{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","14.779",">1000%","14.779"], [2,"010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","2.000.895","2.000.895","0","0,0%","0"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","2.000.905","2.000.905","14.779","0,7%","14.779"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","16.858","187,3%","16.858"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","16.858","187,3%","16.858"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","77.497","77,5%","74.492"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","77.497","77,5%","74.492"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","505.907","202,4%","341.970"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","505.907","202,4%","341.970"], [10,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","282.427","83,1%","282.427"], [11,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","282.427","83,1%","282.427"], [12,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","2.699.905","2.699.905","897.469","33,2%","730.527"], [13,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","2.699.905","2.699.905","897.469","33,2%","730.527"], [14,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.003.000","3.868.074","128,8%","3.868.074"], [15,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [16,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","904.355","52,4%","902.464"], [17,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","108.604",">1000%","108.604"], [18,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","567.375","75,4%","567.375"], [19,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","19.397.271","19.397.271","19.512.170","100,6%","19.512.170"], [20,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","58.588","488,2%","58.604"], [21,"020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","1.338.900","1.338.900","0","0,0%","0"], [22,"Total 020002-Gestión económica del personal","23.228.316","26.228.316","25.019.166","95,4%","25.017.291"], [23,"Total 020-Función pública","23.228.316","26.228.316","25.019.166","95,4%","25.017.291"], [24,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","600.000","955.440","159,2%","955.440"], [25,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","600.000","955.440","159,2%","955.440"], [26,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","600.000","955.440","159,2%","955.440"], [27,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","23.708.316","26.828.316","25.974.606","96,8%","25.972.731"], [28,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [29,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","23.871",">1000%","23.871"], [30,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","154.222","102,8%","154.222"], [31,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","38.006","950,2%","8.001"], [32,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","32.825","46,9%","14.415"], [33,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","807.647","403,8%","275.730"], [34,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [35,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","1.056.570","247,4%","476.239"], [36,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","884.446","153,8%","884.480"], [37,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","3.491","872,7%","3.491"], [38,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","575.400","575.400","887.936","154,3%","887.971"], [39,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.002.410","1.944.506","194,0%","1.364.209"], [40,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","103.489","103,0%","103.489"], [41,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [42,"051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético","10","10","30.714",">1000%","30.714"], [43,"051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","2.471.246","2.471.246","2.446.658","99,0%","2.446.658"], [44,"Total 051000-Policía Foral","2.572.756","2.572.756","2.580.861","100,3%","2.580.861"], [45,"Total 051-Seguridad ciudadana","2.572.756","2.572.756","2.580.861","100,3%","2.580.861"], [46,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","670","111,7%","670"], [47,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","53.134",">1000%","34.002"], [48,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","3.462.199","144,3%","3.462.199"], [49,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","5.153",">1000%","5.153"], [50,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.630","2.400.630","3.521.156","146,7%","3.502.024"], [51,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","305","152,5%","305"], [52,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [53,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet","10","10","175.445",">1000%","175.445"], [54,"Total 054001-Protección Civil","220","220","175.750",">1000%","175.750"], [55,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.400.850","2.400.850","3.696.905","154,0%","3.677.774"], [56,"Total 05-Interior","5.976.016","5.976.016","8.222.273","137,6%","7.622.844"], [57,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","898","59,8%","898"], [58,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","898","59,8%","898"], [59,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","60.000","60.000","91.685","152,8%","91.685"], [60,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","91.685","152,8%","91.685"], [61,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","92.582","150,5%","92.582"], [62,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","92.582","150,5%","92.582"], [63,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [64,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","0","0","356.109","-","356.109"], [65,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","356.109",">1000%","356.109"], [66,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","356.109",">1000%","356.109"], [67,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","356.109",">1000%","356.109"], [68,"090000 09100 3890 000000 Otros reintegros","10","10","5.111",">1000%","4.085"], [69,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","10","10","5.111",">1000%","4.085"], [70,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","20.000","20.000","15.625","78,1%","15.625"], [71,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","20.000","20.000","15.625","78,1%","15.625"], [72,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","20.000","20.000","26.560","132,8%","26.560"], [73,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista","10.000","10.000","201","2,0%","201"], [74,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","234.010","246.949","105,5%","246.957"], [75,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","30.010","264.010","273.710","103,7%","273.718"], [76,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","50.020","284.020","294.445","103,7%","293.427"], [77,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","50.020","284.020","294.445","103,7%","293.427"], [78,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","32.495.767","35.849.767","35.837.484","100,0%","35.068.220"], [79,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","707",">1000%","707"], [80,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [81,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","18.573","53,1%","18.573"], [82,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","19.280","55,1%","19.280"], [83,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","19.280","55,1%","19.280"], [84,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","19.280","55,1%","19.280"], [85,"110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","177","88,4%","177"], [86,"110003 11500 3800 000000 Reintegros","10","2.951.721","2.993.947","101,4%","2.993.947"], [87,"110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo","10","17.147.154","21.485.127","125,3%","17.980.417"], [88,"110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [89,"110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","194.993.570","194.993.570","0","0,0%","0"], [90,"110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","444.993.570","444.993.570","50.000.000","11,2%","50.000.000"], [91,"Total 110003-Economía y finanzas","639.987.370","660.086.225","74.479.251","11,3%","70.974.541"], [92,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","639.987.370","660.086.225","74.479.251","11,3%","70.974.541"], [93,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","29.198",">1000%","1.527"], [94,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","12.394",">1000%","0"], [95,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","190.465","343.595","180,4%","343.595"], [97,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [99,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [100,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","190.525","385.187","202,2%","345.123"], [101,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [102,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [104,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [105,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","73.242","73.242","79.345","108,3%","0"], [106,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","120.000","120.000","124.959","104,1%","124.959"], [107,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","119.000","119.000","160.788","135,1%","154.219"], [109,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","50.053",">1000%","50.053"], [110,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.510","12.510","229.282",">1000%","229.282"], [111,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","2.008.000","2.008.000","2.211.581","110,1%","2.211.581"], [112,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [113,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [114,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","265.650",">1000%","265.650"], [115,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [116,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [117,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.230.697","1.230.697","1.220.697","99,2%","0"], [118,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","14.598.168","14.598.168","0","0,0%","0"], [119,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","18.181.697","18.181.697","4.342.354","23,9%","3.035.743"], [120,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.181.777","18.372.232","4.727.541","25,7%","3.380.865"], [121,"113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","75.053.247","0","0,0%","0"], [122,"113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","64.364.402","0","0,0%","0"], [123,"113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","11.360.524","0","0,0%","0"], [124,"113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%","0","1.223.302","0","0,0%","0"], [125,"113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","2.438.589","0","0,0%","0"], [126,"113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","105.892.170","195.625.001","0","0,0%","0"], [127,"113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT","0","18.646.551","0","0,0%","0"], [128,"Total 113002-Gestión del sistema contable","105.892.170","368.711.615","0","0,0%","0"], [129,"Total 113-Control