010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101014.779<% Derechos / Prevision>>1000%14.779 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-202.000.8952.000.8950<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa2.000.9052.000.90514.779<% Derechos / Prevision>0,7%14.779 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.00016.858<% Derechos / Prevision>187,3%16.858 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.00016.858<% Derechos / Prevision>187,3%16.858 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00077.497<% Derechos / Prevision>77,5%74.492 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00077.497<% Derechos / Prevision>77,5%74.492 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000505.907<% Derechos / Prevision>202,4%341.970 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000505.907<% Derechos / Prevision>202,4%341.970 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.000282.427<% Derechos / Prevision>83,1%282.427 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000340.000282.427<% Derechos / Prevision>83,1%282.427 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto2.699.9052.699.905897.469<% Derechos / Prevision>33,2%730.527 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto2.699.9052.699.905897.469<% Derechos / Prevision>33,2%730.527 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.003.0003.868.074<% Derechos / Prevision>128,8%3.868.074 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.000904.355<% Derechos / Prevision>52,4%902.464 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos1010108.604<% Derechos / Prevision>>1000%108.604 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125567.375<% Derechos / Prevision>75,4%567.375 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales19.397.27119.397.27119.512.170<% Derechos / Prevision>100,6%19.512.170 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.00058.588<% Derechos / Prevision>488,2%58.604 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-201.338.9001.338.9000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020002-Gestión económica del personal23.228.31626.228.31625.019.166<% Derechos / Prevision>95,4%25.017.291 Total 020-Función pública23.228.31626.228.31625.019.166<% Derechos / Prevision>95,4%25.017.291 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000600.000955.440<% Derechos / Prevision>159,2%955.440 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000600.000955.440<% Derechos / Prevision>159,2%955.440 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.000600.000955.440<% Derechos / Prevision>159,2%955.440 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública23.708.31626.828.31625.974.606<% Derechos / Prevision>96,8%25.972.731 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.00023.871<% Derechos / Prevision>>1000%23.871 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000154.222<% Derechos / Prevision>102,8%154.222 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.00038.006<% Derechos / Prevision>950,2%8.001 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00032.825<% Derechos / Prevision>46,9%14.415 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000807.647<% Derechos / Prevision>403,8%275.730 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010427.0101.056.570<% Derechos / Prevision>247,4%476.239 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000884.446<% Derechos / Prevision>153,8%884.480 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones4004003.491<% Derechos / Prevision>872,7%3.491 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial575.400575.400887.936<% Derechos / Prevision>154,3%887.971 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.002.4101.944.506<% Derechos / Prevision>194,0%1.364.209 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.500103.489<% Derechos / Prevision>103,0%103.489 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético101030.714<% Derechos / Prevision>>1000%30.714 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral2.471.2462.471.2462.446.658<% Derechos / Prevision>99,0%2.446.658 Total 051000-Policía Foral2.572.7562.572.7562.580.861<% Derechos / Prevision>100,3%2.580.861 Total 051-Seguridad ciudadana2.572.7562.572.7562.580.861<% Derechos / Prevision>100,3%2.580.861 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600670<% Derechos / Prevision>111,7%670 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202053.134<% Derechos / Prevision>>1000%34.002 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0003.462.199<% Derechos / Prevision>144,3%3.462.199 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10105.153<% Derechos / Prevision>>1000%5.153 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.400.6303.521.156<% Derechos / Prevision>146,7%3.502.024 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200305<% Derechos / Prevision>152,5%305 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet1010175.445<% Derechos / Prevision>>1000%175.445 Total 054001-Protección Civil220220175.750<% Derechos / Prevision>>1000%175.750 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.400.8502.400.8503.696.905<% Derechos / Prevision>154,0%3.677.774 Total 05-Interior5.976.0165.976.0168.222.273<% Derechos / Prevision>137,6%7.622.844 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500898<% Derechos / Prevision>59,8%898 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500898<% Derechos / Prevision>59,8%898 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones60.00060.00091.685<% Derechos / Prevision>152,8%91.685 Total 060005-Publicaciones60.00060.00091.685<% Derechos / Prevision>152,8%91.685 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50092.582<% Derechos / Prevision>150,5%92.582 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50092.582<% Derechos / Prevision>150,5%92.582 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas00356.109<% Derechos / Prevision>-356.109 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1010356.109<% Derechos / Prevision>>1000%356.109 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad1010356.109<% Derechos / Prevision>>1000%356.109 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad1010356.109<% Derechos / Prevision>>1000%356.109 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros10105.111<% Derechos / Prevision>>1000%4.085 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud10105.111<% Derechos / Prevision>>1000%4.085 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles20.00020.00015.625<% Derechos / Prevision>78,1%15.625 Total 090001-Infraestructuras de juventud20.00020.00015.625<% Derechos / Prevision>78,1%15.625 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano20.00020.00026.560<% Derechos / Prevision>132,8%26.560 090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista10.00010.000201<% Derechos / Prevision>2,0%201 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10234.010246.949<% Derechos / Prevision>105,5%246.957 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud30.010264.010273.710<% Derechos / Prevision>103,7%273.718 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud50.020284.020294.445<% Derechos / Prevision>103,7%293.427 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud50.020284.020294.445<% Derechos / Prevision>103,7%293.427 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior32.495.76735.849.76735.837.484<% Derechos / Prevision>100,0%35.068.220 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010707<% Derechos / Prevision>>1000%707 100000 10100 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35.00035.00018.573<% Derechos / Prevision>53,1%18.573 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02019.280<% Derechos / Prevision>55,1%19.280 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02019.280<% Derechos / Prevision>55,1%19.280 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02019.280<% Derechos / Prevision>55,1%19.280 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados200200177<% Derechos / Prevision>88,4%177 110003 11500 3800 000000 Reintegros102.951.7212.993.947<% Derechos / Prevision>101,4%2.993.947 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo1017.147.15421.485.127<% Derechos / Prevision>125,3%17.980.417 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra194.993.570194.993.5700<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional444.993.570444.993.57050.000.000<% Derechos / Prevision>11,2%50.000.000 Total 110003-Economía y finanzas639.987.370660.086.22574.479.251<% Derechos / Prevision>11,3%70.974.541 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera639.987.370660.086.22574.479.251<% Derechos / Prevision>11,3%70.974.541 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos101029.198<% Derechos / Prevision>>1000%1.527 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos101012.394<% Derechos / Prevision>>1000%0 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10190.465343.595<% Derechos / Prevision>180,4%343.595 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa70190.525385.187<% Derechos / Prevision>202,2%345.123 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA73.24273.24279.345<% Derechos / Prevision>108,3%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos120.000120.000124.959<% Derechos / Prevision>104,1%124.959 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles119.000119.000160.788<% Derechos / Prevision>135,1%154.219 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón101050.053<% Derechos / Prevision>>1000%50.053 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas12.51012.510229.282<% Derechos / Prevision>>1000%229.282 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos2.008.0002.008.0002.211.581<% Derechos / Prevision>110,1%2.211.581 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000265.650<% Derechos / Prevision>>1000%265.650 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.230.6971.230.6971.220.697<% Derechos / Prevision>99,2%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público14.598.16814.598.1680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos18.181.69718.181.6974.342.354<% Derechos / Prevision>23,9%3.035.743 Total 111-Gestión del patrimonio18.181.77718.372.2324.727.541<% Derechos / Prevision>25,7%3.380.865 113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto075.053.2470<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales064.364.4020<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales011.360.5240<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%01.223.3020<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos02.438.5890<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR105.892.170195.625.0010<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT018.646.5510<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión del sistema contable105.892.170368.711.6150<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno105.892.170368.711.6150<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio764.061.3171.047.170.07279.206.793<% Derechos / Prevision>7,6%74.355.406 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010231<% Derechos / Prevision>>1000%231 150000 17000 3800 000000 Reintegros10103.264.444<% Derechos / Prevision>>1000%1.953.924 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles101098.550.002<% Derechos / Prevision>>1000%98.550.002 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda3030101.814.677<% Derechos / Prevision>>1000%100.504.157 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda3030101.814.677<% Derechos / Prevision>>1000%100.504.157 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades354.824.000399.064.308487.501.620<% Derechos / Prevision>122,2%506.819.972 152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social168.000168.