832,"G30001 G3100 6094 921C06  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360","112.500","112.500","59.766","53,1%","16.323"],
    [5833,"G30001 G3100 6094 921C07  Cuadro de mando para la rendición de cuentas","150.000","150.000","27.772","18,5%","27.772"],
    [5834,"Total G30001-Avance digital","6.178.864","6.333.621","2.401.310","37,9%","2.356.778"],
    [5835,"G30002 G3200 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","613.488","638.091","421.713","66,1%","421.713"],
    [5836,"G30002 G3200 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5837,"G30002 G3200 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","153.850","185.889","122.147","65,7%","122.147"],
    [5838,"G30002 G3200 2061 921C00  Licencias y mantenimiento del software corporativo","714.429","714.429","172.955","24,2%","172.955"],
    [5839,"G30002 G3200 2273 921C00  Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.616.651","1.616.651","538.882","33,3%","538.882"],
    [5840,"G30002 G3200 2273 921C02  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","540.750","540.750","34.124","6,3%","34.124"],
    [5841,"G30002 G3200 2273 921C03  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","315.000","315.000","203.048","64,5%","203.048"],
    [5842,"G30002 G3200 2273 921C04  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","1.067.283","1.067.283","604.376","56,6%","604.376"],
    [5843,"G30002 G3200 2273 921C05  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","341.250","341.250","225.858","66,2%","225.858"],
    [5844,"G30002 G3200 2273 921C06  Plan de acción para la administración electrónica","50","50","0","0,0%","0"],
    [5845,"G30002 G3200 2273 921C07  Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","189.000","189.000","2.048","1,1%","2.048"],
    [5846,"G30002 G3200 6060 921C00  HW para SAP S/4 HANA","165.122","165.122","0","0,0%","0"],
    [5847,"G30002 G3200 6094 921C00  Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","50","50","0","0,0%","0"],
    [5848,"G30002 G3200 6094 921C04  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","472.750","472.750","311.439","65,9%","311.439"],
    [5849,"G30002 G3200 6094 921C05  Evolución a SAP S/4 HANA","85.000","85.000","0","0,0%","0"],
    [5850,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","6.274.683","6.331.327","2.636.591","41,6%","2.636.591"],
    [5851,"G30003 G3300 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","241.633","251.323","179.353","71,4%","179.353"],
    [5852,"G30003 G3300 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5853,"G30003 G3300 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","104.990","109.203","77.998","71,4%","77.998"],
    [5854,"G30003 G3300 2276 921C00  Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.733.000","1.733.000","976.344","56,3%","976.344"],
    [5855,"G30003 G3300 6094 921C00  Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","294.700","294.700","0","0,0%","0"],
    [5856,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","2.374.333","2.388.238","1.233.695","51,7%","1.233.695"],
    [5857,"G30005 G3500 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","772.545","817.372","544.349","66,6%","544.349"],
    [5858,"G30005 G3500 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","58.534","60.882","43.408","71,3%","43.408"],
    [5859,"G30005 G3500 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","292.507","338.640","209.540","61,9%","209.540"],
    [5860,"G30005 G3500 2061 921C00  Licencias de software de uso general e infraestructuras","2.080.135","1.585.135","1.169.118","73,8%","1.169.118"],
    [5861,"G30005 G3500 2160 921C00  Mantenimiento de equipos informáticos","550.279","550.279","459.100","83,4%","459.100"],
    [5862,"G30005 G3500 2190 491100  Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.354.332","2.354.332","1.633.206","69,4%","1.633.206"],
    [5863,"G30005 G3500 2202 921C00  Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","50","50","0","0,0%","0"],
    [5864,"G30005 G3500 2203 921C00  Material informático no inventariable","7.500","7.500","4.237","56,5%","4.172"],
    [5865,"G30005 G3500 2220 491300  Servicio de telecomunicaciones","2.262.040","2.262.040","608.131","26,9%","604.573"],
    [5866,"G30005 G3500 2220 491302  Red de radiotelefonía trunking","981.000","981.000","588.000","59,9%","588.000"],
    [5867,"G30005 G3500 2224 491300  Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio","45.852","45.852","35.254","76,9%","35.254"],
    [5868,"G30005 G3500 2273 921C00  Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central","4.888.399","4.888.399","3.904.570","79,9%","3.904.570"],
    [5869,"G30005 G3500 2273 921C02  Soporte de primer nivel a usuarios","2.260.515","2.260.515","1.591.512","70,4%","1.591.512"],
    [5870,"G30005 G3500 2273 921C03  Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.769.307","4.769.307","3.217.002","67,5%","3.217.002"],
    [5871,"G30005 G3500 2273 921C04  Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [5872,"G30005 G3500 2273 921C05  Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","55.609","55.609","37.704","67,8%","37.704"],
    [5873,"G30005 G3500 2273 921C06  Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","287.880","287.880","165.692","57,6%","165.692"],