interno","105.892.170","368.711.615","0","0,0%","0"], [130,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","764.061.317","1.047.170.072","79.206.793","7,6%","74.355.406"], [131,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","231",">1000%","231"], [132,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","3.264.444",">1000%","1.953.924"], [133,"150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles","10","10","98.550.002",">1000%","98.550.002"], [134,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","101.814.677",">1000%","100.504.157"], [135,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","101.814.677",">1000%","100.504.157"], [136,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","354.824.000","399.064.308","487.501.620","122,2%","506.819.972"], [137,"152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social","168.000","168.000","0","0,0%","0"], [138,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","2.515.000","2.515.000","12.804.147","509,1%","13.595.188"], [139,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.870.000","6.870.000","6.465.082","94,1%","6.492.189"], [140,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","21.890.000","21.890.000","1.036.244","4,7%","1.108.291"], [141,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","2.063.387","103,2%","2.211.773"], [142,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","5.964.000","5.964.000","1.277.876","21,4%","1.043.012"], [143,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","395.803.400","395.803.400","618.489.978","156,3%","559.804.117"], [144,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","46.469.000","46.469.000","42.545.511","91,6%","42.356.990"], [145,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.412.000","8.412.000","7.848.151","93,3%","7.932.767"], [146,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","163.000","163.000","173.353","106,4%","165.182"], [147,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","151.998.000","151.998.000","153.663.673","101,1%","154.302.803"], [148,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","191.842.000","191.842.000","223.042.345","116,3%","242.249.898"], [149,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","103.000","103.000","281.114","272,9%","291.069"], [150,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","24.198.000","24.198.000","3.780.114","15,6%","3.718.529"], [151,"152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.700.000","5.700.000","5.886.902","103,3%","5.873.236"], [152,"152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","0","-","-6.145"], [153,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","28.752.000","28.752.000","32.951.649","114,6%","33.899.616"], [154,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.890.000","1.890.000","3.376.870","178,7%","3.459.225"], [155,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","780.000","780.000","704.170","90,3%","714.413"], [156,"152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras","0","3.213.929","3.213.929","100,0%","3.227.296"], [157,"152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales","0","7.378.972","7.441.483","100,8%","7.100.867"], [158,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","10.504.000","10.504.000","11.575.770","110,2%","11.461.790"], [159,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","50.000","50.000","16.547","33,1%","136"], [160,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","252.000","252.000","72.725","28,9%","89.058"], [161,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","51.897","86,5%","57.978"], [162,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.600.000","12.600.000","11.794.594","93,6%","8.732.815"], [163,"152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios","0","8.000.000","0","0,0%","0"], [164,"152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional","0","15.000.000","0","0,0%","0"], [165,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.273.807.400","1.351.640.608","1.638.059.129","121,2%","1.616.702.063"], [166,"Total 152-Gestión de los tributos","1.273.807.400","1.351.640.608","1.638.059.129","121,2%","1.616.702.063"], [167,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","6.251","56,8%","6.251"], [168,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","6.251","56,8%","6.251"], [169,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","50.520.000","50.520.000","59.586.649","117,9%","59.611.078"], [170,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","70.224.000","70.224.000","58.252.895","83,0%","58.853.488"], [171,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","19.080.000","19.080.000","17.617.726","92,3%","17.561.586"], [172,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","139.824.000","139.824.000","135.457.269","96,9%","136.026.152"], [173,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","139.835.000","139.835.000","135.463.520","96,9%","136.032.403"], [174,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","578.247","380,4%","0"], [175,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","8.004.000","8.004.000","12.708.949","158,8%","7.085.095"], [176,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.348.000","1.348.000","252.782","18,8%","-173.712"], [177,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","9.504.000","9.504.000","13.539.977","142,5%","6.911.383"], [178,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","2.750.887",">1000%","0"], [179,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.620.000","4.620.000","1.753.885","38,0%","743.531"], [180,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.620.010","4.620.010","4.504.772","97,5%","743.531"], [181,"Total 155-Gestión de recaudación","14.124.010","14.124.010","18.044.750","127,8%","7.654.914"], [182,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","2.592","103,7%","2.592"], [183,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","2.592","103,7%","2.592"], [184,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.300.000","2.300.000","1.739.799","75,6%","1.402.189"], [185,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.300.000","2.300.000","1.739.799","75,6%","1.402.189"], [186,"Total 156-Atención al contribuyente","2.302.500","2.302.500","1.742.391","75,7%","1.404.780"], [187,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.825.850.600","1.870.090.908","2.002.747.416","107,1%","1.951.061.186"], [188,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","10.739.000","10.739.000","0","0,0%","0"], [189,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad","-2.844.000","-2.844.000","-2.659.964","93,5%","-2.661.551"], [190,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-10.440.000","-10.440.000","-11.248.656","107,7%","-11.230.482"], [191,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","43.310.000","43.310.000","35.053.178","80,9%","34.833.525"], [192,"157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","10.000.000","3.849.200","38,5%","3.849.200"], [193,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.866.615.600","1.920.855.908","2.027.741.174","105,6%","1.975.851.879"], [194,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.866.615.600","1.920.855.908","2.027.741.174","105,6%","1.975.851.879"], [195,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.296.684.540","3.428.758.056","3.922.865.641","114,4%","3.838.150.197"], [196,"160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital","0","146.575.820","146.575.820","100,0%","146.575.820"], [197,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.133.644.000","1.133.644.000","1.137.115.756","100,3%","1.137.115.756"], [198,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-33.405.000","-33.405.000","-29.472.860","88,2%","-29.472.860"], [199,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.630.000","5.630.000","6.272.949","111,4%","6.272.949"], [200,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","2.130.000","2.130.000","14.881.059","698,6%","14.881.059"], [201,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","170.694.000","170.694.000","89.373.437","52,4%","89.373.437"], [202,"160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico","0","6.393.573","6.393.573","100,0%","6.393.573"], [203,"160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados","0","866.679","866.679","100,0%","866.679"], [204,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","118.980","132,2%","118.980"], [205,"160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético","0","26.311.652","26.311.652","100,0%","26.311.652"], [206,"160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito","0","20.225.728","20.225.728","100,0%","20.225.728"], [207,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.278.783.000","1.479.156.452","1.418.662.774","95,9%","1.418.662.774"], [208,"Total 160-Convenio con el Estado","1.278.783.000","1.479.156.452","1.418.662.774","95,9%","1.418.662.774"], [209,"Total 16-Convenio con el Estado","1.278.783.000","1.479.156.452","1.418.662.774","95,9%","1.418.662.774"], [210,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","5.339.563.877","5.955.119.600","5.420.754.488","91,0%","5.331.187.657"], [211,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","625","31,3%","625"], [212,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [213,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","8.745","437,3%","8.732"], [214,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","9.370","187,4%","9.357"], [215,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","9.370","187,4%","9.357"], [216,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","9.370","187,4%","9.357"], [217,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","41.341","41.341","100,0%","41.341"], [218,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","41.341","41.341","100,0%","41.341"], [219,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [220,"210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección","0","0","31.658","-","31.658"], [221,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","28.040","28.040","100,0%","28.040"], [222,"210001 21100 4000 000002 Reto demográfico","0","0","-195.934","-","-195.934"], [223,"210001 21100 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente","0","0","1.839.295","-","1.839.295"], [224,"210001 21100 4000 000004 Actuaciones Reto demográfico","0","0","34.285","-","34.285"], [225,"210001 21100 7000 000002 Reto demográfico","0","0","-236.785","-","-236.785"], [226,"210001 21100 7000 000003 MRR Capacitación digital capital","0","0","241.219","-","241.219"], [227,"210001 21100 7000 000004 MRR Transformación digital","0","0","1.644.725","-","1.644.725"], [228,"210001 21100 7000 000005 Actuaciones Reto demográfico","0","0","41.433","-","41.433"], [229,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [230,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [231,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [232,"210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital","0","0","55.613","-","55.613"], [233,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","50","28.080","3.483.549",">1000%","3.483.549"], [234,"Total 210-Actuaciones en el sector local","60","69.421","3.524.889",">1000%","3.524.889"], [235,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","372.141",">1000%","260.904"], [236,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","372.141",">1000%","260.904"], [237,"211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE","0","0","27.180","-","4.948"], [238,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","0","0","27.180","-","4.948"], [239,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","399.322",">1000%","265.852"], [240,"Total 21-Actividades generales de administración local","70","69.431","3.924.211",">1000%","3.790.742"], [241,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","50.800","50.800","50.968","100,3%","50.968"], [242,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [243,"220000 22000 3800 000002 Reintegros","0","0","158.144","-","158.144"], [244,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","231.784",">1000%","1.303.940"], [245,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [246,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","50.830","50.830","440.896","867,4%","1.513.052"], [247,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","3.500","3.500","6.314","180,4%","6.314"], [248,"220001 