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes2.515.0002.515.00012.804.147<% Derechos / Prevision>509,1%13.595.188 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito6.870.0006.870.0006.465.082<% Derechos / Prevision>94,1%6.492.189 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica21.890.00021.890.0001.036.244<% Derechos / Prevision>4,7%1.108.291 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.000.0002.000.0002.063.387<% Derechos / Prevision>103,2%2.211.773 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías5.964.0005.964.0001.277.876<% Derechos / Prevision>21,4%1.043.012 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA395.803.400395.803.400618.489.978<% Derechos / Prevision>156,3%559.804.117 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas46.469.00046.469.00042.545.511<% Derechos / Prevision>91,6%42.356.990 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte8.412.0008.412.0007.848.151<% Derechos / Prevision>93,3%7.932.767 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza163.000163.000173.353<% Derechos / Prevision>106,4%165.182 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco151.998.000151.998.000153.663.673<% Derechos / Prevision>101,1%154.302.803 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos191.842.000191.842.000223.042.345<% Derechos / Prevision>116,3%242.249.898 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios103.000103.000281.114<% Derechos / Prevision>272,9%291.069 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad24.198.00024.198.0003.780.114<% Derechos / Prevision>15,6%3.718.529 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos5.700.0005.700.0005.886.902<% Derechos / Prevision>103,3%5.873.236 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos000<% Derechos / Prevision>--6.145 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros28.752.00028.752.00032.951.649<% Derechos / Prevision>114,6%33.899.616 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.890.0001.890.0003.376.870<% Derechos / Prevision>178,7%3.459.225 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero780.000780.000704.170<% Derechos / Prevision>90,3%714.413 152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras03.213.9293.213.929<% Derechos / Prevision>100,0%3.227.296 152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales07.378.9727.441.483<% Derechos / Prevision>100,8%7.100.867 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego10.504.00010.504.00011.575.770<% Derechos / Prevision>110,2%11.461.790 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas50.00050.00016.547<% Derechos / Prevision>33,1%136 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica252.000252.00072.725<% Derechos / Prevision>28,9%89.058 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00051.897<% Derechos / Prevision>86,5%57.978 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.600.00012.600.00011.794.594<% Derechos / Prevision>93,6%8.732.815 152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios08.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional015.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 152000-Gestión de los tributos1.273.807.4001.351.640.6081.638.059.129<% Derechos / Prevision>121,2%1.616.702.063 Total 152-Gestión de los tributos1.273.807.4001.351.640.6081.638.059.129<% Derechos / Prevision>121,2%1.616.702.063 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0006.251<% Derechos / Prevision>56,8%6.251 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0006.251<% Derechos / Prevision>56,8%6.251 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones50.520.00050.520.00059.586.649<% Derechos / Prevision>117,9%59.611.078 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales70.224.00070.224.00058.252.895<% Derechos / Prevision>83,0%58.853.488 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados19.080.00019.080.00017.617.726<% Derechos / Prevision>92,3%17.561.586 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales139.824.000139.824.000135.457.269<% Derechos / Prevision>96,9%136.026.152 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra139.835.000139.835.000135.463.520<% Derechos / Prevision>96,9%136.032.403 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio152.000152.000578.247<% Derechos / Prevision>380,4%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio8.004.0008.004.00012.708.949<% Derechos / Prevision>158,8%7.085.095 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio1.348.0001.348.000252.782<% Derechos / Prevision>18,8%-173.712 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio9.504.0009.504.00013.539.977<% Derechos / Prevision>142,5%6.911.383 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10102.750.887<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.620.0004.620.0001.753.885<% Derechos / Prevision>38,0%743.531 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.620.0104.620.0104.504.772<% Derechos / Prevision>97,5%743.531 Total 155-Gestión de recaudación14.124.01014.124.01018.044.750<% Derechos / Prevision>127,8%7.654.914 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5002.592<% Derechos / Prevision>103,7%2.592 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5002.592<% Derechos / Prevision>103,7%2.592 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra2.300.0002.300.0001.739.799<% Derechos / Prevision>75,6%1.402.189 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.300.0002.300.0001.739.799<% Derechos / Prevision>75,6%1.402.189 Total 156-Atención al contribuyente2.302.5002.302.5001.742.391<% Derechos / Prevision>75,7%1.404.780 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.825.850.6001.870.090.9082.002.747.416<% Derechos / Prevision>107,1%1.951.061.186 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social10.739.00010.739.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad-2.844.000-2.844.000-2.659.964<% Derechos / Prevision>93,5%-2.661.551 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-10.440.000-10.440.000-11.248.656<% Derechos / Prevision>107,7%-11.230.482 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio43.310.00043.310.00035.053.178<% Derechos / Prevision>80,9%34.833.525 157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio010.000.0003.849.200<% Derechos / Prevision>38,5%3.849.200 Total 157001-Gestión de los impuestos1.866.615.6001.920.855.9082.027.741.174<% Derechos / Prevision>105,6%1.975.851.879 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.866.615.6001.920.855.9082.027.741.174<% Derechos / Prevision>105,6%1.975.851.879 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra3.296.684.5403.428.758.0563.922.865.641<% Derechos / Prevision>114,4%3.838.150.197 160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital0146.575.820146.575.820<% Derechos / Prevision>100,0%146.575.820 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA1.133.644.0001.133.644.0001.137.115.756<% Derechos / Prevision>100,3%1.137.115.756 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-33.405.000-33.405.000-29.472.860<% Derechos / Prevision>88,2%-29.472.860 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.630.0005.630.0006.272.949<% Derechos / Prevision>111,4%6.272.949 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco2.130.0002.130.00014.881.059<% Derechos / Prevision>698,6%14.881.059 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos170.694.000170.694.00089.373.437<% Derechos / Prevision>52,4%89.373.437 160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico06.393.5736.393.573<% Derechos / Prevision>100,0%6.393.573 160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados0866.679866.679<% Derechos / Prevision>100,0%866.679 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.000118.980<% Derechos / Prevision>132,2%118.980 160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético026.311.65226.311.652<% Derechos / Prevision>100,0%26.311.652 160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito020.225.72820.225.728<% Derechos / Prevision>100,0%20.225.728 Total 160000-Convenio con el Estado1.278.783.0001.479.156.4521.418.662.774<% Derechos / Prevision>95,9%1.418.662.774 Total 160-Convenio con el Estado1.278.783.0001.479.156.4521.418.662.774<% Derechos / Prevision>95,9%1.418.662.774 Total 16-Convenio con el Estado1.278.783.0001.479.156.4521.418.662.774<% Derechos / Prevision>95,9%1.418.662.774 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda5.339.563.8775.955.119.6005.420.754.488<% Derechos / Prevision>91,0%5.331.187.657 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.000625<% Derechos / Prevision>31,3%625 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0008.745<% Derechos / Prevision>437,3%8.732 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0009.370<% Derechos / Prevision>187,4%9.357 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0009.370<% Derechos / Prevision>187,4%9.357 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0009.370<% Derechos / Prevision>187,4%9.357 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo1041.34141.341<% Derechos / Prevision>100,0%41.341 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local1041.34141.341<% Derechos / Prevision>100,0%41.341 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección0031.658<% Derechos / Prevision>-31.658 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales1028.04028.040<% Derechos / Prevision>100,0%28.040 210001 21100 4000 000002 Reto demográfico00-195.934<% Derechos / Prevision>--195.934 210001 21100 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente001.839.295<% Derechos / Prevision>-1.839.295 210001 21100 4000 000004 Actuaciones Reto demográfico0034.285<% Derechos / Prevision>-34.285 210001 21100 7000 000002 Reto demográfico00-236.785<% Derechos / Prevision>--236.785 210001 21100 7000 000003 MRR Capacitación digital capital00241.219<% Derechos / Prevision>-241.219 210001 21100 7000 000004 MRR Transformación digital001.644.725<% Derechos / Prevision>-1.644.725 210001 21100 7000 000005 Actuaciones Reto demográfico0041.433<% Derechos / Prevision>-41.433 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital0055.613<% Derechos / Prevision>-55.613 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local5028.0803.483.549<% Derechos / Prevision>>1000%3.483.549 Total 210-Actuaciones en el sector local6069.4213.524.889<% Derechos / Prevision>>1000%3.524.889 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales1010372.141<% Derechos / Prevision>>1000%260.904 Total 211000-Fondo de transferencias de capital1010372.141<% Derechos / Prevision>>1000%260.904 211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE0027.180<% Derechos / Prevision>-4.948 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes0027.180<% Derechos / Prevision>-4.948 Total 211-Participación financiera de las