    [5874,"G30005 G3500 2273 921C07  Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital","60.000","60.000","38.014","63,4%","38.014"],
    [5875,"G30005 G3500 2279 491100  Servicios de seguridad gestionada","654.765","654.765","281.309","43,0%","230.092"],
    [5876,"G30005 G3500 2279 491402  Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.103.377","1.103.377","666.232","60,4%","666.232"],
    [5877,"G30005 G3500 2280 921C00  Energía eléctrica","350.000","350.000","41.637","11,9%","41.637"],
    [5878,"G30005 G3500 6013 467903  REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.600.000","3.237.141","293.840","9,1%","293.840"],
    [5879,"G30005 G3500 6031 491300  Instalaciones fijas y cableado de edificios","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [5880,"G30005 G3500 6031 921C00  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","800.000","800.000","0","0,0%","0"],
    [5881,"G30005 G3500 6059 491100  Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","5.000","5.000","2.284","45,7%","2.284"],
    [5882,"G30005 G3500 6059 491103  Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones","1.184.545","1.184.545","484.375","40,9%","419.607"],
    [5883,"G30005 G3500 6059 491104  REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","675.000","1.675.000","1.585.724","94,7%","1.585.724"],
    [5884,"G30005 G3500 6059 491105  MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","1.261.425","1.536.779","529.619","34,5%","122.349"],
    [5885,"G30005 G3500 6059 491106  MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","0","904.723","904.723","100,0%","904.723"],
    [5886,"G30005 G3500 6060 921C00  Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","1.068.000","1.203.000","625.742","52,0%","624.394"],
    [5887,"G30005 G3500 6094 491102  Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","251.800","611.800","0","0,0%","0"],
    [5888,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","30.915.396","34.825.921","19.664.324","56,5%","19.136.098"],
    [5889,"G30006 G3600 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","534.711","521.140","367.736","70,6%","367.736"],
    [5890,"G30006 G3600 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.667","70.038","49.918","71,3%","49.918"],
    [5891,"G30006 G3600 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","248.455","293.444","175.279","59,7%","175.279"],
    [5892,"G30006 G3600 2273 921C02  Arquitectura software para Salud","365.000","365.000","193.399","53,0%","193.399"],
    [5893,"G30006 G3600 6094 921C00  Evolución GesTICNa","272.000","272.000","134.450","49,4%","134.450"],
    [5894,"Total G30006-Tecnologías de salud","1.453.833","1.521.621","920.783","60,5%","920.783"],
    [5895,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.842.691","27.113.101","52,3%","26.534.401"],
    [5896,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","47.625.555","51.842.691","27.113.101","52,3%","26.534.401"],
    [5897,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","189.491.941","193.829.899","119.704.110","61,8%","118.139.557"],
    [5898,"H00000 H0000 4459 911300  Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","557.683","557.683","145.130","26,0%","112.880"],
    [5899,"H00000 H0000 7459 911300  Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","86.677","86.677","21.212","24,5%","21.212"],
    [5900,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","166.342","25,8%","134.092"],
    [5901,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","166.342","25,8%","134.092"],
    [5902,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","644.360","644.360","166.342","25,8%","134.092"],
    [5903,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","644.360","644.360","166.342","25,8%","134.092"],
    [5904,"P01001 P0000 4450 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","14.934.902","14.934.902","11.201.175","75,0%","11.201.175"],
    [5905,"P01001 P0000 7450 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","758.200","758.200","568.650","75,0%","568.650"],
    [5906,"Total P01001-Cámara Legislativa","15.693.102","15.693.102","11.769.825","75,0%","11.769.825"],
    [5907,"P01002 P1000 4451 911300  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","3.660.628","3.660.628","3.660.628","100,0%","2.745.471"],
    [5908,"P01002 P1000 7451 911300  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","73.500","73.500","73.500","100,0%","55.125"],
    [5909,"Total P01002-Cámara de Comptos","3.734.128","3.734.128","3.734.128","100,0%","2.800.596"],
    [5910,"P01003 P2000 4452 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","1.033.560","1.033.560","775.170","75,0%","775.170"],
    [5911,"P01003 P2000 7452 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","40.240","40.240","30.180","75,0%","30.180"],
    [5912,"Total P01003-Defensor del Pueblo","1.073.800","1.073.800","805.350","75,0%","805.350"],
    [5913,"Total P01-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","16.309.303","79,6%","15.375.771"],
    [5914,"Total P0-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","16.309.303","79,6%","15.375.771"],
    [5915,"Total P-Parlamento de Navarra","20.501.030","20.501.030","16.309.303","79,6%","15.375.771"],
    [5916,"Total general","5.748.951.173","6.170.733.680","4.012.563.068","65,0%","3.931.253.912"]
]}