22300 7000 000000 Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121","0","0","18.138","-","18.138"], [249,"220001 22300 7000 000002 Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-4410","0","0","100.000","-","100.000"], [250,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [251,"220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","123.246","182.796","182.796","100,0%","182.796"], [252,"Total 220001-Proyectos y planificación","126.756","186.306","307.248","164,9%","307.248"], [253,"220002 22100 3990 000000 Otros ingresos","0","0","139.396","-","139.396"], [254,"220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A","0","0","15.000.000","-","15.000.000"], [255,"220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka","0","0","3.750.000","-","3.750.000"], [256,"220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","0","2.780.931","2.780.931","100,0%","2.780.931"], [257,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","0","2.780.931","21.670.327","779,2%","21.670.327"], [258,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","30.000","30.000","48.177","160,6%","48.177"], [259,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","80.000","80.000","0","0,0%","0"], [260,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","350.000","350.000","385.319","110,1%","358.241"], [261,"220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15","0","0","111.752","-","111.752"], [262,"220003 22200 7600 000000 Convenio reparación y renovación de calzada de la variante de Olaz","0","0","66.401","-","0"], [263,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","460.000","460.000","611.649","133,0%","518.170"], [264,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","0","0,0%","0"], [265,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","0","0,0%","0"], [266,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","637.596","3.478.077","23.030.120","662,2%","24.008.797"], [267,"Total 22-Obras públicas","637.596","3.478.077","23.030.120","662,2%","24.008.797"], [268,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","10","10","7.543",">1000%","5.338"], [269,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [270,"230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible","10","10","0","0,0%","0"], [271,"230000 23200 7000 000004 Subvención pista ciclable Irurtzun-Agurain","0","0","1.000.000","-","1.000.000"], [272,"230000 23200 7600 000000 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4","0","0","140.310","-","140.310"], [273,"Total 230000-Actividades generales de transportes","30","30","1.147.853",">1000%","1.145.648"], [274,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","113.817",">1000%","113.817"], [275,"230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano","10","398.724","398.724","100,0%","398.724"], [276,"230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda","0","0","-9.071","-","-9.071"], [277,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10.000","10.000","10.207","102,1%","10.207"], [278,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","10.020","408.734","513.677","125,7%","513.677"], [279,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","65.000","65.000","50.330","77,4%","50.330"], [280,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","160.000","160.000","379.383","237,1%","379.383"], [281,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","14.000","14.000","8.291","59,2%","8.291"], [282,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","69.885","108.666","155,5%","108.666"], [283,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.580.000","1.580.000","1.761.033","111,5%","1.286.953"], [284,"230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","10","1.896.184","7.552.593","398,3%","7.552.593"], [285,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.819.020","3.785.069","9.860.295","260,5%","9.386.215"], [286,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","1.829.070","4.193.833","11.521.826","274,7%","11.045.541"], [287,"Total 23-Transportes","1.829.070","4.193.833","11.521.826","274,7%","11.045.541"], [288,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","2.471.736","7.746.341","38.485.527","496,8%","38.854.437"], [289,"300000 30000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","7.898","-","7.898"], [290,"Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos","0","0","7.898","-","7.898"], [291,"Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","0","0","7.898","-","7.898"], [292,"Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","0","0","7.898","-","7.898"], [293,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [294,"310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10","10","3.636",">1000%","3.636"], [295,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","110.921","369,7%","85.174"], [296,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.020","30.020","114.557","381,6%","88.810"], [297,"Total 310-Ordenación del territorio","30.020","30.020","114.557","381,6%","88.810"], [298,"Total 31-Ordenación del territorio","30.020","30.020","114.557","381,6%","88.810"], [299,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","150.000","150.000","331.068","220,7%","331.068"], [300,"320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas","0","0","96.557","-","11.786"], [301,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","32.207","64,4%","9.105"], [302,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","15.518",">1000%","10.510"], [303,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","18.063","18.063","18.063","100,0%","18.063"], [304,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [305,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","47.500","47.500","75.319","158,6%","74.763"], [306,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [307,"320000 32100 7000 000000 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [308,"320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","5.012.810","6.907.500","137,8%","6.907.500"], [309,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","6.900.000","100,0%","6.900.000"], [310,"320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","12.144.000","12.144.000","9.584.100","78,9%","9.584.100"], [311,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","28.800","28.800","0","0,0%","0"], [312,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","57.000","57.000","0","0,0%","0"], [313,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","19.397.393","24.410.193","23.960.332","98,2%","23.846.895"], [314,"Total 320-Vivienda","19.397.393","24.410.193","23.960.332","98,2%","23.846.895"], [315,"Total 32-Vivienda","19.397.393","24.410.193","23.960.332","98,2%","23.846.895"], [316,"330000 33100 3810 000000 MRR devolución de ayudas","0","0","29.282","-","29.282"], [317,"330000 33100 3911 000000 Intereses de demora","0","0","359","-","359"], [318,"330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [319,"330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [320,"330000 33100 7000 000002 MRR PIREP","10","10","0","0,0%","0"], [321,"330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","1.933.040","1.933.040","126.502","6,5%","126.502"], [322,"330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","719.000","719.000","102.562","14,3%","102.562"], [323,"Total 330000-Proyectos estratégicos","2.652.070","2.652.070","258.705","9,8%","258.705"], [324,"Total 330-Proyectos estratégicos","2.652.070","2.652.070","258.705","9,8%","258.705"], [325,"Total 33-Proyectos estratégicos","2.652.070","2.652.070","258.705","9,8%","258.705"], [326,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","22.079.483","27.092.283","24.341.493","89,8%","24.202.308"], [327,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","33.599","84,0%","33.599"], [328,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","241.240","804,1%","241.240"], [329,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","1.580.664","105,4%","1.580.664"], [330,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","542.516",">1000%","526.924"], [331,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","107.483",">1000%","75.671"], [332,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","56.098",">1000%","56.098"], [333,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [334,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","329.811",">1000%","320.256"], [335,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","2.891.412","184,2%","2.834.452"], [336,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","2.891.412","184,2%","2.834.452"], [337,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.570.050","2.891.412","184,2%","2.834.452"], [338,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","36.140","118,2%","27.105"], [339,"410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3","2.420.381","2.420.381","2.420.381","100,0%","0"], [340,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","10","10","80.000",">1000%","80.000"], [341,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","14.082.683","14.082.683","9.619.462","68,3%","9.619.462"], [342,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","16.533.645","16.533.645","12.155.982","73,5%","9.726.566"], [343,"410002 41600 3800 000000 Devolución de becas","10","10","32.934",">1000%","23.260"], [344,"410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","36.076",">1000%","36.076"], [345,"Total 410002-Becas y ayudas","20","20","69.010",">1000%","59.336"], [346,"Total 410-Recursos educativos","16.533.665","16.533.665","12.224.992","73,9%","9.785.902"], [347,"Total 41-Recursos educativos","16.533.665","16.533.665","12.224.992","73,9%","9.785.902"], [348,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [349,"420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI","14.977","14.977","11.742","78,4%","11.742"], [350,"Total 420000-Actividades generales del programa","14.987","14.987","11.742","78,3%","11.742"], [351,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","8.000","8.000","3.788","47,3%","3.788"], [352,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.500","1.500","2.070","138,0%","2.070"], [353,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [354,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","11.000","11.000","7.763","70,6%","7.763"], [355,"420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","0","0","34.652","-","34.652"], [356,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","20.510","20.510","48.272","235,4%","48.272"], [357,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","430.883","146,1%","430.883"], [358,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","1.648","1.872","113,6%","1.872"], [359,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","296.648","432.755","145,9%","432.755"], [360,"420004 42700 4000 000000 MRR PROA+","2.704.474","2.704.474","2.704.474","100,0%","2.704.474"], [361,"420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento","690.305","690.305","690.305","100,0%","690.305"], [362,"420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","13.417","13.417","0","0,0%","0"], [363,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","3.408.196","3.408.196","3.394.779","99,6%","3.394.779"], [364,"420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles","509.518","509.518","631.121","123,9%","631.121"], [365,"Total 420007-Escuelas Infantiles","509.518","509.518","631.121","123,9%","631.121"], [366,"Total 420-Actuaciones educativas","4.248.221","4.249.859","4.518.669","106,3%","4.518.669"], [367,"422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [368,"422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","8.783.375","8.783.375","11.673.753","132,9%","7.567.503"], [369,"422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","266.200","266.200","220.000","82,6%","220.000"], [370,"Total 