entidades locales1010399.322<% Derechos / Prevision>>1000%265.852 Total 21-Actividades generales de administración local7069.4313.924.211<% Derechos / Prevision>>1000%3.790.742 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino50.80050.80050.968<% Derechos / Prevision>100,3%50.968 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 3800 000002 Reintegros00158.144<% Derechos / Prevision>-158.144 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios1010231.784<% Derechos / Prevision>>1000%1.303.940 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas50.83050.830440.896<% Derechos / Prevision>867,4%1.513.052 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías3.5003.5006.314<% Derechos / Prevision>180,4%6.314 220001 22300 7000 000000 Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-1210018.138<% Derechos / Prevision>-18.138 220001 22300 7000 000002 Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-441000100.000<% Derechos / Prevision>-100.000 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía123.246182.796182.796<% Derechos / Prevision>100,0%182.796 Total 220001-Proyectos y planificación126.756186.306307.248<% Derechos / Prevision>164,9%307.248 220002 22100 3990 000000 Otros ingresos00139.396<% Derechos / Prevision>-139.396 220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A0015.000.000<% Derechos / Prevision>-15.000.000 220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka003.750.000<% Derechos / Prevision>-3.750.000 220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben02.780.9312.780.931<% Derechos / Prevision>100,0%2.780.931 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria02.780.93121.670.327<% Derechos / Prevision>779,2%21.670.327 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones30.00030.00048.177<% Derechos / Prevision>160,6%48.177 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones80.00080.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350.000350.000385.319<% Derechos / Prevision>110,1%358.241 220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-1500111.752<% Derechos / Prevision>-111.752 220003 22200 7600 000000 Convenio reparación y renovación de calzada de la variante de Olaz0066.401<% Derechos / Prevision>-0 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial460.000460.000611.649<% Derechos / Prevision>133,0%518.170 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220004-Otras infraestructuras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220-Obras públicas e infraestructuras637.5963.478.07723.030.120<% Derechos / Prevision>662,2%24.008.797 Total 22-Obras públicas637.5963.478.07723.030.120<% Derechos / Prevision>662,2%24.008.797 230000 23000 3800 000002 Reintegros10107.543<% Derechos / Prevision>>1000%5.338 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230000 23200 7000 000004 Subvención pista ciclable Irurtzun-Agurain001.000.000<% Derechos / Prevision>-1.000.000 230000 23200 7600 000000 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 400140.310<% Derechos / Prevision>-140.310 Total 230000-Actividades generales de transportes30301.147.853<% Derechos / Prevision>>1000%1.145.648 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010113.817<% Derechos / Prevision>>1000%113.817 230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano10398.724398.724<% Derechos / Prevision>100,0%398.724 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda00-9.071<% Derechos / Prevision>--9.071 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros10.00010.00010.207<% Derechos / Prevision>102,1%10.207 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización10.020408.734513.677<% Derechos / Prevision>125,7%513.677 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos65.00065.00050.330<% Derechos / Prevision>77,4%50.330 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte160.000160.000379.383<% Derechos / Prevision>237,1%379.383 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista14.00014.0008.291<% Derechos / Prevision>59,2%8.291 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1069.885108.666<% Derechos / Prevision>155,5%108.666 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.580.0001.580.0001.761.033<% Derechos / Prevision>111,5%1.286.953 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes101.896.1847.552.593<% Derechos / Prevision>398,3%7.552.593 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.819.0203.785.0699.860.295<% Derechos / Prevision>260,5%9.386.215 Total 230-Transportes y movilidad sostenible1.829.0704.193.83311.521.826<% Derechos / Prevision>274,7%11.045.541 Total 23-Transportes1.829.0704.193.83311.521.826<% Derechos / Prevision>274,7%11.045.541 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial2.471.7367.746.34138.485.527<% Derechos / Prevision>496,8%38.854.437 300000 30000 3990 000000 Otros ingresos007.898<% Derechos / Prevision>-7.898 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos007.898<% Derechos / Prevision>-7.898 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos007.898<% Derechos / Prevision>-7.898 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos007.898<% Derechos / Prevision>-7.898 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10103.636<% Derechos / Prevision>>1000%3.636 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.000110.921<% Derechos / Prevision>369,7%85.174 Total 310000-Territorio y paisaje30.02030.020114.557<% Derechos / Prevision>381,6%88.810 Total 310-Ordenación del territorio30.02030.020114.557<% Derechos / Prevision>381,6%88.810 Total 31-Ordenación del territorio30.02030.020114.557<% Derechos / Prevision>381,6%88.810 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación150.000150.000331.068<% Derechos / Prevision>220,7%331.068 320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas0096.557<% Derechos / Prevision>-11.786 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.00032.207<% Derechos / Prevision>64,4%9.105 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00015.518<% Derechos / Prevision>>1000%10.510 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS18.06318.06318.063<% Derechos / Prevision>100,0%18.063 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas47.50047.50075.319<% Derechos / Prevision>158,6%74.763 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico105.012.8106.907.500<% Derechos / Prevision>137,8%6.907.500 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido6.900.0006.900.0006.900.000<% Derechos / Prevision>100,0%6.900.000 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida12.144.00012.144.0009.584.100<% Derechos / Prevision>78,9%9.584.100 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados28.80028.8000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares57.00057.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda19.397.39324.410.19323.960.332<% Derechos / Prevision>98,2%23.846.895 Total 320-Vivienda19.397.39324.410.19323.960.332<% Derechos / Prevision>98,2%23.846.895 Total 32-Vivienda19.397.39324.410.19323.960.332<% Derechos / Prevision>98,2%23.846.895 330000 33100 3810 000000 MRR devolución de ayudas0029.282<% Derechos / Prevision>-29.282 330000 33100 3911 000000 Intereses de demora00359<% Derechos / Prevision>-359 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7000 000002 MRR PIREP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-201.933.0401.933.040126.502<% Derechos / Prevision>6,5%126.502 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20719.000719.000102.562<% Derechos / Prevision>14,3%102.562 Total 330000-Proyectos estratégicos2.652.0702.652.070258.705<% Derechos / Prevision>9,8%258.705 Total 330-Proyectos estratégicos2.652.0702.652.070258.705<% Derechos / Prevision>9,8%258.705 Total 33-Proyectos estratégicos2.652.0702.652.070258.705<% Derechos / Prevision>9,8%258.705 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos22.079.48327.092.28324.341.493<% Derechos / Prevision>89,8%24.202.308 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00033.599<% Derechos / Prevision>84,0%33.599 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.000241.240<% Derechos / Prevision>804,1%241.240 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.0001.580.664<% Derechos / Prevision>105,4%1.580.664 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados1010542.516<% Derechos / Prevision>>1000%526.924 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010107.483<% Derechos / Prevision>>1000%75.671 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101056.098<% Derechos / Prevision>>1000%56.098 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios1010329.811<% Derechos / Prevision>>1000%320.256 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.570.0502.891.412<% Derechos / Prevision>184,2%2.834.452 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.570.0502.891.412<% Derechos / Prevision>184,2%2.834.452 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.570.0502.891.412<% Derechos / Prevision>184,2%2.834.452 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57136.140<% Derechos / Prevision>118,2%27.105 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-32.420.3812.420.3812.420.381<% Derechos / Prevision>100,0%0 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares101080.000<% Derechos / Prevision>>1000%80.000 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-2014.082.68314.082.6839.619.462<% Derechos / Prevision>68,3%9.619.462 Total 410001-Construcciones y equipamiento16.533.64516.533.64512.155.982<% Derechos / Prevision>73,5%9.726.566 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas101032.934<% Derechos / Prevision>>1000%23.260 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101036.076<% Derechos / Prevision>>1000%36.076 Total 410002-Becas y ayudas202069.010<% Derechos / Prevision>>1000%59.336 Total 410-Recursos educativos16.533.66516.533.66512.224.992<% Derechos / Prevision>73,9%9.785.902 Total 41-Recursos educativos16.533.66516.533.66512.224.992<% Derechos / Prevision>73,9%9.785.902 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI14.97714.97711.742<% Derechos / Prevision>78,4%11.742 Total 420000-Actividades generales del programa14.98714.98711.742<% Derechos / Prevision>78,3%11.742 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera8.0008.0003.788<% Derechos / Prevision>47,3%3.788 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.5001.5002.070<% Derechos / Prevision>138,0%2.070 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera11.00011.0007.763<% Derechos / Prevision>70,6%7.763 420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE0034.652<% Derechos / Prevision>-34.652 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas20.51020.51048.272<% Derechos / Prevision>235,4%48.272 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000430.883<% Derechos / Prevision>146,1%430.883 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor101.6481.872<% Derechos / Prevision>113,6%1.872 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010296.648432.755<% Derechos / Prevision>145,9%432.755 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+2.704.4742.704.4742.704.474<% Derechos / Prevision>100,0%2.704.474 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento690.305690.305690.305<% Derechos / Prevision>100,0%690.305 