422000-Actividades generales del programa","9.049.585","9.049.585","11.893.753","131,4%","7.787.503"], [371,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","7.000","7.000","7.965","113,8%","7.965"], [372,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","7.000","7.000","6.035","86,2%","6.035"], [373,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","8.000","8.000","7.665","95,8%","7.665"], [374,"422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","244.244","244.244","-14.985","-6,1%","-14.985"], [375,"422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","11.268.266","11.268.266","10.878.249","96,5%","10.878.249"], [376,"422001 43100 4000 000007 MRR Acciones Red Centros de Capacitación Digital","0","309.100","620.964","200,9%","620.964"], [377,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","11.534.510","11.843.610","11.505.893","97,1%","11.505.893"], [378,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","18.000","18.000","23.440","130,2%","23.440"], [379,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [380,"422002 43200 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","0","0","1.300","-","1.300"], [381,"422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","10","10","5.267",">1000%","5.267"], [382,"422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [383,"422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [384,"422002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP","0","2.209.952","5.000.000","226,2%","3.000.000"], [385,"422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","726.275","110,0%","726.275"], [386,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","678.040","2.887.992","5.756.282","199,3%","3.756.282"], [387,"Total 422-Formación profesional","21.262.135","23.781.187","29.155.928","122,6%","23.049.678"], [388,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","25.510.356","28.031.046","33.674.597","120,1%","27.568.347"], [389,"Total 4-Departamento de Educación","43.614.071","46.134.761","48.791.001","105,8%","40.188.702"], [390,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","720","720","5.400","750,0%","5.400"], [391,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","58.046",">1000%","58.046"], [392,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","155.059","51,7%","115.748"], [393,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","0","0","-19.165","-","-25.651"], [394,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [395,"500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","10","10","91.422",">1000%","91.422"], [396,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","290.763","95,7%","244.965"], [397,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","290.763","95,7%","244.965"], [398,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","303.740","303.740","290.763","95,7%","244.965"], [399,"511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","17.185","101,1%","17.185"], [400,"511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","52.200","149,1%","52.200"], [401,"511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","599","20,0%","599"], [402,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","69.984","127,2%","69.984"], [403,"511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","3.454","98,7%","3.454"], [404,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","3.454","98,7%","3.454"], [405,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","58.500","58.500","73.438","125,5%","73.438"], [406,"512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios","10","74.949","74.949","100,0%","74.949"], [407,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","542.500","542.500","449.926","82,9%","449.926"], [408,"Total 512000-Dirección y servicios generales","542.510","617.449","524.875","85,0%","524.875"], [409,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","542.510","617.449","524.875","85,0%","524.875"], [410,"Total 51-Actividades de la Dirección General","601.010","675.949","598.313","88,5%","598.313"], [411,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","20.000","20.000","3.476","17,4%","3.476"], [412,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","50.000","50.000","33.574","67,1%","33.574"], [413,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","300.000","300.000","307.889","102,6%","300.571"], [414,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","59.861","239,4%","59.861"], [415,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","26.075",">1000%","26.075"], [416,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","11.445",">1000%","8.904"], [417,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales","0","0","112.000","-","112.000"], [418,"520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra","81.370","81.370","81.370","100,0%","81.370"], [419,"520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales","0","22.499","90.000","400,0%","90.000"], [420,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [421,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","4.031",">1000%","4.031"], [422,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [423,"520000 51200 7000 000000 MRR Red Vigilancia de Salud Pública","0","0","476.546","-","476.546"], [424,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","476.420","498.919","1.206.264","241,8%","1.196.405"], [425,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","476.420","498.919","1.206.264","241,8%","1.196.405"], [426,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","476.420","498.919","1.206.264","241,8%","1.196.405"], [427,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","124.301",">1000%","124.301"], [428,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","5.000","5.000","14.938","298,8%","14.938"], [429,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","2.000","361.000","378.269","104,8%","378.269"], [430,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [431,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [432,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","4.849","242,5%","4.849"], [433,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","27","266,3%","27"], [434,"540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania","0","0","480.797","-","0"], [435,"540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","387.200","-","387.200"], [436,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","10","10","5.900",">1000%","0"], [437,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","18.030","377.030","1.396.281","370,3%","909.584"], [438,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","10","2,1%","10"], [439,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","543",">1000%","543"], [440,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","328.959","328.959","100,0%","328.959"], [441,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","532.212","774.529","145,5%","774.529"], [442,"540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [443,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","540","861.691","1.104.042","128,1%","1.104.042"], [444,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","54.443",">1000%","54.443"], [445,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","54.443",">1000%","54.443"], [446,"540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos","10","10","1.800",">1000%","1.800"], [447,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","12.484","83,2%","12.484"], [448,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [449,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [450,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","2.855",">1000%","2.855"], [451,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"], [452,"540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [453,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.060","15.060","17.138","113,8%","17.138"], [454,"540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","121.779","566.790","465,4%","566.790"], [455,"540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","133.213","-","133.213"], [456,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","500.000",">1000%","500.000"], [457,"540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública","10","10","-476.546","-4765455,9%","-476.546"], [458,"540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer","10","10","0","0,0%","0"], [459,"540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","115.209","2.051.573",">1000%","2.051.573"], [460,"540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad","0","0","604.418","-","604.418"], [461,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [462,"540007 52010 7909 000002 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Salud y Digital (HaDEA)","0","0","24.445","-","24.445"], [463,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","40","237.028","3.403.893",">1000%","3.403.893"], [464,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","33.680","1.490.819","5.975.798","400,8%","5.489.100"], [465,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","30.000","30.000","13.132","43,8%","9.207"], [466,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","500","500","3.929","785,8%","3.929"], [467,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","8.466","56,4%","6.143"], [468,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","0","0,0%","0"], [469,"541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [470,"541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [471,"541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","-571.377","-5713773,7%","-571.377"], [472,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [473,"Total 541004-Actividades de salud mental","45.550","45.550","-545.850","-1198,4%","-552.098"], [474,"Total 541-Salud Mental","45.550","45.550","-545.850","-1198,4%","-552.098"], [475,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.000.000","5.000.000","5.635.544","112,7%","5.625.076"], [476,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","240.000","240.000","242.018","100,8%","242.018"], [477,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","21.338","426,8%","21.338"], [478,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","10.591",">1000%","10.591"], [479,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","121.205",">1000%","121.205"], [480,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","2.167.906","2.177.845","100,5%","2.177.845"], [481,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","157.966","190.463","120,6%","190.463"], [482,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","10","10","12.849",">1000%","12.849"], [483,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","194.837","259.421","133,1%","229.421"], [484,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","45.000","80.000","177,8%","80.000"], [485,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","120.000",">1000%","120.000"], [486,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","105.647","165.647","156,8%","165.647"], [487,"543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20","1.644.704","1.644.704","3.289.408","200,0%","3.289.408"], [488,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","300.000","300.000","292.677","97,6%","292.677"], [489,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [490,"543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","-606.384","-","-606.384"], [491,"543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","1.421.175","1.421.175","0","0,0%","0"], [492,"543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","2.683.456","2.683.456","0","0,0%","0"], [493,"543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","2.068.415","2.068.415","0","0,0%","0"], [494,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","13.364.840","16.036.146","12.012.622","74,9%","11.972.154"], [495,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","1.300.000","1.300.000","1.763.444","135,6%","1.763.444"], [496,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [497,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","10","10","15.913",">1000%","15.913"], [498,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","1.300.020","1.300.020","1.779.357","136,9%","1.779.357"], [499,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","14.664.860","17.336.166","13.791.979","79,6%","13.751.511"], [500,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.100.000","1.100.000","1.420.678","129,2%","1.417.557"], [501,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","25.237",">1000%","25.237"], [502,"545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","0","0","25.352","-","25.352"], [503,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","35.000","35.000","68.319","195,2%","68.319"], [504,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","423.755","463.834","109,5%","455.869"], [505,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","2.588","2.916","112,7%","2.916"], [506,"545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [507,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","4.581","4.581","100,0%","4.581"], [508,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","277.743",">1000%","277.743"], [509,"545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","74.748","74.748","0","0,0%","0"], [510,"545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","3.617.961","3.617.961","0","0,0%","0"], [511,"Total 545000-Hospital de Tudela","4.827.769","5.258.662","2.288.661","43,5%","2.277.575"], [512,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","132.503","147,2%","131.005"], [513,"545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","1.951.289","1.951.289","1.010.972","51,8%","1.010.972"], [514,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","2.041.289","2.041.289","1.143.475","56,0%","1.141.978"], [515,"Total 545-Área de salud de Tudela","6.869.058","7.299.951","3.432.136","47,0%","3.419.553"], [516,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","400.000","400.000","417.612","104,4%","353.201"], [517,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","389","3,2%","389"], [518,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","4.829",">1000%","4.829"], [519,"546000 52500 3910 000000 Indemnizaciones y sanciones","0","0","11.492","-","11.492"], [520,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","76.545","77.837","101,7%","77.389"], [521,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","4.512","4.546","100,7%","4.512"], [522,"546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [523,"546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20","1.186.655","1.186.655","0","0,0%","0"], [524,"Total 546000-Hospital de Estella","1.598.695","1.679.732","516.705","30,8%","451.813"], [525,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","100.224","91,1%","95.183"], [526,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","100.224","91,1%","95.183"], [527,"Total 546-Área de salud de Estella","1.708.695","1.789.732","616.929","34,5%","546.996"], [528,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.500.000","1.500.000","2.061.389","137,4%","1.961.537"], [529,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","20.004","200,0%","20.004"], [530,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","40.535","115,8%","40.535"], [531,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","8.293",">1000%","6.877"], [532,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [533,"547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","569.731","-","569.731"], [534,"547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20","10.043.132","10.043.132","0","0,0%","0"], [535,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","11.588.152","11.588.152","2.699.953","23,3%","2.598.684"], [536,"Total 547-Atención primaria","11.588.152","11.588.152","2.699.953","23,3%","2.598.684"], [537,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","34.909.995","39.550.370","25.970.944","65,7%","25.253.747"], [538,"Total 5-Departamento de Salud","36.291.165","41.028.978","28.066.285","68,4%","27.293.430"], [539,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","2.356",">1000%","2.356"], [540,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","24.514","98,1%","24.514"], [541,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","39.203","39,2%","11.747"], [542,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","280.013","700,0%","127.304"], [543,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [544,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","430.292","172,7%","250.127"], [545,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","430.292","172,7%","250.127"], [546,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","430.292","172,7%","250.127"], [547,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","22.000","22.000","17.845","81,1%","17.845"], [548,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","15.000","15.000","30.541","203,6%","27.540"], [549,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","70.000","46.486","66,4%","46.486"], [550,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","48.221",">1000%","48.221"], [551,"710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros","167.311","167.311","107.384","64,2%","107.384"], [552,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","274.321","274.321","250.477","91,3%","247.476"], [553,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","4.860.000","4.860.000","4.619.092","95,0%","4.619.092"], [554,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales","1.860.000","1.860.000","1.778.249","95,6%","1.778.818"], [555,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica","1.680.000","1.680.000","1.585.025","94,3%","1.585.025"], [556,"710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","348.760","348.760","255.163","73,2%","255.163"], [557,"Total 710001-Mejora de las rentas","8.748.760","8.748.760","8.237.529","94,2%","8.238.097"], [558,"710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche","10","10","74.199",">1000%","74.199"], [559,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","10","10","74.199",">1000%","74.199"], [560,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","17.819","5,1%","17.819"], [561,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","160.000","160.000","7.312","4,6%","7.312"], [562,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","1.001","100,1%","1.001"], [563,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [564,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","400.000","400.000","50.979","12,7%","22.556"], [565,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","9.257","30,9%","2.552"], [566,"710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante","0","3.000","3.000","100,0%","3.000"], [567,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","240.000","240.000","228.556","95,2%","228.556"], [568,"710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania","1.891.000","1.891.000","1.850.101","97,8%","1.850.101"], [569,"710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección","261.761","261.761","118.441","45,2%","118.441"], [570,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","300.000","300.000","114.071","38,0%","114.071"], [571,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","3.636.761","3.639.761","2.400.537","66,0%","2.365.409"], [572,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","735","122,5%","735"], [573,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","10","10","3.005",">1000%","0"], [574,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [575,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [576,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","377.586","377.586","7.247","1,9%","7.247"], [577,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","269.699","269.699","320.001","118,7%","320.001"], [578,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","144.878","144.878","149.425","103,1%","149.425"], [579,"710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío","2.047.161","2.047.161","0","0,0%","0"], [580,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","10","10","0","0,0%","0"], [581,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","2.839.964","2.839.964","480.412","16,9%","477.407"], [582,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","15.499.816","15.502.816","11.443.155","73,8%","11.402.589"], [583,"Total 71-Agricultura y ganadería","15.499.816","15.502.816","11.443.155","73,8%","11.402.589"], [584,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","315.000","315.000","584.118","185,4%","584.118"], [585,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [586,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","12.000","600,0%","12.000"], [587,"Total 720001-Organismo pagador","327.000","327.000","606.118","185,4%","606.118"], [588,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","24.762","24,8%","19.761"], [589,"720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria","248.000","248.000","236.973","95,6%","236.973"], [590,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","348.000","348.000","261.735","75,2%","256.734"], [591,"720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","109.850","122,1%","109.850"], [592,"720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","591.663","591.663","0","0,0%","0"], [593,"720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","502.405","502.405","0","0,0%","0"], [594,"720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","118.579","118.579","-89.037","-75,1%","-89.037"], [595,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","954.741","954.741","3.601.774","377,3%","3.601.774"], [596,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","3.701.007","3.701.007","2.911.023","78,7%","2.911.023"], [597,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","2.278.250","2.278.250","1.332.617","58,5%","1.332.617"], [598,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","8.236.645","8.236.645","7.866.227","95,5%","7.866.227"], [599,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [600,"Total 720005-Fomento vinícola","10","10","0","0,0%","0"], [601,"720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica","10.850","10.850","29.836","275,0%","29.836"], [602,"720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información","130.000","130.000","117.885","90,7%","117.885"], [603,"Total 720006-Planificación PAC","140.850","140.850","147.722","104,9%","147.722"], [604,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento","651.000","651.000","951.670","146,2%","951.670"], [605,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","3.900.000","3.900.000","2.582.212","66,2%","2.582.212"], [606,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","403.000","403.000","357.618","88,7%","357.618"], [607,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","877.500","877.500","759.235","86,5%","759.235"], [608,"Total 720007-Diversificación rural","5.831.500","5.831.500","4.650.735","79,8%","4.650.735"], [609,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","14.884.005","14.884.005","13.532.536","90,9%","13.527.535"], [610,"Total 72-Desarrollo