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+13.41713.4170<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia3.408.1963.408.1963.394.779<% Derechos / Prevision>99,6%3.394.779 420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles509.518509.518631.121<% Derechos / Prevision>123,9%631.121 Total 420007-Escuelas Infantiles509.518509.518631.121<% Derechos / Prevision>123,9%631.121 Total 420-Actuaciones educativas4.248.2214.249.8594.518.669<% Derechos / Prevision>106,3%4.518.669 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP8.783.3758.783.37511.673.753<% Derechos / Prevision>132,9%7.567.503 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP266.200266.200220.000<% Derechos / Prevision>82,6%220.000 Total 422000-Actividades generales del programa9.049.5859.049.58511.893.753<% Derechos / Prevision>131,4%7.787.503 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior7.0007.0007.965<% Derechos / Prevision>113,8%7.965 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas7.0007.0006.035<% Derechos / Prevision>86,2%6.035 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional8.0008.0007.665<% Derechos / Prevision>95,8%7.665 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional244.244244.244-14.985<% Derechos / Prevision>-6,1%-14.985 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial11.268.26611.268.26610.878.249<% Derechos / Prevision>96,5%10.878.249 422001 43100 4000 000007 MRR Acciones Red Centros de Capacitación Digital0309.100620.964<% Derechos / Prevision>200,9%620.964 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales11.534.51011.843.61011.505.893<% Derechos / Prevision>97,1%11.505.893 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad18.00018.00023.440<% Derechos / Prevision>130,2%23.440 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados001.300<% Derechos / Prevision>-1.300 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes10105.267<% Derechos / Prevision>>1000%5.267 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP02.209.9525.000.000<% Derechos / Prevision>226,2%3.000.000 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000726.275<% Derechos / Prevision>110,0%726.275 Total 422002-Cualificaciones profesionales678.0402.887.9925.756.282<% Derechos / Prevision>199,3%3.756.282 Total 422-Formación profesional21.262.13523.781.18729.155.928<% Derechos / Prevision>122,6%23.049.678 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional25.510.35628.031.04633.674.597<% Derechos / Prevision>120,1%27.568.347 Total 4-Departamento de Educación43.614.07146.134.76148.791.001<% Derechos / Prevision>105,8%40.188.702 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos7207205.400<% Derechos / Prevision>750,0%5.400 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00058.046<% Derechos / Prevision>>1000%58.046 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000155.059<% Derechos / Prevision>51,7%115.748 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones00-19.165<% Derechos / Prevision>--25.651 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes101091.422<% Derechos / Prevision>>1000%91.422 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740290.763<% Derechos / Prevision>95,7%244.965 Total 500-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740290.763<% Derechos / Prevision>95,7%244.965 Total 50-Dirección y servicios generales de salud303.740303.740290.763<% Derechos / Prevision>95,7%244.965 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00017.185<% Derechos / Prevision>101,1%17.185 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00052.200<% Derechos / Prevision>149,1%52.200 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000599<% Derechos / Prevision>20,0%599 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00069.984<% Derechos / Prevision>127,2%69.984 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5003.454<% Derechos / Prevision>98,7%3.454 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías3.5003.5003.454<% Derechos / Prevision>98,7%3.454 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías58.50058.50073.438<% Derechos / Prevision>125,5%73.438 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios1074.94974.949<% Derechos / Prevision>100,0%74.949 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra542.500542.500449.926<% Derechos / Prevision>82,9%449.926 Total 512000-Dirección y servicios generales542.510617.449524.875<% Derechos / Prevision>85,0%524.875 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento542.510617.449524.875<% Derechos / Prevision>85,0%524.875 Total 51-Actividades de la Dirección General601.010675.949598.313<% Derechos / Prevision>88,5%598.313 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública20.00020.0003.476<% Derechos / Prevision>17,4%3.476 520000 51200 3090 000002 Otras tasas50.00050.00033.574<% Derechos / Prevision>67,1%33.574 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria300.000300.000307.889<% Derechos / Prevision>102,6%300.571 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25.00025.00059.861<% Derechos / Prevision>239,4%59.861 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101026.075<% Derechos / Prevision>>1000%26.075 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos101011.445<% Derechos / Prevision>>1000%8.904 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales00112.000<% Derechos / Prevision>-112.000 520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra81.37081.37081.370<% Derechos / Prevision>100,0%81.370 520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales022.49990.000<% Derechos / Prevision>400,0%90.000 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora10104.031<% Derechos / Prevision>>1000%4.031 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 7000 000000 MRR Red Vigilancia de Salud Pública00476.546<% Derechos / Prevision>-476.546 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra476.420498.9191.206.264<% Derechos / Prevision>241,8%1.196.405 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra476.420498.9191.206.264<% Derechos / Prevision>241,8%1.196.405 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra476.420498.9191.206.264<% Derechos / Prevision>241,8%1.196.405 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.000124.301<% Derechos / Prevision>>1000%124.301 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos5.0005.00014.938<% Derechos / Prevision>298,8%14.938 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente2.000361.000378.269<% Derechos / Prevision>104,8%378.269 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0004.849<% Derechos / Prevision>242,5%4.849 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC101027<% Derechos / Prevision>266,3%27 540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania00480.797<% Derechos / Prevision>-0 540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00387.200<% Derechos / Prevision>-387.200 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones10105.900<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración18.030377.0301.396.281<% Derechos / Prevision>370,3%909.584 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos50050010<% Derechos / Prevision>2,1%10 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010543<% Derechos / Prevision>>1000%543 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10328.959328.959<% Derechos / Prevision>100,0%328.959 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN10532.212774.529<% Derechos / Prevision>145,5%774.529 540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540002-Prestaciones y conciertos540861.6911.104.042<% Derechos / Prevision>128,1%1.104.042 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101054.443<% Derechos / Prevision>>1000%54.443 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101054.443<% Derechos / Prevision>>1000%54.443 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos10101.800<% Derechos / Prevision>>1000%1.800 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.00012.484<% Derechos / Prevision>83,2%12.484 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10102.855<% Derechos / Prevision>>1000%2.855 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.06015.06017.138<% Derechos / Prevision>113,8%17.138 540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0121.779566.790<% Derechos / Prevision>465,4%566.790 540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00133.213<% Derechos / Prevision>-133.213 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social1010500.000<% Derechos / Prevision>>1000%500.000 540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública1010-476.546<% Derechos / Prevision>-4765455,9%-476.546 540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria0115.2092.051.573<% Derechos / Prevision>>1000%2.051.573 540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad00604.418<% Derechos / Prevision>-604.418 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540007 52010 7909 000002 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Salud y Digital (HaDEA)0024.445<% Derechos / Prevision>-24.445 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación40237.0283.403.893<% Derechos / Prevision>>1000%3.403.893 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea33.6801.490.8195.975.798<% Derechos / Prevision>400,8%5.489.100 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios30.00030.00013.132<% Derechos / Prevision>43,8%9.207 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos5005003.929<% Derechos / Prevision>785,8%3.929 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0008.466<% Derechos / Prevision>56,4%6.143 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social1010-571.377<% Derechos / Prevision>-5713773,7%-571.377 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 541004-Actividades de salud mental45.55045.550-545.850<% Derechos / Prevision>-1198,4%-552.098 Total 541-Salud Mental45.55045.550-545.850<% Derechos / Prevision>-1198,4%-552.098 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.000.0005.000.0005.635.544<% Derechos / Prevision>112,7%5.625.076 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos240.000240.000242.018<% Derechos / Prevision>100,8%242.018 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.00021.338<% Derechos / Prevision>426,8%21.338 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento101010.591<% Derechos / Prevision>>1000%10.591 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones1010121.205<% Derechos / Prevision>>1000%121.205 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos102.167.9062.177.845<% Derechos / Prevision>100,5%2.177.845 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10157.966190.463<% Derechos / Prevision>120,6%190.463 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes101012.849<% Derechos / Prevision>>1000%12.849 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O10194.837259.421<% Derechos / Prevision>133,1%229.421 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones1045.00080.000<% Derechos / Prevision>177,8%80.000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos1010120.000<% Derechos / Prevision>>1000%120.