rural","14.884.005","14.884.005","13.532.536","90,9%","13.527.535"], [611,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","340","113,3%","340"], [612,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","20.000","20.000","203.924",">1000%","203.924"], [613,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","222.055","67,3%","160.555"], [614,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","293.563","195,7%","79.259"], [615,"740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE","10","10","0","0,0%","0"], [616,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [617,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [618,"740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [619,"740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2","10","10","0","0,0%","0"], [620,"740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [621,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","200.000","200.000","262.896","131,4%","262.896"], [622,"740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos","10","10","0","0,0%","0"], [623,"740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","465.000","465.000","515.736","110,9%","515.736"], [624,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","1.165.370","1.165.370","1.498.514","128,6%","1.222.710"], [625,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","275.198","122,3%","275.392"], [626,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","9.469","43,0%","9.389"], [627,"740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","402.329","195,3%","402.329"], [628,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","140.972","281,9%","98.762"], [629,"740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos","68.905","68.905","31.773","46,1%","31.773"], [630,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal","10","10","0","0,0%","0"], [631,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes","165.750","165.750","55.188","33,3%","55.188"], [632,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","55.800","55.800","0","0,0%","0"], [633,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","102.000","102.000","80.211","78,6%","80.211"], [634,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","210.800","210.800","164.895","78,2%","164.895"], [635,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","130.740","87,9%","130.740"], [636,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","186.000","186.000","134.099","72,1%","134.099"], [637,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","47.120","47.120","38.993","82,8%","38.993"], [638,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","12.400","12.400","0","0,0%","0"], [639,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","542.500","542.500","430.267","79,3%","430.267"], [640,"740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","40.300","40.300","33.836","84,0%","33.836"], [641,"740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias","28.598","28.598","28.162","98,5%","28.162"], [642,"740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [643,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.123.983","2.123.983","1.956.133","92,1%","1.914.037"], [644,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","178.536","79,3%","179.964"], [645,"740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [646,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10","10","46.275",">1000%","23.499"], [647,"740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones","10","10","0","0,0%","0"], [648,"740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo","10","10","0","0,0%","0"], [649,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","10","10","0","0,0%","0"], [650,"740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales","0","0","40.381","-","40.381"], [651,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","10","10","0","0,0%","0"], [652,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [653,"740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [654,"740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [655,"740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000","34.782","34.782","34.782","100,0%","34.782"], [656,"Total 740003-Biodiversidad","3.509.842","3.509.842","299.973","8,5%","278.625"], [657,"Total 740-Gestión del medio ambiente","6.799.195","6.799.195","3.754.620","55,2%","3.415.372"], [658,"Total 74-Gestión del medio ambiente","6.799.195","6.799.195","3.754.620","55,2%","3.415.372"], [659,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","37.432.232","37.435.232","29.160.603","77,9%","28.595.624"], [660,"800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","26.043","-","22.546"], [661,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","10","10","6.376",">1000%","6.376"], [662,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","10","10","32.419",">1000%","28.922"], [663,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","10","10","32.419",">1000%","28.922"], [664,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","10","10","32.419",">1000%","28.922"], [665,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","506.314",">1000%","503.639"], [666,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","154.471",">1000%","51.692"], [667,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","-356.951","-3569507,4%","-356.951"], [668,"810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva","10","10","3.325.124",">1000%","3.325.124"], [669,"810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","310.000","310.000","0","0,0%","0"], [670,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","10","10","5.747",">1000%","1.791"], [671,"810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","600","600","615","102,5%","615"], [672,"810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos","12.155","311.155","311.242","100,0%","311.242"], [673,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","94.688","94.688","0","0,0%","0"], [674,"810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","112.500","112.500","0","0,0%","0"], [675,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [676,"Total 810001-Competitividad","530.003","829.003","3.946.562","476,1%","3.837.151"], [677,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","40.567",">1000%","40.567"], [678,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","11.907",">1000%","8.553"], [679,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","186.000","186.000","0","0,0%","0"], [680,"810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20","8.317","8.317","0","0,0%","0"], [681,"810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","128.000","128.000","119.268","93,2%","119.268"], [682,"810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20","16.634","16.634","0","0,0%","0"], [683,"810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20","722.742","722.742","255.006","35,3%","255.006"], [684,"810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER","0","0","693.827","-","0"], [685,"Total 810003-Proyección internacional","1.061.713","1.061.713","1.120.575","105,5%","423.394"], [686,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","375.940",">1000%","251.132"], [687,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","0","0,0%","0"], [688,"810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready","16.200","16.200","47.221","291,5%","47.221"], [689,"810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos","546.000","546.000","546.000","100,0%","546.000"], [690,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","2.801.500","2.801.500","0","0,0%","0"], [691,"810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria","3.720.000","3.720.000","819.179","22,0%","761.533"], [692,"Total 810007-Fomento de la industria","7.083.720","7.083.720","1.788.340","25,2%","1.605.886"], [693,"810012 81500 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","0","0","228.661","-","126.871"], [694,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","915.171","83,2%","716.955"], [695,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","5.198",">1000%","2.528"], [696,"810012 81500 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial","0","0","400.814","-","400.814"], [697,"810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional","10","10","0","0,0%","0"], [698,"810012 81500 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020","0","0","20.944","-","11.771"], [699,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.510","1.100.510","1.570.788","142,7%","1.258.939"], [700,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","9.775.946","10.074.946","8.426.265","83,6%","7.125.369"], [701,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","9.775.946","10.074.946","8.426.265","83,6%","7.125.369"], [702,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [703,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","42.187","843,7%","23.563"], [704,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","1.850","37,0%","1.850"], [705,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [706,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [707,"820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)","0","14.553","81.002","556,6%","81.002"], [708,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","10","10","0","0,0%","0"], [709,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","5.000.000","5.069.747","5.347.300","105,5%","5.347.300"], [710,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","10","11.320","13.223.202",">1000%","13.223.202"], [711,"820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [712,"820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas","10","2.810.792","4.744.673","168,8%","4.744.673"], [713,"820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas","10","10","0","0,0%","0"], [714,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [715,"Total 820001-Transición energética","5.115.070","8.021.462","23.440.215","292,2%","23.421.591"], [716,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","325.000","325.000","632.901","194,7%","441.974"], [717,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","89.700","112,1%","47.650"], [718,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","405.000","405.000","722.601","178,4%","489.624"], [719,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","10","10","0","0,0%","0"], [720,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","258.617",">1000%","261.161"], [721,"820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20","800.000","800.000","0","0,0%","0"], [722,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","0","0,0%","0"], [723,"820005 82600 7000 000002 MRR Ingresos proyecto RETECH TEchFabLab","0","0","3.749.999","-","3.749.999"], [724,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","2.655.862","2.655.862","3.817.319","143,7%","3.805.899"], [725,"820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20","1.414.413","1.414.413","0","0,0%","0"], [726,"820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20","1.414.413","1.414.413","0","0,0%","0"], [727,"820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027","10","10","0","0,0%","0"], [728,"Total 820005-Proyectos estratégicos S4","6.284.728","6.284.728","7.825.934","124,5%","7.817.059"], [729,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética","11.804.798","14.711.190","31.988.750","217,4%","31.728.274"], [730,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4","11.804.798","14.711.190","31.988.750","217,4%","31.728.274"], [731,"830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24","10","10","0","0,0%","0"], [732,"830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio","761.384","761.384","761.384","100,0%","761.384"], [733,"830000 83000 7000 000004 MRR Ingresos PSTD y ACD 23-25","0","24.713.085","27.280.000","110,4%","27.280.000"], [734,"830000 83000 7000 000005 MRR Ingresos PSTD y ACD convocatoria 