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10105.647165.647<% Derechos / Prevision>156,8%165.647 543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-201.644.7041.644.7043.289.408<% Derechos / Prevision>200,0%3.289.408 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento300.000300.000292.677<% Derechos / Prevision>97,6%292.677 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social00-606.384<% Derechos / Prevision>--606.384 543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-201.421.1751.421.1750<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-202.683.4562.683.4560<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-202.068.4152.068.4150<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra13.364.84016.036.14612.012.622<% Derechos / Prevision>74,9%11.972.154 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos1.300.0001.300.0001.763.444<% Derechos / Prevision>135,6%1.763.444 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula101015.913<% Derechos / Prevision>>1000%15.913 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra1.300.0201.300.0201.779.357<% Derechos / Prevision>136,9%1.779.357 Total 543-Hospital Universitario de Navarra14.664.86017.336.16613.791.979<% Derechos / Prevision>79,6%13.751.511 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.100.0001.100.0001.420.678<% Derechos / Prevision>129,2%1.417.557 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101025.237<% Derechos / Prevision>>1000%25.237 545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones0025.352<% Derechos / Prevision>-25.352 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos35.00035.00068.319<% Derechos / Prevision>195,2%68.319 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10423.755463.834<% Derechos / Prevision>109,5%455.869 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios102.5882.916<% Derechos / Prevision>112,7%2.916 545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O104.5814.581<% Derechos / Prevision>100,0%4.581 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social1010277.743<% Derechos / Prevision>>1000%277.743 545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-2074.74874.7480<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-203.617.9613.617.9610<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 545000-Hospital de Tudela4.827.7695.258.6622.288.661<% Derechos / Prevision>43,5%2.277.575 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.000132.503<% Derechos / Prevision>147,2%131.005 545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-201.951.2891.951.2891.010.972<% Derechos / Prevision>51,8%1.010.972 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela2.041.2892.041.2891.143.475<% Derechos / Prevision>56,0%1.141.978 Total 545-Área de salud de Tudela6.869.0587.299.9513.432.136<% Derechos / Prevision>47,0%3.419.553 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios400.000400.000417.612<% Derechos / Prevision>104,4%353.201 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.000389<% Derechos / Prevision>3,2%389 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10104.829<% Derechos / Prevision>>1000%4.829 546000 52500 3910 000000 Indemnizaciones y sanciones0011.492<% Derechos / Prevision>-11.492 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1076.54577.837<% Derechos / Prevision>101,7%77.389 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios104.5124.546<% Derechos / Prevision>100,7%4.512 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-201.186.6551.186.6550<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 546000-Hospital de Estella1.598.6951.679.732516.705<% Derechos / Prevision>30,8%451.813 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.000100.224<% Derechos / Prevision>91,1%95.183 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.000100.224<% Derechos / Prevision>91,1%95.183 Total 546-Área de salud de Estella1.708.6951.789.732616.929<% Derechos / Prevision>34,5%546.996 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.500.0001.500.0002.061.389<% Derechos / Prevision>137,4%1.961.537 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00020.004<% Derechos / Prevision>200,0%20.004 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00040.535<% Derechos / Prevision>115,8%40.535 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10108.293<% Derechos / Prevision>>1000%6.877 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria00569.731<% Derechos / Prevision>-569.731 547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-2010.043.13210.043.1320<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este11.588.15211.588.1522.699.953<% Derechos / Prevision>23,3%2.598.684 Total 547-Atención primaria11.588.15211.588.1522.699.953<% Derechos / Prevision>23,3%2.598.684 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea34.909.99539.550.37025.970.944<% Derechos / Prevision>65,7%25.253.747 Total 5-Departamento de Salud36.291.16541.028.97828.066.285<% Derechos / Prevision>68,4%27.293.430 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102.356<% Derechos / Prevision>>1000%2.356 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.00024.514<% Derechos / Prevision>98,1%24.514 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.00039.203<% Derechos / Prevision>39,2%11.747 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.000280.013<% Derechos / Prevision>700,0%127.304 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216430.292<% Derechos / Prevision>172,7%250.127 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216430.292<% Derechos / Prevision>172,7%250.127 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216430.292<% Derechos / Prevision>172,7%250.127 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro22.00022.00017.845<% Derechos / Prevision>81,1%17.845 710000 71200 3910 000000 Sanciones15.00015.00030.541<% Derechos / Prevision>203,6%27.540 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales70.00070.00046.486<% Derechos / Prevision>66,4%46.486 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos101048.221<% Derechos / Prevision>>1000%48.221 710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros167.311167.311107.384<% Derechos / Prevision>64,2%107.384 Total 710000-Producción y sanidad vegetal274.321274.321250.477<% Derechos / Prevision>91,3%247.476 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria4.860.0004.860.0004.619.092<% Derechos / Prevision>95,0%4.619.092 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales1.860.0001.860.0001.778.249<% Derechos / Prevision>95,6%1.778.818 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica1.680.0001.680.0001.585.025<% Derechos / Prevision>94,3%1.585.025 710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000348.760348.760255.163<% Derechos / Prevision>73,2%255.163 Total 710001-Mejora de las rentas8.748.7608.748.7608.237.529<% Derechos / Prevision>94,2%8.238.097 710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche101074.199<% Derechos / Prevision>>1000%74.199 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios101074.199<% Derechos / Prevision>>1000%74.199 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350.000350.00017.819<% Derechos / Prevision>5,1%17.819 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio160.000160.0007.312<% Derechos / Prevision>4,6%7.312 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri1.0001.0001.001<% Derechos / Prevision>100,1%1.001 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones400.000400.00050.979<% Derechos / Prevision>12,7%22.556 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal30.00030.0009.257<% Derechos / Prevision>30,9%2.552 710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante03.0003.000<% Derechos / Prevision>100,0%3.000 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas240.000240.000228.556<% Derechos / Prevision>95,2%228.556 710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania1.891.0001.891.0001.850.101<% Derechos / Prevision>97,8%1.850.101 710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección261.761261.761118.441<% Derechos / Prevision>45,2%118.441 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA300.000300.000114.071<% Derechos / Prevision>38,0%114.071 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal3.636.7613.639.7612.400.537<% Derechos / Prevision>66,0%2.365.409 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600735<% Derechos / Prevision>122,5%735 710006 71500 3910 000000 Sanciones10103.005<% Derechos / Prevision>>1000%0 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria377.586377.5867.247<% Derechos / Prevision>1,9%7.247 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas269.699269.699320.001<% Derechos / Prevision>118,7%320.001 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales144.878144.878149.425<% Derechos / Prevision>103,1%149.425 710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío2.047.1612.047.1610<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria2.839.9642.839.964480.412<% Derechos / Prevision>16,9%477.407 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería15.499.81615.502.81611.443.155<% Derechos / Prevision>73,8%11.402.589 Total 71-Agricultura y ganadería15.499.81615.502.81611.443.155<% Derechos / Prevision>73,8%11.402.589 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados315.000315.000584.118<% Derechos / Prevision>185,4%584.118 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.00010.000<% Derechos / Prevision>100,0%10.000 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.00012.000<% Derechos / Prevision>600,0%12.000 Total 720001-Organismo pagador327.000327.000606.118<% Derechos / Prevision>185,4%606.118 720003 72200 3910 000000 Sanciones100.000100.00024.762<% Derechos / Prevision>24,8%19.761 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria248.000248.000236.973<% Derechos / Prevision>95,6%236.973 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria348.000348.000261.735<% Derechos / Prevision>75,2%256.734 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.000109.850<% Derechos / Prevision>122,1%109.850 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería591.663591.6630<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos502.405502.4050<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)118.579118.579-89.037<% Derechos / Prevision>-75,1%-89.037 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero954.741954.7413.601.774<% Derechos / Prevision>377,3%3.601.774 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias3.701.0073.701.0072.911.023<% Derechos / Prevision>78,7%2.911.023 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores2.278.2502.278.2501.332.617<% Derechos / Prevision>58,5%1.332.617 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias8.236.6458.236.6457.866.227<% Derechos / Prevision>95,5%7.866.227 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720005-Fomento vinícola10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica10.85010.85029.836<% Derechos / Prevision>275,0%29.836 720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información130.000130.000117.885<% Derechos / Prevision>90,7%117.885 Total 720006-Planificación PAC140.850140.850147.722<% Derechos / Prevision>104,9%147.722 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento651.000651.000951.670<% Derechos / Prevision>146,2%951.670 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo3.900.0003.900.0002.582.212<% Derechos / Prevision>66,2%2.582.212 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales403.000403.000357.618<% Derechos / Prevision>88,7%357.618 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación877.500877.500759.235<% Derechos / Prevision>86,5%759.235 Total 720007-Diversificación rural5.831.5005.831.5004.650.735<% Derechos / Prevision>79,8%4.650.735 Total 720-Promoción del desarrollo rural14.884.00514.884.00513.532.536<% Derechos / Prevision>90,9%13.527.535 Total 72-Desarrollo rural14.884.00514.884.00513.532.536<% Derechos / Prevision>90,9%13.527.535 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica300300340<% Derechos / Prevision>113,3%340 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación20.00020.000203.924<% Derechos / Prevision>>1000%203.924 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000222.055<% Derechos / Prevision>67,3%160.555 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.000293.563<% Derechos / Prevision>195,7%79.259 740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO210100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos200.000200.000262.896<% Derechos / Prevision>131,4%262.896 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20465.000465.000515.736<% Derechos / Prevision>110,9%515.736 Total 740001-Economía circular y cambio climático1.165.3701.165.3701.498.514<% Derechos / Prevision>128,6%1.222.710 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000275.198<% Derechos / Prevision>122,3%275.392 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0009.469<% Derechos / Prevision>43,0%9.389 740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra206.000206.000402.329<% Derechos / Prevision>195,3%402.329 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000140.972<% Derechos / Prevision>281,9%98.762 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos68.90568.90531.773<% Derechos / Prevision>46,1%31.773 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes165.750165.75055.188<% Derechos / Prevision>33,3%55.188 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos55.80055.8000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios102.000102.00080.211<% Derechos / Prevision>78,6%80.211 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales210.800210.800164.895<% Derechos / Prevision>78,2%164.895 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148.800148.800130.740<% Derechos / Prevision>87,9%130.740 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados186.000186.000134.099<% Derechos / Prevision>72,1%134.099 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios47.12047.12038.993<% Derechos / Prevision>82,8%38.993 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados12.40012.4000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales542.500542.500430.267<% Derechos / Prevision>79,3%430.267 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA40.30040.30033.836<% Derechos / Prevision>84,0%33.836 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias28.59828.59828.162<% Derechos / Prevision>98,5%28.162 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.123.9832.123.9831.956.133<% Derechos / Prevision>92,1%1.914.037 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000178.536<% Derechos / Prevision>79,3%179.964 740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones101046.275<% Derechos / Prevision>>1000%23.499 740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales0040.381<% Derechos / Prevision>-40.381 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20700.000700.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-202.500.0002.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 200034.78234.78234.782<% Derechos / Prevision>100,0%34.782 Total 740003-Biodiversidad3.509.8423.509.842299.973<% Derechos / Prevision>8,5%278.625 Total 740-Gestión del medio ambiente6.799.1956.799.1953.754.620<% Derechos / Prevision>55,2%3.415.372 Total 74-Gestión del medio ambiente6.799.1956.799.1953.754.620<% Derechos / Prevision>55,2%3.415.372 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente37.432.23237.435.23229.160.603<% Derechos / Prevision>77,9%28.595.624 800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos0026.043<% Derechos / Prevision>-22.546 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos10106.376<% Derechos / Prevision>>1000%6.376 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial101032.419<% Derechos / Prevision>>1000%28.922 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial101032.419<% Derechos / Prevision>>1000%28.922 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial101032.419<% Derechos / Prevision>>1000%28.922 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios1010506.314<% Derechos / Prevision>>1000%503.639 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010154.471<% Derechos / Prevision>>1000%51.692 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/20211010-356.951<% Derechos / Prevision>-3569507,4%-356.951 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva10103.325.124<% Derechos / Prevision>>1000%3.325.124 810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20310.000310.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202110105.747<% Derechos / Prevision>>1000%1.791 810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos600600615<% Derechos / Prevision>102,5%615 810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos12.155311.155311.242<% Derechos / Prevision>100,0%311.242 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad94.68894.6880<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20112.500112.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Competitividad530.003829.0033.946.562<% Derechos / Prevision>476,1%3.837.151 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101040.567<% Derechos / Prevision>>1000%40.567 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101011.907<% Derechos / Prevision>>1000%8.553 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica186.000186.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-208.3178.3170<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)128.000128.000119.268<% Derechos / Prevision>93,2%119.268 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2016.63416.6340<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20722.742722.742255.006<% Derechos / Prevision>35,3%255.006 810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER00693.827<% Derechos / Prevision>-0 Total 810003-Proyección internacional1.061.7131.061.7131.120.575<% Derechos / Prevision>105,5%423.394 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones1010375.940<% Derechos / Prevision>>1000%251.132 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready16.20016.20047.221<% Derechos / Prevision>291,5%47.221 810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos546.000546.000546.000<% Derechos / Prevision>100,0%546.000 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra2.801.5002.801.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria3.720.0003.720.000819.179<% Derechos / Prevision>22,0%761.533 Total 810007-Fomento de la industria7.083.7207.083.7201.788.340<% Derechos / Prevision>25,2%1.605.886 810012 81500 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/202000228.661<% Derechos / Prevision>-126.871 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000915.171<% Derechos / Prevision>83,2%716.955 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos5005005.198<% Derechos / Prevision>>1000%2.528 810012 81500 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial00400.814<% Derechos / Prevision>-400.814 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810012 81500 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/20200020.944<% Derechos / Prevision>-11.771 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5101.100.5101.570.788<% Derechos / Prevision>142,7%1.258.939 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo9.775.94610.074.9468.426.265<% Derechos / Prevision>83,6%7.125.369 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo9.775.94610.074.9468.426.265<% Derechos / Prevision>83,6%7.125.369 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.00042.187<% Derechos / Prevision>843,7%23.563 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible5.0005.0001.850<% Derechos / Prevision>37,0%1.850 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)014.55381.002<% Derechos / Prevision>556,6%81.002 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos5.000.0005.069.7475.347.300<% Derechos / Prevision>105,5%5.347.300 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/20211011.32013.223.202<% Derechos / Prevision>>1000%13.223.202 820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas102.810.7924.744.673<% Derechos / Prevision>168,8%4.744.673 820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética5.115.0708.021.46223.440.215<% Derechos / Prevision>292,2%23.421.591 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras325.000325.000632.901<% Derechos / Prevision>194,7%441.974 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones80.00080.00089.700<% Derechos / Prevision>112,1%47.650 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas405.000405.000722.601<% Derechos / Prevision>178,4%489.624 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010258.617<% Derechos / Prevision>>1000%261.161 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20800.000800.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7000 000002 MRR Ingresos proyecto RETECH TEchFabLab003.749.999<% Derechos / Prevision>-3.749.999 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20202.655.8622.655.8623.817.319<% Derechos / Prevision>143,7%3.805.899 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-201.414.4131.414.4130<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-201.414.4131.414.4130<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-202710100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S46.284.7286.284.7287.825.934<% Derechos / Prevision>124,5%7.817.059 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética11.804.79814.711.19031.988.750<% Derechos / Prevision>217,4%31.728.274 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S411.804.79814.711.19031.988.750<% Derechos / Prevision>217,4%31.728.274 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-2410100<% Derechos / Prevision>0,0%0 830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio761.384761.384761.384<% Derechos / Prevision>100,0%761.384 830000 83000 7000 000004 MRR Ingresos PSTD y ACD 23-25024.713.08527.280.000<% Derechos / Prevision>110,4%27.280.000 830000 83000 7000 000005 MRR Ingresos PSTD y ACD convocatoria 2023010.330.00017.201.000<% Derechos / Prevision>166,5%17.201.000 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo761.39435.804.47945.242.384<% Derechos / Prevision>126,4%45.242.384 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.000144.290<% Derechos / Prevision>>1000%111.228 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00026.050<% Derechos / Prevision>260,5%10.950 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.5001.50022.159<% Derechos / Prevision>>1000%20.419 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20525.000525.