2023","0","10.330.000","17.201.000","166,5%","17.201.000"], [735,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","761.394","35.804.479","45.242.384","126,4%","45.242.384"], [736,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","144.290",">1000%","111.228"], [737,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","26.050","260,5%","10.950"], [738,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.500","1.500","22.159",">1000%","20.419"], [739,"830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20","525.000","525.000","0","0,0%","0"], [740,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","13.273","13.273","14.139","106,5%","14.139"], [741,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","40.000","40.000","50.420","126,1%","50.420"], [742,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100,0%","0"], [743,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [744,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","783.273","783.273","444.558","56,8%","357.155"], [745,"830002 83200 7000 000000 MRR RETECH Ingresos Spain Living Lab","0","0","1.301.898","-","1.301.898"], [746,"Total 830002-Marketing e internacionalización turística","0","0","1.301.898","-","1.301.898"], [747,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","300.000","300.000","91.020","30,3%","45.420"], [748,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","35.000","35.000","38.264","109,3%","38.264"], [749,"830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje","0","34.540","37.777","109,4%","37.777"], [750,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","335.000","369.540","167.060","45,2%","121.460"], [751,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","180.000","180.000","175.786","97,7%","88.772"], [752,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [753,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","149.114",">1000%","149.114"], [754,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","10","10","33.366",">1000%","33.366"], [755,"Total 830005-Planificación e innovación turística","180.120","180.120","358.265","198,9%","271.251"], [756,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","2.059.787","37.137.413","47.514.165","127,9%","47.294.148"], [757,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","2.059.787","37.137.413","47.514.165","127,9%","47.294.148"], [758,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","23.640.541","61.923.558","87.961.600","142,0%","86.176.714"], [759,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","260.541","276.520","106,1%","264.790"], [760,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","7.693","76,9%","2.719"], [761,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","5.406","5.779","106,9%","5.406"], [762,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","449.524","1.042.341","231,9%","515.931"], [763,"900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico","0","0","2.900.152","-","2.900.152"], [764,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","1.023.019","1.023.019","889.152","86,9%","889.152"], [765,"900000 90000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","103","-","103"], [766,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","2.956.981","2.956.981","2.785.848","94,2%","2.785.848"], [767,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.358.510","4.705.471","7.907.589","168,1%","7.364.101"], [768,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","682.272","1.990.725","291,8%","740.621"], [769,"900002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV","0","822.292","1.308.106","159,1%","1.027.169"], [770,"900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV","50.350.000","50.350.000","48.708.333","96,7%","48.708.333"], [771,"Total 900002-Garantía de ingresos","50.950.000","51.854.564","52.007.163","100,3%","50.476.123"], [772,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","38.010","41.760","109,9%","41.760"], [773,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","104.168","104.168","100,0%","104.168"], [774,"900003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación","0","0","195.934","-","195.934"], [775,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","760.000","760.000","0","0,0%","0"], [776,"900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20","4.000.000","4.000.000","0","0,0%","0"], [777,"900003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación","0","0","236.785","-","236.785"], [778,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","4.794.010","4.902.178","578.647","11,8%","578.647"], [779,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","60.102.520","61.462.213","60.493.400","98,4%","58.418.871"], [780,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","60.102.520","61.462.213","60.493.400","98,4%","58.418.871"], [781,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [782,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [783,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [784,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","12.994","12.994","0","0,0%","0"], [785,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [786,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","371.390","173,5%","16.521"], [787,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [788,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","12.814","85,4%","12.814"], [789,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","715.985","835.821","116,7%","782.090"], [790,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [791,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","30.052.228","30.052.228","24.849.412","82,7%","24.849.412"], [792,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [793,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","250.457","250.457","903.316","360,7%","903.316"], [794,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [795,"920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","19","-","19"], [796,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","10.815.256","10.815.256","9.748.526","90,1%","9.748.526"], [797,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","41.637.180","42.063.166","36.721.298","87,3%","36.312.699"], [798,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.571.530","99,3%","2.571.530"], [799,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","10.500.000","10.500.000","7.903.304","75,3%","2.021.858"], [800,"Total 920002-Acciones directas en mayores","13.090.000","13.090.000","10.474.834","80,0%","4.593.388"], [801,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","744.481","104,7%","744.481"], [802,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","744.481","104,7%","744.481"], [803,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","121.474","110,4%","121.474"], [804,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","499.898","98,0%","499.898"], [805,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","34.341.248","34.341.248","39.337.058","114,5%","39.242.892"], [806,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.740.248","3.917.566","4.523.295","115,5%","4.545.523"], [807,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.020.913","1.020.913","1.063.336","104,2%","1.062.836"], [808,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","39.722.409","39.899.727","45.545.061","114,1%","45.472.623"], [809,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","7.055","7.055","100,0%","7.055"], [810,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","7.055","7.055","100,0%","7.055"], [811,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [812,"920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","0","22.345","22.345","100,0%","22.345"], [813,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","10","22.355","22.345","100,0%","22.345"], [814,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","95.162.299","95.793.303","93.515.074","97,6%","87.152.591"], [815,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","95.162.299","95.793.303","93.515.074","97,6%","87.152.591"], [816,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","625","625","7.951",">1000%","451"], [817,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","43.329",">1000%","12.928"], [818,"950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial","860.000","860.000","929.748","108,1%","929.748"], [819,"950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI","105.473","105.473","47.577","45,1%","47.577"], [820,"950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","18.615","-","11.139"], [821,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","967.098","967.098","1.047.219","108,3%","1.001.842"], [822,"950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente","0","0","16.550","-","12.696"], [823,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","432.220","86,4%","287.295"], [824,"950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","530.044","530,0%","380.664"], [825,"950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial","14.000.000","14.800.000","17.446.776","117,9%","17.446.180"], [826,"950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE","588.556","588.556","0","0,0%","0"], [827,"950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE","59.692","59.692","59.692","100,0%","59.692"], [828,"950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE","432.195","432.195","432.195","100,0%","432.195"], [829,"950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE","777.654","777.654","777.654","100,0%","777.654"], [830,"950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE","411.732","411.732","418.819","101,7%","418.819"], [831,"950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE","600.000","600.000","1.100.000","183,3%","1.100.000"], [832,"950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE","900.000","900.000","710.000","78,9%","710.000"], [833,"950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE","4.000","4.000","58.823",">1000%","58.823"], [834,"950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE","126.164","126.164","126.164","100,0%","126.164"], [835,"950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE","5.000","5.000","35.435","708,7%","35.435"], [836,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20","548.000","548.000","0","0,0%","0"], [837,"950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020","0","0","2.095.721","-","2.095.721"], [838,"950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20","2.250.000","2.250.000","0","0,0%","0"], [839,"950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-20","4.500.000","4.500.000","0","0,0%","0"], [840,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","25.802.993","26.602.993","24.240.092","91,1%","23.941.338"], [841,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","93.120","465,6%","68.355"], [842,"950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","126.196","25,2%","122.743"], [843,"950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial","8.553.056","9.453.056","8.749.237","92,6%","8.749.237"], [844,"950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","500.000","500.000","499.986","100,0%","499.986"], [845,"950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20","500.000","500.000","0","0,0%","0"], [846,"950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","600.000","600.000","189","0,0%","189"], [847,"950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","778.640","778.640","0","0,0%","0"], [848,"950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.750.000","2.750.000","0","0,0%","0"], [849,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","14.201.696","15.101.696","9.468.728","62,7%","9.440.511"], [850,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","40.971.787","42.671.787","34.756.040","81,4%","34.383.691"], [851,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","40.971.787","42.671.787","34.756.040","81,4%","34.383.691"], [852,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","196.249.600","199.940.297","188.764.513","94,4%","179.955.153"], [853,"A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos","0","0","7.984","-","0"], [854,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","0","0","7.984","-","0"], [855,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte","0","0","7.984","-","0"], [856,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","7.984","-","0"], [857,"A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","11.131","-","11.131"], [858,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","122.147","407,2%","16.420"], [859,"A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales","143.637","143.637","143.637","100,0%","143.637"], [860,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","173.637","173.637","276.914","159,5%","171.187"], [861,"A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"], [862,"A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre","0","566.666","1.700.000","300,0%","1.700.000"], [863,"Total