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos13.27313.27314.139<% Derechos / Prevision>106,5%14.139 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa40.00040.00050.420<% Derechos / Prevision>126,1%50.420 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.50037.500<% Derechos / Prevision>100,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.000150.000<% Derechos / Prevision>100,0%150.000 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio783.273783.273444.558<% Derechos / Prevision>56,8%357.155 830002 83200 7000 000000 MRR RETECH Ingresos Spain Living Lab001.301.898<% Derechos / Prevision>-1.301.898 Total 830002-Marketing e internacionalización turística001.301.898<% Derechos / Prevision>-1.301.898 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones300.000300.00091.020<% Derechos / Prevision>30,3%45.420 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo35.00035.00038.264<% Derechos / Prevision>109,3%38.264 830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje034.54037.777<% Derechos / Prevision>109,4%37.777 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado335.000369.540167.060<% Derechos / Prevision>45,2%121.460 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada180.000180.000175.786<% Derechos / Prevision>97,7%88.772 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-20201010149.114<% Derechos / Prevision>>1000%149.114 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020101033.366<% Derechos / Prevision>>1000%33.366 Total 830005-Planificación e innovación turística180.120180.120358.265<% Derechos / Prevision>198,9%271.251 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo2.059.78737.137.41347.514.165<% Derechos / Prevision>127,9%47.294.148 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo2.059.78737.137.41347.514.165<% Derechos / Prevision>127,9%47.294.148 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial23.640.54161.923.55887.961.600<% Derechos / Prevision>142,0%86.176.714 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.500260.541276.520<% Derechos / Prevision>106,1%264.790 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.0007.693<% Derechos / Prevision>76,9%2.719 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora105.4065.779<% Derechos / Prevision>106,9%5.406 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000449.5241.042.341<% Derechos / Prevision>231,9%515.931 900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico002.900.152<% Derechos / Prevision>-2.900.152 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado1.023.0191.023.019889.152<% Derechos / Prevision>86,9%889.152 900000 90000 5201 000000 Intereses de aplazamientos00103<% Derechos / Prevision>-103 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado2.956.9812.956.9812.785.848<% Derechos / Prevision>94,2%2.785.848 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.358.5104.705.4717.907.589<% Derechos / Prevision>168,1%7.364.101 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000682.2721.990.725<% Derechos / Prevision>291,8%740.621 900002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV0822.2921.308.106<% Derechos / Prevision>159,1%1.027.169 900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV50.350.00050.350.00048.708.333<% Derechos / Prevision>96,7%48.708.333 Total 900002-Garantía de ingresos50.950.00051.854.56452.007.163<% Derechos / Prevision>100,3%50.476.123 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00038.01041.760<% Derechos / Prevision>109,9%41.760 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10104.168104.168<% Derechos / Prevision>100,0%104.168 900003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación00195.934<% Derechos / Prevision>-195.934 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020760.000760.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-204.000.0004.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación00236.785<% Derechos / Prevision>-236.785 Total 900003-Atención primaria e inclusión social4.794.0104.902.178578.647<% Derechos / Prevision>11,8%578.647 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales60.102.52061.462.21360.493.400<% Derechos / Prevision>98,4%58.418.871 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales60.102.52061.462.21360.493.400<% Derechos / Prevision>98,4%58.418.871 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI12.99412.9940<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 910001-Observatorio de la realidad social12.99412.9940<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales12.99412.9940<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales12.99412.9940<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000371.390<% Derechos / Prevision>173,5%16.521 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.00012.814<% Derechos / Prevision>85,4%12.814 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289.999715.985835.821<% Derechos / Prevision>116,7%782.090 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia30.052.22830.052.22824.849.412<% Derechos / Prevision>82,7%24.849.412 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado250.457250.457903.316<% Derechos / Prevision>360,7%903.316 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos0019<% Derechos / Prevision>-19 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado10.815.25610.815.2569.748.526<% Derechos / Prevision>90,1%9.748.526 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas41.637.18042.063.16636.721.298<% Derechos / Prevision>87,3%36.312.699 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0002.571.530<% Derechos / Prevision>99,3%2.571.530 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad10.500.00010.500.0007.903.304<% Derechos / Prevision>75,3%2.021.858 Total 920002-Acciones directas en mayores13.090.00013.090.00010.474.834<% Derechos / Prevision>80,0%4.593.388 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000744.481<% Derechos / Prevision>104,7%744.481 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000744.481<% Derechos / Prevision>104,7%744.481 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.000121.474<% Derechos / Prevision>110,4%121.474 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000499.898<% Derechos / Prevision>98,0%499.898 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores34.341.24834.341.24839.337.058<% Derechos / Prevision>114,5%39.242.892 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.740.2483.917.5664.523.295<% Derechos / Prevision>115,5%4.545.523 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental1.020.9131.020.9131.063.336<% Derechos / Prevision>104,2%1.062.836 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia39.722.40939.899.72745.545.061<% Derechos / Prevision>114,1%45.472.623 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7007.0557.055<% Derechos / Prevision>100,0%7.055 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7007.0557.055<% Derechos / Prevision>100,0%7.055 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa022.34522.345<% Derechos / Prevision>100,0%22.345 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia1022.35522.345<% Derechos / Prevision>100,0%22.345 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas95.162.29995.793.30393.515.074<% Derechos / Prevision>97,6%87.152.591 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas95.162.29995.793.30393.515.074<% Derechos / Prevision>97,6%87.152.591 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones6256257.951<% Derechos / Prevision>>1000%451 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00043.329<% Derechos / Prevision>>1000%12.928 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial860.000860.000929.748<% Derechos / Prevision>108,1%929.748 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI105.473105.47347.577<% Derechos / Prevision>45,1%47.577 950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos0018.615<% Derechos / Prevision>-11.139 Total 950000-Actuaciones generales del programa967.098967.0981.047.219<% Derechos / Prevision>108,3%1.001.842 950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente0016.550<% Derechos / Prevision>-12.696 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000432.220<% Derechos / Prevision>86,4%287.295 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000530.044<% Derechos / Prevision>530,0%380.664 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial14.000.00014.800.00017.446.776<% Derechos / Prevision>117,9%17.446.180 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE588.556588.5560<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE59.69259.69259.692<% Derechos / Prevision>100,0%59.692 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE432.195432.195432.195<% Derechos / Prevision>100,0%432.195 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE777.654777.654777.654<% Derechos / Prevision>100,0%777.654 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE411.732411.732418.819<% Derechos / Prevision>101,7%418.819 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE600.000600.0001.100.000<% Derechos / Prevision>183,3%1.100.000 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE900.000900.000710.000<% Derechos / Prevision>78,9%710.000 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE4.0004.00058.823<% Derechos / Prevision>>1000%58.823 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE126.164126.164126.164<% Derechos / Prevision>100,0%126.164 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE5.0005.00035.435<% Derechos / Prevision>708,7%35.435 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20548.000548.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020002.095.721<% Derechos / Prevision>-2.095.721 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-202.250.0002.250.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-204.500.0004.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo25.802.99326.602.99324.240.092<% Derechos / Prevision>91,1%23.941.338 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.00093.120<% Derechos / Prevision>465,6%68.355 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000126.196<% Derechos / Prevision>25,2%122.743 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial8.553.0569.453.0568.749.237<% Derechos / Prevision>92,6%8.749.237 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable500.000500.000499.986<% Derechos / Prevision>100,0%499.986 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20500.000500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20600.000600.000189<% Derechos / Prevision>0,0%189 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20778.640778.6400<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-202.750.0002.750.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo14.201.69615.101.6969.468.728<% Derechos / Prevision>62,7%9.440.511 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación40.971.78742.671.78734.756.040<% Derechos / Prevision>81,4%34.383.691 Total 95-Servicio Navarro de Empleo40.971.78742.671.78734.756.040<% Derechos / Prevision>81,4%34.383.691 Total 9-Departamento de Derechos Sociales196.249.600199.940.297188.764.513<% Derechos / Prevision>94,4%179.955.153 A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos007.984<% Derechos / Prevision>-0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte007.984<% Derechos / Prevision>-0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte007.984<% Derechos / Prevision>-0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento007.984<% Derechos / Prevision>-0 A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados0011.131<% Derechos / Prevision>-11.131 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos30.00030.000122.147<% Derechos / Prevision>407,2%16.420 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales143.637143.637143.637<% Derechos / Prevision>100,0%143.637 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura173.637173.637276.914<% Derechos / Prevision>159,5%171.187 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales40.00040.00040.000<% Derechos / Prevision>100,0%40.000 A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre0566.6661.700.000<% Derechos / Prevision>300,0%1.700.000 Total A20001-Patrimonio histórico40.000606.6661.740.000<% Derechos / Prevision>286,8%1.740.000 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0001.280<% Derechos / Prevision>8,5%1.280 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas362.326362.326362.325<% Derechos / Prevision>100,0%362.325 A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales00397.540<% Derechos / Prevision>-397.540 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos5.3345.3345.333<% Derechos / Prevision>100,0%5.333 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.334133.334133.333<% Derechos / Prevision>100,0%133.333 Total A20002-Acción cultural515.994515.994899.812<% Derechos / Prevision>174,4%899.812 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.00012.138<% Derechos / Prevision>121,4%12.138 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0002.146<% Derechos / Prevision>53,6%2.146 A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra0824.2922.472.877<% Derechos / Prevision>300,0%2.472.877 Total A20003-Museos14.000838.2922.487.160<% Derechos / Prevision>296,7%2.487.160 Total A20-Patrimonio y promoción cultural743.6312.134.5895.403.887<% Derechos / Prevision>253,2%5.298.160 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.0005.423<% Derechos / Prevision>180,8%5.423 A21001 A2400 4990 000000 Ayuda IBERBIBLIOTECAS05.4745.474<% Derechos / Prevision>100,0%5.474 Total A21001-Bibliotecas3.0008.47410.896<% Derechos / Prevision>128,6%10.896 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.00025.124<% Derechos / Prevision>125,6%25.124 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales12.69912.69912.698<% Derechos / Prevision>100,0%12.698 Total A21002-Archivos32.69932.69937.822<% Derechos / Prevision>115,7%37.822 Total A21-Bibliotecas y archivos35.69941.17348.719<% Derechos / Prevision>118,3%48.719 Total A2-Dirección General de Cultura779.3302.175.7625.452.605<% Derechos / Prevision>250,6%5.346.878 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos9509501.023<% Derechos / Prevision>107,7%1.023 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos20.00021.07079.663<% Derechos / Prevision>378,1%79.645 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado200.000200.000205.843<% Derechos / Prevision>102,9%205.843 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos150.000150.000212.829<% Derechos / Prevision>141,9%212.829 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte370.950372.020499.358<% Derechos / Prevision>134,2%499.340 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe80.00080.000105.333<% Derechos / Prevision>131,7%95.085 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado711.543711.5430<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50001-Infraestructuras de deporte791.543791.543105.333<% Derechos / Prevision>13,3%95.085 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas250.000250.000392.349<% Derechos / Prevision>156,9%392.349 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra165.000165.000205.597<% Derechos / Prevision>124,6%205.597 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)1.5001.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes104.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado716.086716.086133.151<% Derechos / Prevision>18,6%133.151 A50002 A5100 7000 000002 Transferencias del Consejo Superior de Deportes004.000.000<% Derechos / Prevision>-4.000.000 A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20450.000450.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva1.582.6165.582.6064.731.097<% Derechos / Prevision>84,7%4.731.097 Total A50-Promoción del deporte2.745.1096.746.1695.335.788<% Derechos / Prevision>79,1%5.325.523 Total A5-Instituto Navarro del Deporte2.745.1096.746.1695.335.788<% Derechos / Prevision>79,1%5.325.523 Total A-Departamento de Cultura y Deporte3.524.4398.921.93110.796.378<% Derechos / Prevision>121,0%10.672.401 B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior013.000115.845<% Derechos / Prevision>891,1%115.845 B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón100.000100.00068.325<% Derechos / Prevision>68,3%34.118 Total B20001-Políticas públicas de Memoria100.000113.000184.171<% Derechos / Prevision>163,0%149.963 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente003.790<% Derechos / Prevision>-3.790 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos003.790<% Derechos / Prevision>-3.790 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos100.000113.000187.960<% Derechos / Prevision>166,3%153.753 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos100.000113.000187.960<% Derechos / Prevision>166,3%153.753 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje00645<% Derechos / Prevision>-645 Total B30000-Actividades generales del programa00645<% Derechos / Prevision>-645 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera00645<% Derechos / Prevision>-645 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera00645<% Derechos / Prevision>-645 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones9.6009.60021.818<% Derechos / Prevision>227,3%21.818 Total B50000-Actividades generales del programa9.6009.60021.818<% Derechos / Prevision>227,3%21.818 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202014.51714.5170<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza14.51714.5170<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50003-Acción Europea34.20034.20034.200<% Derechos / Prevision>100,0%34.200 Total B50-Acción Exterior58.31758.31756.018<% Derechos / Prevision>96,1%56.018 Total B5-Acción Exterior58.31758.31756.018<% Derechos / Prevision>96,1%56.018 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas158.317171.317244.624<% Derechos / Prevision>142,8%210.417 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados101047.918<% Derechos / Prevision>>1000%47.918 F10000 F1000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente004.517<% Derechos / Prevision>-4.115 F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania0378.545269.597<% Derechos / Prevision>71,2%269.597 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG1010.22327.786<% Derechos / Prevision>271,8%27.786 Total F10000-Actividades generales del programa20388.778349.817<% Derechos / Prevision>90,0%349.415 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20730.012730.0120<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes730.012730.0120<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10-Políticas migratorias730.0321.118.790349.817<% Derechos / Prevision>31,3%349.415 Total F1-Políticas migratorias730.0321.118.790349.817<% Derechos / Prevision>31,3%349.415 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML32.00032.00015.294<% Derechos / Prevision>47,8%15.294 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos1.0001.0007.179<% Derechos / Prevision>717,9%1.925 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales8.0008.00010.149<% Derechos / Prevision>126,9%10.149 F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia00-524.834<% Derechos / Prevision>--524.834 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia585.663585.663524.834<% Derechos / Prevision>89,6%524.834 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra626.673626.67332.623<% Derechos / Prevision>5,2%27.369 Total F20-Administración de justicia626.673626.67332.623<% Derechos / Prevision>5,2%27.369 Total F2-Justicia626.673626.67332.623<% Derechos / Prevision>5,2%27.369 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia1.356.7051.745.463382.439<% Derechos / Prevision>21,9%376.784 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas3.0003.00019.887<% Derechos / Prevision>662,9%19.643 G10001 G1100 3810 000000 Ingresos por devolución de becas universitarias00397.649<% Derechos / Prevision>-320.885 G10001 G1100 4000 000000 MRR Ingreso Microcredenciales universitarias00652.271<% Derechos / Prevision>-0 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP42.40742.40742.406<% Derechos / Prevision>100,0%42.406 G10001 G1100 7000 000003 Ministerio Industria Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)002.000.000<% Derechos / Prevision>-2.000.000 Total G10001-Universidad45.42745.4273.112.213<% Derechos / Prevision>>1000%2.382.934 Total G10-Universidad45.42745.4273.112.213<% Derechos / Prevision>>1000%2.382.934 Total G1-Universidad45.42745.4273.112.213<% Derechos / Prevision>>1000%2.382.934 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.000208.953<% Derechos / Prevision>209,0%182.172 G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones004.354<% Derechos / Prevision>-0 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado441.224441.2241.029.780<% Derechos / Prevision>233,4%1.029.780 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-203.802.0003.802.000900.348<% Derechos / Prevision>23,7%900.348 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-202.221.8752.221.8750<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital3.8093.8090<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.341<% Derechos / Prevision>100,0%33.341 Total G20001-I+D+i6.602.2586.602.2582.176.775<% Derechos / Prevision>33,0%2.145.641 Total G20-Innovación6.602.2586.602.2582.176.775<% Derechos / Prevision>33,0%2.145.641 Total G2-Innovación6.602.2586.602.2582.176.775<% Derechos / Prevision>33,0%2.145.641 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales005.769.500<% Derechos / Prevision>-5.769.500 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización20205.769.500<% Derechos / Prevision>>1000%5.769.500 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables24.64024.64024.640<% Derechos / Prevision>100,0%24.640 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP357.607357.607357.607<% Derechos / Prevision>100,0%357.607 Total G30001-Avance digital382.247382.247382.247<% Derechos / Prevision>100,0%382.247 G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible455.788455.788455.788<% Derechos / Prevision>100,0%455.788 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-202.587.5002.587.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte3.043.2883.043.288455.788<% Derechos / Prevision>15,0%455.788 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización3.425.5553.425.5556.607.535<% Derechos / Prevision>192,9%6.607.535 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización3.425.5553.425.5556.607.535<% Derechos / Prevision>192,9%6.607.535 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital10.073.24010.073.24011.896.523<% Derechos / Prevision>118,1%11.136.110 Total general5.748.951.1736.433.182.7685.925.482.958<% Derechos / Prevision>92,1%5.813.917.956