A20001-Patrimonio histórico","40.000","606.666","1.740.000","286,8%","1.740.000"], [864,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","1.280","8,5%","1.280"], [865,"A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas","362.326","362.326","362.325","100,0%","362.325"], [866,"A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales","0","0","397.540","-","397.540"], [867,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","5.334","5.334","5.333","100,0%","5.333"], [868,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.334","133.334","133.333","100,0%","133.333"], [869,"Total A20002-Acción cultural","515.994","515.994","899.812","174,4%","899.812"], [870,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","12.138","121,4%","12.138"], [871,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","2.146","53,6%","2.146"], [872,"A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","0","824.292","2.472.877","300,0%","2.472.877"], [873,"Total A20003-Museos","14.000","838.292","2.487.160","296,7%","2.487.160"], [874,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","743.631","2.134.589","5.403.887","253,2%","5.298.160"], [875,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","5.423","180,8%","5.423"], [876,"A21001 A2400 4990 000000 Ayuda IBERBIBLIOTECAS","0","5.474","5.474","100,0%","5.474"], [877,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","8.474","10.896","128,6%","10.896"], [878,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","25.124","125,6%","25.124"], [879,"A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales","12.699","12.699","12.698","100,0%","12.698"], [880,"Total A21002-Archivos","32.699","32.699","37.822","115,7%","37.822"], [881,"Total A21-Bibliotecas y archivos","35.699","41.173","48.719","118,3%","48.719"], [882,"Total A2-Dirección General de Cultura","779.330","2.175.762","5.452.605","250,6%","5.346.878"], [883,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","950","950","1.023","107,7%","1.023"], [884,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","20.000","21.070","79.663","378,1%","79.645"], [885,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","200.000","200.000","205.843","102,9%","205.843"], [886,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","150.000","150.000","212.829","141,9%","212.829"], [887,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","370.950","372.020","499.358","134,2%","499.340"], [888,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","80.000","80.000","105.333","131,7%","95.085"], [889,"A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","711.543","711.543","0","0,0%","0"], [890,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","791.543","791.543","105.333","13,3%","95.085"], [891,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","250.000","250.000","392.349","156,9%","392.349"], [892,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","165.000","165.000","205.597","124,6%","205.597"], [893,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [894,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","4.000.000","0","0,0%","0"], [895,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [896,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [897,"A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","716.086","716.086","133.151","18,6%","133.151"], [898,"A50002 A5100 7000 000002 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","0","0","4.000.000","-","4.000.000"], [899,"A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [900,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","1.582.616","5.582.606","4.731.097","84,7%","4.731.097"], [901,"Total A50-Promoción del deporte","2.745.109","6.746.169","5.335.788","79,1%","5.325.523"], [902,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","2.745.109","6.746.169","5.335.788","79,1%","5.325.523"], [903,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","3.524.439","8.921.931","10.796.378","121,0%","10.672.401"], [904,"B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior","0","13.000","115.845","891,1%","115.845"], [905,"B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón","100.000","100.000","68.325","68,3%","34.118"], [906,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","100.000","113.000","184.171","163,0%","149.963"], [907,"B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente","0","0","3.790","-","3.790"], [908,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","0","0","3.790","-","3.790"], [909,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","100.000","113.000","187.960","166,3%","153.753"], [910,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","100.000","113.000","187.960","166,3%","153.753"], [911,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","0","0","645","-","645"], [912,"Total B30000-Actividades generales del programa","0","0","645","-","645"], [913,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","0","645","-","645"], [914,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","0","0","645","-","645"], [915,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","9.600","9.600","21.818","227,3%","21.818"], [916,"Total B50000-Actividades generales del programa","9.600","9.600","21.818","227,3%","21.818"], [917,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","14.517","14.517","0","0,0%","0"], [918,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","14.517","14.517","0","0,0%","0"], [919,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [920,"Total B50003-Acción Europea","34.200","34.200","34.200","100,0%","34.200"], [921,"Total B50-Acción Exterior","58.317","58.317","56.018","96,1%","56.018"], [922,"Total B5-Acción Exterior","58.317","58.317","56.018","96,1%","56.018"], [923,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","158.317","171.317","244.624","142,8%","210.417"], [924,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","10","10","47.918",">1000%","47.918"], [925,"F10000 F1000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","4.517","-","4.115"], [926,"F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania","0","378.545","269.597","71,2%","269.597"], [927,"F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG","10","10.223","27.786","271,8%","27.786"], [928,"Total F10000-Actividades generales del programa","20","388.778","349.817","90,0%","349.415"], [929,"F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20","730.012","730.012","0","0,0%","0"], [930,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","730.012","730.012","0","0,0%","0"], [931,"Total F10-Políticas migratorias","730.032","1.118.790","349.817","31,3%","349.415"], [932,"Total F1-Políticas migratorias","730.032","1.118.790","349.817","31,3%","349.415"], [933,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","32.000","32.000","15.294","47,8%","15.294"], [934,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","7.179","717,9%","1.925"], [935,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","10","10","0","0,0%","0"], [936,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","8.000","8.000","10.149","126,9%","10.149"], [937,"F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","0","0","-524.834","-","-524.834"], [938,"F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","585.663","585.663","524.834","89,6%","524.834"], [939,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","626.673","626.673","32.623","5,2%","27.369"], [940,"Total F20-Administración de justicia","626.673","626.673","32.623","5,2%","27.369"], [941,"Total F2-Justicia","626.673","626.673","32.623","5,2%","27.369"], [942,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","1.356.705","1.745.463","382.439","21,9%","376.784"], [943,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","3.000","3.000","19.887","662,9%","19.643"], [944,"G10001 G1100 3810 000000 Ingresos por devolución de becas universitarias","0","0","397.649","-","320.885"], [945,"G10001 G1100 4000 000000 MRR Ingreso Microcredenciales universitarias","0","0","652.271","-","0"], [946,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [947,"G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA","10","10","0","0,0%","0"], [948,"G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP","42.407","42.407","42.406","100,0%","42.406"], [949,"G10001 G1100 7000 000003 Ministerio Industria Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)","0","0","2.000.000","-","2.000.000"], [950,"Total G10001-Universidad","45.427","45.427","3.112.213",">1000%","2.382.934"], [951,"Total G10-Universidad","45.427","45.427","3.112.213",">1000%","2.382.934"], [952,"Total G1-Universidad","45.427","45.427","3.112.213",">1000%","2.382.934"], [953,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","208.953","209,0%","182.172"], [954,"G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones","0","0","4.354","-","0"], [955,"G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado","441.224","441.224","1.029.780","233,4%","1.029.780"], [956,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [957,"G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","3.802.000","3.802.000","900.348","23,7%","900.348"], [958,"G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","2.221.875","2.221.875","0","0,0%","0"], [959,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","3.809","3.809","0","0,0%","0"], [960,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.341","100,0%","33.341"], [961,"Total G20001-I+D+i","6.602.258","6.602.258","2.176.775","33,0%","2.145.641"], [962,"Total G20-Innovación","6.602.258","6.602.258","2.176.775","33,0%","2.145.641"], [963,"Total G2-Innovación","6.602.258","6.602.258","2.176.775","33,0%","2.145.641"], [964,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [965,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [966,"G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales","0","0","5.769.500","-","5.769.500"], [967,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","20","20","5.769.500",">1000%","5.769.500"], [968,"G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables","24.640","24.640","24.640","100,0%","24.640"], [969,"G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP","357.607","357.607","357.607","100,0%","357.607"], [970,"Total G30001-Avance digital","382.247","382.247","382.247","100,0%","382.247"], [971,"G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","455.788","455.788","455.788","100,0%","455.788"], [972,"G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","2.587.500","2.587.500","0","0,0%","0"], [973,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","3.043.288","3.043.288","455.788","15,0%","455.788"], [974,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","3.425.555","3.425.555","6.607.535","192,9%","6.607.535"], [975,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","3.425.555","3.425.555","6.607.535","192,9%","6.607.535"], [976,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","10.073.240","10.073.240","11.896.523","118,1%","11.136.110"], [977,"Total general","5.748.951.173","6.433.182.768","5.925.482.958","92,1%","5.813.917.956"] ]}